Office System - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

Configuração Boletos API

2026-05-04T17:47:51Z

10.20.100.98:

===Ocorrencias de retorno fixas(quanto utilizado retorno via API)===
Ocorrencias abaixo podem ser cadastradas para o banco do cliente

*LI - Liquidado ( Banco não informa na API se boleto foi quitado via pagamento normal ou via PIX )
*LB - Liquidado via Codigo de Barras, Linha Digitável ou DDA (Normal)
*PX - Liquidado via PIX

===Extrair Certificado(.crt) e Key(.key) de PFX===
openssl pkcs12 --legacy -in <CAMINHO_DO_PFX>.pfx -clcerts -nokeys -out cert.crt openssl pkcs12 --legacy -in <CAMINHO_DO_PFX>.pfx -nocerts -nodes -out key.key

===Configurador de Documentos===

*Selecionar "Tipo do Boleto" a opção "Hibrido" para o tipo de impressão que sai o QRCode.
*Selecionar "Documento" na opção "Documento".
*Observações apesar de não serem obrigatórias, podem ser preenchidas normalmente se desejado (Infomação de Multa e Juros por exemplo).

 
===Sicredi===

'''PARA GERAR O CODIGO DE ACESSO DENTRO DO SICREDI, PEDIR PRO GERENTE DO CLIENTE LIBERAR O ACESSO DE COBRANÇA ONLINE NO APLICATIVO .'''

'''SÓ COM ESSA OPÇÃO LIBERADA O CLIENTE CONSEGUE GERAR O CÓDIGO CONFORME A IMAGEM.'''
 [[Arquivo:CodigoAcessoSicredi.jpg|miniaturadaimagem|402x402px]]
'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 748-X.
*Agencia: XXXXXX (4 dígitos Cooperativa + 2 dígitos Posto Avançado).
*Código Cedente: Preencher com o Código do Beneficiári (No meu caso era CC sem o Dígito).
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: 06 ou S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado.

API Sicredi não aceita número de dias para cobrança de juros e multa após o vencimento, ele sempre irá cobrar a partir do primeiro dia após o vencimento. Se preenchido, o sistema simplismente não envia.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Preencher Banco, Agencia e Conta Corrente(Não é necessário para a API, apenas para o Master Key permitir GRAVAR).
*Na aba "API Boleto" preencher o Código de Acesso(Password) cuja o cliente deve gerar no Internet Banking conforme imagem ao lado e informar. ''(64 posições)''

 

===Banco do Brasil===
'''Para gerar as credênciais deve ser passado o CNPJ da conta do cliente para Maico, Jonas, Matias, Juliano ou Fabiano. Ele irão requisitar permissão dentro do portal [https://app.developers.bb.com.br/ BB Developers] uso da API de Cobrança para esse CNPJ. Após solicitar a permissão, o cliente deve aprovar a solicitação através do portal de atendimento do BB. É possivel verificar o passo-a-passo que o cliente deve executar para aprovação através desde link''' https://apoio.developers.bb.com.br/guias-e-tutoriais/outros/pendencia-digital-pj.

'''Após a aprovação do cliente, solicitar as credenciais para Maico, Jonas, Matias, Juliano ou Fabiano. (Não é o cliente que recebe as credenciais e nos envia, somo nós que conseguimos gerar dentro do BB Developers após permissão do cliente)'''

'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 001-9.
*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Código Convênio: Preencher com o Código do Convênio (Na documentação da API BB, diz que deve conter '''sempre 7''' digitos, nos boletos antigo existia de 6 e 7, a principio convenios de 6 digitos não funciona)
*Código Cedente: Preencher com o Código do Convênio (7 digitos, mesma regra, afinal só repete os dados por causa do MK)
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado e se informado S na Instrução de Protesto 1.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Conta Corrente: Preencher a Conta Corrente '''Sem o Dígito'''
*Na aba "API Boleto" preencher as credencias geradas no primeiro passo(App Key, Cliente ID e Client Secret).

 

===Banco Inter===
[https://ajuda.inter.co/conta-digital-pessoa-juridica/como-cadastrar-uma-api Clique aqui] para acessar passo a passo para liberar integração via API e gerar credênciais.

'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 077.
*Agencia: XXXX (Acredito que seja sempre 0001).
*Código Cedente: Conta Corrente sem o digito.
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Preencher Banco, Agencia e Conta Corrente.
*Selecionar dados do certificado (Comandos para gerar .crt e .key no inicio da página).
*Na aba "API Boleto" preencher o Client ID, Client Secret. [https://ajuda.inter.co/conta-digital-pessoa-juridica/como-cadastrar-uma-api Clique aqui] para acessar passo a passo para liberar integração via API e gerar credênciais.

 

===Banco Sicoob===
Para liberar e gerar o Client ID para utilizar a api do Sicoob o cliente precisa criar um cadastro no [https://developers.sicoob.com.br/ Portal do Sicoob para Desenvolvedores], gerar um aplicativo lá dentro, e autorizar esse aplicativo do Sicoobnet. O passo a passo para criação do aplicatido pode ser verificado [https://s3.us-east-2.amazonaws.com/files.officesystem.com.br/arquivo/Gerar+Aplicativo+Sicoob+-+Portal+do+Desenvolvedor.pdf aqui].

'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 756-0.
*Agencia: XXXXX.
*Código Cedente (Também chamado de Numero do Cliente).
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Preencher Banco, Agencia e Conta Corrente.
*Selecionar dados do certificado (Comandos para gerar .crt e .key no inicio da página).
*Na aba "API Boleto" preencher o Client ID que deve ser gerado pelo cliente.

Integração Sites

2026-04-29T18:21:40Z

10.20.100.98: /* Integração WooCommerce: */

==='''Integração Office Web:'''===

*Via FTP
*Arquivo XML

'''Exporta:'''

*Produtos > Imagens

'''Importa:'''

*Pedidos > parcelas (somente no pedido)
*Clientes

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Dooca:'''===

*Via SFTP
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Atualiza o Estoque dos Produtos (necessário vincular o código do e-commerce no nosso código e-commerce manualmente)

'''Importa:'''

*Pedidos > Clientes

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Dooca2:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta (opcionais):'''

*Produtos (campos opcionais):
*#Nome
*#Preço (opção para tabela de preços)
*#Descrição
*#Descrição Curta
*#Quantidade Mínima
*#Peso
*#Profundidade
*#Largura
*#Altura
*#Inativo
*#Grades (somente Inserção):
*##Cor
*##Tamanho
*##Código de Barras

*Estoque
*Cores (somente Inserção)
*Tamanhos (somente Inserção)
*Notas Fiscais (venda)

'''Importa (opcionais):'''

*Pedidos (insere o Pedido e depois somente altera os Status e Pagamentos):
*#Status
*#Status Financeiro
*#Cliente
*#Nome Cliente
*#Data
*#Hora
*#Valor Total
*#Valor Frete
*#Data Entrega
*#Observação: contém nome de Pagamento, nro de Parcelas e o valor de cada
*#Produtos:
*##Quantidade
*##Valor Unitário
*##Valor de Desconto
*##Valor Total
*##Grades
*#Parcelas:
*##Data + 30 dias subsequentemente
*##Valor (valor total do Pedido / nro de parcelas)

**Clientes:
**#Nome
**#CPF
**#CNPJ
**#Data de Nascimento
**#Inscrição Estadual
**#Telefone
**#Data ficha
**#Email
**#Endereço:
**##Endereço
**##Número
**##Bairro
**##Complemento
**##CEP
**##Estado
**##Cidade

*Cores (somente Inserção)
*Tamanhos (somente Inserção)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração EBranvo:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Produtos (ao atualizar envia somente o Estoque e Preço)
*Marcas (somente inserção)
*Grupos e Subgrupos (somente inserção).

'''Importa:'''

*Pedidos > Clientes (> endereços)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração EcomDC:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Produtos (ao atualizar envia somente Preço de Venda/Custo e Estoque)
*#Nome (Cadastro ou Descrição do e-commerce)
*#Código Interno
*#Descrição (Referencia técnica ou Nome)
*#Grupo
*#Subgrupo
*#Marca
*#Profundidade (É enviado como comprimento)
*#Largura
*#Altura
*#Peso (Bruto)
*#Cubagem
*#Garantia
*#Modelo
*#Código de Barras
*#Estoque (uma única loja)
*#Preço de venda
*#Preço de custo (Preço de custo ou Preço de custo 2)

'''Importa:'''

*Pedidos > Clientes

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração EMacro:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Tamanhos = variações
*Grupos e Subgrupos
*Produtos > Grades = variações do Produto
*Imagens dos Produtos

'''Importa:'''

*Pedidos (os itens possuem grades (variações))
*Clientes > Endereços

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Gluk:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Produtos

'''Importa:'''

*Pedidos > Clientes (> endereços)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Magento:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta (inseri e atualiza):'''

*Produtos:
*#Nome (dados ecommerce)
*#Preço
*#Código interno
*#Inativo
*#Peso bruto
*#Saldo estoque (opcional)
*#Referência técnica
*#Nome
*#Opção de marketplace
*#Código de barras
*#Voltagem
*#Profundidade
*#Altura
*#Largura
*#Atraso expedição
*#Grupo e subgrupo (importa todas categorias do ecommerce para então verificar se o nome é igual e utilizar o código)
*#Imagens

'''Importa:'''

*Pedidos:
*#Cliente
*#Nome cliente
*#Data
*#Hora
*#Status
*#Status financeiro
*#Frete
*#Tipo frete
*#Valor total
*#Observação: informações de pagamento
*#Itens:
*##Quantidade
*##Valor unitário
*##Valor frete
*##Percentual de desconto
*##Valor de desconto
*##Valor total

**Clientes:
**#Nome
**#CPF
**#CNPJ
**#Data de Nascimento
**#Inscrição Estadual
**#Telefone
**#Data ficha
**#Email
**#Endereço principal e múltiplos endereços:
**##Endereço
**##Número
**##Bairro
**##Complemento
**##CEP
**##Estado
**##Cidade

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Mercado Livre:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Anúncios (tela específica criada no MasterKey) > Produtos (> imagens)

'''Importa:'''

*Pedidos > Clientes / Contas a Receber
*Categorias Mercado Livre (tabela específica criada no MasterKey)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Tray:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Categorias eCommerce
*Produtos opção de seleção em separado do que Incluiu ou Atualiza
*#Código de Barras
*#Nome
*#Código Interno
*#Altura
*#Largura
*#Comprimento
*#Data lançamento
*#Disponivel
*#Estoque (uma ou mais lojas)
*#Preço Promocional
*#Inicio/fim promoção
*#Marca
*#modelo
*#Observação
*#Opções de Pagamento
*#Peso Bruto
*#Preço de Custo
*#Preço de Venda (Cadastro ou Tabela)

*Variações (Produtos similares no master key)
*#Código Interno
*#Produto Pai
*#Tipo
*#Variação
*#Altura
*#Lagura
*#Comprimento
*#Preço de Venda
*#Preço Promocional
*#Inicio/Fim promoção
*#Peso Bruto

*Dados do Faturamento
*#Nro da Nota
*#Data Emissão Nf
*#Chave Nfe

'''Importa:'''

*Cliente
*Pedidos

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Magazord:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

Obs: Não tem como fazer para não enviar o tamanho "Único", da problema no envio de imagens

'''Exporta:'''

*Categorias Ecommerce

*Marcas

*Derivações (Grades - Tamanho e Cor)

*Imagens

*Produtos (Incluiu e Atualiza)
*#Nome (Dos dados Ecommerce se tiver caso contrario do Produto)
*#Cód.Barra
*#Peso
*#Altura (Dados Ecommerce)
*#Largura (Dados Ecommerce)
*#Profundidade (Dados Ecommerce)
*#Modelo (Dados Ecommerce)
*#Garantia (Envia fixo o id 1)
*#NCM
*#CEST
*#Unidade
*#Categoria Ecommerce (Dados Ecommerce)
*#Acompanha (É o campo Observação do cadastro do produto do Master Key)
*#Imagens

*Derivações (Grades no master key)
*#Nome/Identificação
*#Cod.Barra

*Preços (opção de selecionar a tabela)

*Estoque (opção de selecionar a loja)
*#produto e grade

'''Importa:'''

*Cliente
*Pedidos

 

Possíveis erros

(NFe) Nota não encontrada:

Este erro acontece pois o integrador não consegue encontrar a nota dentro do banco do '''MASTER-NFE''' para enviar. Acontece geralmente quando o cliente tem sincroniza, pois fazem notas em outros "servidores" e acaba não conseguindo sincronizar. Se o cliente não quer a nota no site, basta rodar este comando para ignorar a sincronização desta nota:<syntaxhighlight lang="sql">
DELETE FROM campos c
WHERE c.cp_tabela = 'PedidoVenda'
AND c.cp_idinterno = :codigo_do_pedido
</syntaxhighlight>Para pegar o código do pedido, basta ir no integrador, dar dois cliques no erro e pegar o código. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Site Mercado:'''===

*Via API

'''Observações:'''

*É necessário no mínimo 200 produtos cadastrados para ter uma carga completa de dados
*Produtos devem ter no mínimo Status e Nome Ecommerce.

'''Primeiros passos:'''

*Cliente entrar em contato com o SiteMercado informando ter o sistema da Officesystem que já foi feito a homologação via API e deseja utiliza-lo;
*Solicitar ClienID e Client Secret;
*Enviado a primeira carga de dados pelo nosso sistema;
*Entrar em contato novamente com SiteMercado e solicitar o Link de testes;
*Utilizar o Link fazendo a verificação se esta tudo funcionando corretamente;
*Solicitar liberação do modo produção;

'''Exporta:'''

*Produtos opção de seleção em separado do que Incluiu ou Atualiza
*#Código de Barras
*#Nome
*#Código Interno
*#Altura
*#Largura
*#Comprimento
*#Data lançamento
*#Disponível
*#Estoque (uma ou mais lojas)
*#Preço Promocional
*#Inicio/fim promoção
*#Marca
*#modelo
*#Observação
*#Opções de Pagamento
*#Peso Bruto
*#Preço de Custo
*#Preço de Venda (Cadastro ou Tabela)

'''Importa:'''

*Cliente
*Pedidos

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
==='''Integração VTEX'''===

*Via API

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
==='''Integração Loja Integrada'''===
'''Observações:'''

*O integrador apenas envia imagens dos produtos. Ele não remove e nem altera a ordenação das imagens. É necessário realizar manualmente pelo site.
*Não é possível alterar se o produto é lançamento ou não. Isso é realizado automaticamente pela LojaIntegrada.

'''Enviar similares (na Loja Integrada fica como grade/variação):'''

*Depois que um produto for enviado sem similar, não é possível atualizar e enviar com similar pro site. É necessario excluir o mesmo da Loja Integrada e reenviar com o similar já cadastrado.
*O produto "pai" que vai ter os similares no MKey, não vai mais ser possível vender na Loja Integrada, apenas os similares

*Depois de cadastrado um produto similar, não é possível alterar e nem excluir a variação. Pelo site da Loja Integrada é possível alterar e excluir.
*Os produtos similares não aceitam imagens, então foi atualizado para enviar para o produto pai as imagens do produto filho.
*Na LI as variações ficam dentro do cadastro de grades, em uma grade chamada "Variações".
*Ao cadastrar um similiar no Mkey, '''NÃO''' adicionar o produto "pai" como similar do "filho" ou de outro produto.

Exemplo de cadastro de similares no MKey:

*Saco Golden Carne (Pai)
**Saco Golden Carne 15 kg (Similar)
**Saco Golden Carne 20kg (Similar)

'''Erros e Soluções:'''

<nowiki>Erro: {"error": {"produto": {"grades": ["Grades só podem ser enviadas caso o tipo do produto seja atributo"]}}, "error_message": "Um ou mais campos não são válidos."}</nowiki>

Acontece quando é adicionado um produto similar em um produto que já foi enviado para a Loja Integrada

Solução: Para resolver tem que excluir os PRODUTOS e as GRADES (Similares) da LI, executar o relatório configurado com os códigos dos produtos no MK4 e reenviar para a LI com os similares já informados.

Caso queira executar pelo Ibexpert, pode executar os seguintes comandos, informando os códigos dos produtos:

*'''DELETE FROM campos c WHERE c.cp_integracao = 'IntegraLojaIntegrada' AND c.cp_idinterno IN ('''''código dos produtos aqui''''')'''
*'''DELETE FROM campos c WHERE c.cp_integracao = 'IntegraLojaIntegrada' AND c.cp_idinterno IN (SELECT p.pr_nome FROM produtos p WHERE p.pr_codigo IN ('''''código dos produtos aqui'''''))'''

*'''UPDATE prodecom p SET p.ec_hratlz = current_time WHERE p.ec_produto in ('''''código dos produtos aqui''''')'''
*'''UPDATE produtos pr SET pr.pr_hratlz = current_time WHERE pr.pr_codigo in ('''''código dos produtos aqui''''')'''

'''Exporta:'''

*Produtos
*#Código Interno
*#Nome
*#Descrição Completa
*#Ativo
*#Destaque
*#NCM
*#Peso
*#Altura
*#Largura
*#Profundidade
*#Marca
*#GTIN
*#Categoria
*#Imagens
*#Similares (Ler observações)

*Preços
*#Preço de venda
*#Preço de custo
*#Preço promocional

*Marcas
*#Nome
*#Apelido
*#Descrição
*#Ativo
*Categorias
*#Nome
*#Descrição
*#Categoria Pai
*Estoque
*#Quantidade em estoques

'''Importa:'''

*Cliente
*Pedidos

*

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
==='''Integração MK Shops'''===
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Shopify'''===

*Via API

'''Observações:'''

*O status do pedido só é atualizado se for cancelado no MKey e se o mesmo não estiver com status de pago na Shopify
*Ao gerar NF dos pedidos, os mesmos tem que ter seu status atualizado na shopify
*Shopify não aceita envio de NF
*Cada grade aceita apenas uma imagem de "capa", mas as outras também são cadastradas no produto

'''Exporta:'''

*Produtos
*#Nome
*#Descrição Completa
*#Ativo
*#Peso
*#Altura
*#Categoria
*#Imagens
*#Grades

*Preços
*#Preço de venda
*Estoque
*#Quantidade em estoque

'''Importa:'''

*Cliente
*Pedidos

'''Configurações:'''

URL: [https://topbonsai-6806.myshopify.com/admin/api https://{usuario}.myshopify.com/admin/api]
[[Arquivo:URL Shopify.png|esquerda|miniaturadaimagem|313x313px|Substituir {usuario} pelo usuario do cliente na Shopify. Pode ser obtido pelo link de acesso da plataforma admin (é o que vem depois de "store/")]]

Obs: geralmente não é o mesmo do url de dominio da loja.

'''Token:'''

Passo a passo para gerar o token da Shopify:
[[Arquivo:Integração Shopify Token 1.png|esquerda|miniaturadaimagem|635x635px|Acessar "Configurações da Shopify" -> "Apps e canais de venda" -> "Desenvolver apps"]]

 
[[Arquivo:Integração Shopify Token 2.png|esquerda|miniaturadaimagem|631x631px|Informar o nome da Integração. Pode ser qualquer coisa]]

[[Arquivo:Integração Shopify Token 3.png|esquerda|miniaturadaimagem|Na aba "Configuração" é necessário configurar a integração. Em "Escopos de acesso à API Admin" pode marcar tudo e em "Assinaturas do webhook" selecionar "2024-04"]]

[[Arquivo:Integração Shopify Token 4.png|esquerda|miniaturadaimagem|Instalar o app para gerar o token]]

 
[[Arquivo:Integração Shopify Token 5.png|esquerda|miniaturadaimagem|640x640px|Pronto, só copiar o token e inserir no integrador. Só é possível visualizar uma vez o token, se ele se perder é necessário realizar o passo a passo novamente]]

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
==='''Integração Mercos'''===

(Manual em Desenvolvimento) Normalmente usado em substituição ao MK Mobile. Porem pode ser usado também para integração com Sites. Precisa de Categorias eCommerce e envia os que estiverem disponiveis nos Dados eCommerce.

*Via API

'''Exporta:'''

*Produtos
*#Nome
*#Descrição Completa
*#Ativo
*#Peso
*#Altura
*#Categoria eCommerce
*#Imagens

*Preços
*#Preço de venda
*#Tabelas de Preço
*Estoque
*#Quantidade em estoque

'''Importa:'''

*Pedidos

'''Erros:'''

*"Produto {id} não encontrado. Verifique!" - Aconteceu algum erro de vinculação MK -> Mercos ou o cliente criou o produto manual no site
**Rodar essa SQL vinculando um produto do MK com o la da Mercos<syntaxhighlight lang="sql">
-- ERRO DE VINCULO DE PRODUTO MERCOS -> MK
INSERT INTO CAMPOS (CP_ID, CP_INTEGRACAO, CP_TABELA, CP_IDINTERNO, CP_CAMPO, CP_VALOR)
VALUES (GEN_ID(GEN_CAMPOS,1), 'IntegraMercos', 'Produtos', :IDINTERNO, 'Codigo', :IDEXTERNO);
</syntaxhighlight>
*Erro: Não existe usuario com o email "Teste@mercos.com" cadastrado. Verifique!
**Você precisa criar um vendedor com o e-mail que mostra na rejeição. (se tiver essa rejeição, não sincroniza: Clientes, Pedidos, etc...)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
==='''Integração NuvemShop:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Instalação:'''

''--- Inicio do Processo feito por Fernando, Maico ou Jonas ---''

<nowiki>***</nowiki>Está nos Documentos do Office Atendimentos o passo a passo.

'''**** Muito importante, após gerar as credenciais, entrar em <nowiki>https://partners.nuvemshop.com.br/</nowiki> no computador do cliente e sair da conta da Office.'''

''--- Fim do prcesso feito por Fernando, Maico ou Jonas ---''

No integrador:

*URL: <nowiki>https://api.nuvemshop.com.br/v1/{</nowiki>''user_id''}
*API Key: {''access_token''}

'''Exporta:'''

*Categorias Ecommerce

*Marcas

*Derivações (Grades - Tamanho e Cor / Produto precisa possuir grades e estar marcado para enviar no Integrado / "Descrição no Site" (vale para todos os produtos) só é necessario se o cliente cadastrou na cor ou no tamanho algo diferente, por exemplo os sabor, aroma... Caso contrario o integrador envia TAMANHO como Tamanho e COR como Cor / Também é possivel enviar somente COR ou Somente TAMANHO)

*Imagens (Envia imagens do produto e grade junto, só da para editar qual é a imagem de cada grade pelo site)

*Produtos (Incluiu e Atualiza)
*#Nome (Dos dados Ecommerce se tiver caso contrario do Produto)
*#Cód.Barra
*#Peso
*#Altura (Dados Ecommerce)
*#Largura (Dados Ecommerce)
*#Profundidade (Dados Ecommerce)
*#Unidade
*#Categoria Ecommerce (Dados Ecommerce)
*#Acompanha (É o campo Observação do cadastro do produto do Master Key)
*#Imagens

*Derivações (Grades no master key)
*#Nome/Identificação
*#Cod.Barra

*Preços (opção de selecionar a tabela)

*Estoque (opção de selecionar a loja)
*#produto e grade

'''Importa:'''

*Cliente
*Pedidos

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração WooCommerce:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Erros:'''

'''The SKU you are trying to insert is already under processing'''

Ele normalmente ocorre por dois motivos:

1. Produto na lixeira do WooCommerce

Dentro do WooCommerce, na área de Produtos, existe a seção de Lixeira.

Se o produto estiver lá, mesmo apagado, o WooCommerce entende que o SKU ainda existe e bloqueia a criação.

👉 Solução: Esvaziar a lixeira. Isso costuma resolver imediatamente.

2. Bug interno do WooCommerce

Em alguns casos, existe um bug no WooCommerce em que o SKU fica “preso” no banco de dados.

A correção envolve rodar comandos diretamente no banco para remover o registro.

👉 Solução: Essa parte precisa ser feita por quem desenvolveu o site ou pelo responsável pelo servidor.

Se não for possível corrigir, outra alternativa é configurar para que esse produto não seja enviado.

'''-> (ERRO) que você está tentando inserir já está presente na tabela de consulta woocommerce'''

👉 Solução: É algum bug no WooCommerce, um jeito que testei e funcionou é entrar na aba do WooCommerce e ir em Status -> Ferramentas e clicar em gerar tabela para consulta rápida de produtos (as vezes tem que esperar um pouco), dai clicar para sincronizar novamente.

Integração Sites

2026-04-29T18:19:03Z

10.20.100.98: /* Integração WooCommerce: */

==='''Integração Office Web:'''===

*Via FTP
*Arquivo XML

'''Exporta:'''

*Produtos > Imagens

'''Importa:'''

*Pedidos > parcelas (somente no pedido)
*Clientes

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Dooca:'''===

*Via SFTP
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Atualiza o Estoque dos Produtos (necessário vincular o código do e-commerce no nosso código e-commerce manualmente)

'''Importa:'''

*Pedidos > Clientes

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Dooca2:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta (opcionais):'''

*Produtos (campos opcionais):
*#Nome
*#Preço (opção para tabela de preços)
*#Descrição
*#Descrição Curta
*#Quantidade Mínima
*#Peso
*#Profundidade
*#Largura
*#Altura
*#Inativo
*#Grades (somente Inserção):
*##Cor
*##Tamanho
*##Código de Barras

*Estoque
*Cores (somente Inserção)
*Tamanhos (somente Inserção)
*Notas Fiscais (venda)

'''Importa (opcionais):'''

*Pedidos (insere o Pedido e depois somente altera os Status e Pagamentos):
*#Status
*#Status Financeiro
*#Cliente
*#Nome Cliente
*#Data
*#Hora
*#Valor Total
*#Valor Frete
*#Data Entrega
*#Observação: contém nome de Pagamento, nro de Parcelas e o valor de cada
*#Produtos:
*##Quantidade
*##Valor Unitário
*##Valor de Desconto
*##Valor Total
*##Grades
*#Parcelas:
*##Data + 30 dias subsequentemente
*##Valor (valor total do Pedido / nro de parcelas)

**Clientes:
**#Nome
**#CPF
**#CNPJ
**#Data de Nascimento
**#Inscrição Estadual
**#Telefone
**#Data ficha
**#Email
**#Endereço:
**##Endereço
**##Número
**##Bairro
**##Complemento
**##CEP
**##Estado
**##Cidade

*Cores (somente Inserção)
*Tamanhos (somente Inserção)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração EBranvo:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Produtos (ao atualizar envia somente o Estoque e Preço)
*Marcas (somente inserção)
*Grupos e Subgrupos (somente inserção).

'''Importa:'''

*Pedidos > Clientes (> endereços)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração EcomDC:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Produtos (ao atualizar envia somente Preço de Venda/Custo e Estoque)
*#Nome (Cadastro ou Descrição do e-commerce)
*#Código Interno
*#Descrição (Referencia técnica ou Nome)
*#Grupo
*#Subgrupo
*#Marca
*#Profundidade (É enviado como comprimento)
*#Largura
*#Altura
*#Peso (Bruto)
*#Cubagem
*#Garantia
*#Modelo
*#Código de Barras
*#Estoque (uma única loja)
*#Preço de venda
*#Preço de custo (Preço de custo ou Preço de custo 2)

'''Importa:'''

*Pedidos > Clientes

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração EMacro:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Tamanhos = variações
*Grupos e Subgrupos
*Produtos > Grades = variações do Produto
*Imagens dos Produtos

'''Importa:'''

*Pedidos (os itens possuem grades (variações))
*Clientes > Endereços

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Gluk:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Produtos

'''Importa:'''

*Pedidos > Clientes (> endereços)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Magento:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta (inseri e atualiza):'''

*Produtos:
*#Nome (dados ecommerce)
*#Preço
*#Código interno
*#Inativo
*#Peso bruto
*#Saldo estoque (opcional)
*#Referência técnica
*#Nome
*#Opção de marketplace
*#Código de barras
*#Voltagem
*#Profundidade
*#Altura
*#Largura
*#Atraso expedição
*#Grupo e subgrupo (importa todas categorias do ecommerce para então verificar se o nome é igual e utilizar o código)
*#Imagens

'''Importa:'''

*Pedidos:
*#Cliente
*#Nome cliente
*#Data
*#Hora
*#Status
*#Status financeiro
*#Frete
*#Tipo frete
*#Valor total
*#Observação: informações de pagamento
*#Itens:
*##Quantidade
*##Valor unitário
*##Valor frete
*##Percentual de desconto
*##Valor de desconto
*##Valor total

**Clientes:
**#Nome
**#CPF
**#CNPJ
**#Data de Nascimento
**#Inscrição Estadual
**#Telefone
**#Data ficha
**#Email
**#Endereço principal e múltiplos endereços:
**##Endereço
**##Número
**##Bairro
**##Complemento
**##CEP
**##Estado
**##Cidade

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Mercado Livre:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Anúncios (tela específica criada no MasterKey) > Produtos (> imagens)

'''Importa:'''

*Pedidos > Clientes / Contas a Receber
*Categorias Mercado Livre (tabela específica criada no MasterKey)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Tray:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Exporta:'''

*Categorias eCommerce
*Produtos opção de seleção em separado do que Incluiu ou Atualiza
*#Código de Barras
*#Nome
*#Código Interno
*#Altura
*#Largura
*#Comprimento
*#Data lançamento
*#Disponivel
*#Estoque (uma ou mais lojas)
*#Preço Promocional
*#Inicio/fim promoção
*#Marca
*#modelo
*#Observação
*#Opções de Pagamento
*#Peso Bruto
*#Preço de Custo
*#Preço de Venda (Cadastro ou Tabela)

*Variações (Produtos similares no master key)
*#Código Interno
*#Produto Pai
*#Tipo
*#Variação
*#Altura
*#Lagura
*#Comprimento
*#Preço de Venda
*#Preço Promocional
*#Inicio/Fim promoção
*#Peso Bruto

*Dados do Faturamento
*#Nro da Nota
*#Data Emissão Nf
*#Chave Nfe

'''Importa:'''

*Cliente
*Pedidos

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Magazord:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

Obs: Não tem como fazer para não enviar o tamanho "Único", da problema no envio de imagens

'''Exporta:'''

*Categorias Ecommerce

*Marcas

*Derivações (Grades - Tamanho e Cor)

*Imagens

*Produtos (Incluiu e Atualiza)
*#Nome (Dos dados Ecommerce se tiver caso contrario do Produto)
*#Cód.Barra
*#Peso
*#Altura (Dados Ecommerce)
*#Largura (Dados Ecommerce)
*#Profundidade (Dados Ecommerce)
*#Modelo (Dados Ecommerce)
*#Garantia (Envia fixo o id 1)
*#NCM
*#CEST
*#Unidade
*#Categoria Ecommerce (Dados Ecommerce)
*#Acompanha (É o campo Observação do cadastro do produto do Master Key)
*#Imagens

*Derivações (Grades no master key)
*#Nome/Identificação
*#Cod.Barra

*Preços (opção de selecionar a tabela)

*Estoque (opção de selecionar a loja)
*#produto e grade

'''Importa:'''

*Cliente
*Pedidos

 

Possíveis erros

(NFe) Nota não encontrada:

Este erro acontece pois o integrador não consegue encontrar a nota dentro do banco do '''MASTER-NFE''' para enviar. Acontece geralmente quando o cliente tem sincroniza, pois fazem notas em outros "servidores" e acaba não conseguindo sincronizar. Se o cliente não quer a nota no site, basta rodar este comando para ignorar a sincronização desta nota:<syntaxhighlight lang="sql">
DELETE FROM campos c
WHERE c.cp_tabela = 'PedidoVenda'
AND c.cp_idinterno = :codigo_do_pedido
</syntaxhighlight>Para pegar o código do pedido, basta ir no integrador, dar dois cliques no erro e pegar o código. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Site Mercado:'''===

*Via API

'''Observações:'''

*É necessário no mínimo 200 produtos cadastrados para ter uma carga completa de dados
*Produtos devem ter no mínimo Status e Nome Ecommerce.

'''Primeiros passos:'''

*Cliente entrar em contato com o SiteMercado informando ter o sistema da Officesystem que já foi feito a homologação via API e deseja utiliza-lo;
*Solicitar ClienID e Client Secret;
*Enviado a primeira carga de dados pelo nosso sistema;
*Entrar em contato novamente com SiteMercado e solicitar o Link de testes;
*Utilizar o Link fazendo a verificação se esta tudo funcionando corretamente;
*Solicitar liberação do modo produção;

'''Exporta:'''

*Produtos opção de seleção em separado do que Incluiu ou Atualiza
*#Código de Barras
*#Nome
*#Código Interno
*#Altura
*#Largura
*#Comprimento
*#Data lançamento
*#Disponível
*#Estoque (uma ou mais lojas)
*#Preço Promocional
*#Inicio/fim promoção
*#Marca
*#modelo
*#Observação
*#Opções de Pagamento
*#Peso Bruto
*#Preço de Custo
*#Preço de Venda (Cadastro ou Tabela)

'''Importa:'''

*Cliente
*Pedidos

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
==='''Integração VTEX'''===

*Via API

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
==='''Integração Loja Integrada'''===
'''Observações:'''

*O integrador apenas envia imagens dos produtos. Ele não remove e nem altera a ordenação das imagens. É necessário realizar manualmente pelo site.
*Não é possível alterar se o produto é lançamento ou não. Isso é realizado automaticamente pela LojaIntegrada.

'''Enviar similares (na Loja Integrada fica como grade/variação):'''

*Depois que um produto for enviado sem similar, não é possível atualizar e enviar com similar pro site. É necessario excluir o mesmo da Loja Integrada e reenviar com o similar já cadastrado.
*O produto "pai" que vai ter os similares no MKey, não vai mais ser possível vender na Loja Integrada, apenas os similares

*Depois de cadastrado um produto similar, não é possível alterar e nem excluir a variação. Pelo site da Loja Integrada é possível alterar e excluir.
*Os produtos similares não aceitam imagens, então foi atualizado para enviar para o produto pai as imagens do produto filho.
*Na LI as variações ficam dentro do cadastro de grades, em uma grade chamada "Variações".
*Ao cadastrar um similiar no Mkey, '''NÃO''' adicionar o produto "pai" como similar do "filho" ou de outro produto.

Exemplo de cadastro de similares no MKey:

*Saco Golden Carne (Pai)
**Saco Golden Carne 15 kg (Similar)
**Saco Golden Carne 20kg (Similar)

'''Erros e Soluções:'''

<nowiki>Erro: {"error": {"produto": {"grades": ["Grades só podem ser enviadas caso o tipo do produto seja atributo"]}}, "error_message": "Um ou mais campos não são válidos."}</nowiki>

Acontece quando é adicionado um produto similar em um produto que já foi enviado para a Loja Integrada

Solução: Para resolver tem que excluir os PRODUTOS e as GRADES (Similares) da LI, executar o relatório configurado com os códigos dos produtos no MK4 e reenviar para a LI com os similares já informados.

Caso queira executar pelo Ibexpert, pode executar os seguintes comandos, informando os códigos dos produtos:

*'''DELETE FROM campos c WHERE c.cp_integracao = 'IntegraLojaIntegrada' AND c.cp_idinterno IN ('''''código dos produtos aqui''''')'''
*'''DELETE FROM campos c WHERE c.cp_integracao = 'IntegraLojaIntegrada' AND c.cp_idinterno IN (SELECT p.pr_nome FROM produtos p WHERE p.pr_codigo IN ('''''código dos produtos aqui'''''))'''

*'''UPDATE prodecom p SET p.ec_hratlz = current_time WHERE p.ec_produto in ('''''código dos produtos aqui''''')'''
*'''UPDATE produtos pr SET pr.pr_hratlz = current_time WHERE pr.pr_codigo in ('''''código dos produtos aqui''''')'''

'''Exporta:'''

*Produtos
*#Código Interno
*#Nome
*#Descrição Completa
*#Ativo
*#Destaque
*#NCM
*#Peso
*#Altura
*#Largura
*#Profundidade
*#Marca
*#GTIN
*#Categoria
*#Imagens
*#Similares (Ler observações)

*Preços
*#Preço de venda
*#Preço de custo
*#Preço promocional

*Marcas
*#Nome
*#Apelido
*#Descrição
*#Ativo
*Categorias
*#Nome
*#Descrição
*#Categoria Pai
*Estoque
*#Quantidade em estoques

'''Importa:'''

*Cliente
*Pedidos

*

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
==='''Integração MK Shops'''===
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração Shopify'''===

*Via API

'''Observações:'''

*O status do pedido só é atualizado se for cancelado no MKey e se o mesmo não estiver com status de pago na Shopify
*Ao gerar NF dos pedidos, os mesmos tem que ter seu status atualizado na shopify
*Shopify não aceita envio de NF
*Cada grade aceita apenas uma imagem de "capa", mas as outras também são cadastradas no produto

'''Exporta:'''

*Produtos
*#Nome
*#Descrição Completa
*#Ativo
*#Peso
*#Altura
*#Categoria
*#Imagens
*#Grades

*Preços
*#Preço de venda
*Estoque
*#Quantidade em estoque

'''Importa:'''

*Cliente
*Pedidos

'''Configurações:'''

URL: [https://topbonsai-6806.myshopify.com/admin/api https://{usuario}.myshopify.com/admin/api]
[[Arquivo:URL Shopify.png|esquerda|miniaturadaimagem|313x313px|Substituir {usuario} pelo usuario do cliente na Shopify. Pode ser obtido pelo link de acesso da plataforma admin (é o que vem depois de "store/")]]

Obs: geralmente não é o mesmo do url de dominio da loja.

'''Token:'''

Passo a passo para gerar o token da Shopify:
[[Arquivo:Integração Shopify Token 1.png|esquerda|miniaturadaimagem|635x635px|Acessar "Configurações da Shopify" -> "Apps e canais de venda" -> "Desenvolver apps"]]

 
[[Arquivo:Integração Shopify Token 2.png|esquerda|miniaturadaimagem|631x631px|Informar o nome da Integração. Pode ser qualquer coisa]]

[[Arquivo:Integração Shopify Token 3.png|esquerda|miniaturadaimagem|Na aba "Configuração" é necessário configurar a integração. Em "Escopos de acesso à API Admin" pode marcar tudo e em "Assinaturas do webhook" selecionar "2024-04"]]

[[Arquivo:Integração Shopify Token 4.png|esquerda|miniaturadaimagem|Instalar o app para gerar o token]]

 
[[Arquivo:Integração Shopify Token 5.png|esquerda|miniaturadaimagem|640x640px|Pronto, só copiar o token e inserir no integrador. Só é possível visualizar uma vez o token, se ele se perder é necessário realizar o passo a passo novamente]]

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
==='''Integração Mercos'''===

(Manual em Desenvolvimento) Normalmente usado em substituição ao MK Mobile. Porem pode ser usado também para integração com Sites. Precisa de Categorias eCommerce e envia os que estiverem disponiveis nos Dados eCommerce.

*Via API

'''Exporta:'''

*Produtos
*#Nome
*#Descrição Completa
*#Ativo
*#Peso
*#Altura
*#Categoria eCommerce
*#Imagens

*Preços
*#Preço de venda
*#Tabelas de Preço
*Estoque
*#Quantidade em estoque

'''Importa:'''

*Pedidos

'''Erros:'''

*"Produto {id} não encontrado. Verifique!" - Aconteceu algum erro de vinculação MK -> Mercos ou o cliente criou o produto manual no site
**Rodar essa SQL vinculando um produto do MK com o la da Mercos<syntaxhighlight lang="sql">
-- ERRO DE VINCULO DE PRODUTO MERCOS -> MK
INSERT INTO CAMPOS (CP_ID, CP_INTEGRACAO, CP_TABELA, CP_IDINTERNO, CP_CAMPO, CP_VALOR)
VALUES (GEN_ID(GEN_CAMPOS,1), 'IntegraMercos', 'Produtos', :IDINTERNO, 'Codigo', :IDEXTERNO);
</syntaxhighlight>
*Erro: Não existe usuario com o email "Teste@mercos.com" cadastrado. Verifique!
**Você precisa criar um vendedor com o e-mail que mostra na rejeição. (se tiver essa rejeição, não sincroniza: Clientes, Pedidos, etc...)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
==='''Integração NuvemShop:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Instalação:'''

''--- Inicio do Processo feito por Fernando, Maico ou Jonas ---''

<nowiki>***</nowiki>Está nos Documentos do Office Atendimentos o passo a passo.

'''**** Muito importante, após gerar as credenciais, entrar em <nowiki>https://partners.nuvemshop.com.br/</nowiki> no computador do cliente e sair da conta da Office.'''

''--- Fim do prcesso feito por Fernando, Maico ou Jonas ---''

No integrador:

*URL: <nowiki>https://api.nuvemshop.com.br/v1/{</nowiki>''user_id''}
*API Key: {''access_token''}

'''Exporta:'''

*Categorias Ecommerce

*Marcas

*Derivações (Grades - Tamanho e Cor / Produto precisa possuir grades e estar marcado para enviar no Integrado / "Descrição no Site" (vale para todos os produtos) só é necessario se o cliente cadastrou na cor ou no tamanho algo diferente, por exemplo os sabor, aroma... Caso contrario o integrador envia TAMANHO como Tamanho e COR como Cor / Também é possivel enviar somente COR ou Somente TAMANHO)

*Imagens (Envia imagens do produto e grade junto, só da para editar qual é a imagem de cada grade pelo site)

*Produtos (Incluiu e Atualiza)
*#Nome (Dos dados Ecommerce se tiver caso contrario do Produto)
*#Cód.Barra
*#Peso
*#Altura (Dados Ecommerce)
*#Largura (Dados Ecommerce)
*#Profundidade (Dados Ecommerce)
*#Unidade
*#Categoria Ecommerce (Dados Ecommerce)
*#Acompanha (É o campo Observação do cadastro do produto do Master Key)
*#Imagens

*Derivações (Grades no master key)
*#Nome/Identificação
*#Cod.Barra

*Preços (opção de selecionar a tabela)

*Estoque (opção de selecionar a loja)
*#produto e grade

'''Importa:'''

*Cliente
*Pedidos

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

==='''Integração WooCommerce:'''===

*Via API
*Arquivo JSON

'''Erros:'''

'''The SKU you are trying to insert is already under processing'''

Ele normalmente ocorre por dois motivos:

1. Produto na lixeira do WooCommerce

Dentro do WooCommerce, na área de Produtos, existe a seção de Lixeira.

Se o produto estiver lá, mesmo apagado, o WooCommerce entende que o SKU ainda existe e bloqueia a criação.

👉 Solução: Esvaziar a lixeira. Isso costuma resolver imediatamente.

2. Bug interno do WooCommerce

Em alguns casos, existe um bug no WooCommerce em que o SKU fica “preso” no banco de dados.

A correção envolve rodar comandos diretamente no banco para remover o registro.

👉 Solução: Essa parte precisa ser feita por quem desenvolveu o site ou pelo responsável pelo servidor.

Se não for possível corrigir, outra alternativa é configurar para que esse produto não seja enviado.

-> (ERRO) que você está tentando inserir já está presente na tabela de consulta woocommerce

👉 Solução: É algum bug no WooCommerce, um jeito que testei e funcionou é entrar na aba do WooCommerce e ir em Status -> Ferramentas e clicar em gerar tabela para consulta rápida de produtos (as vezes tem que esperar um pouco), dai clicar para sincronizar novamente.

SICREDI

2026-04-24T18:51:18Z

10.20.100.98: /* Agência: */

===Cadastro de Bancos:===
====Nro do Banco:====
748-X 

====Nome do Banco====
Bansicredi 

====Agência:====
XXXXXX (Agencia 4 dígitos + Posto Avançado 2 dígitos)
(Lajeado Centro - 017906 / Lajeado São CRI - 017909 / Lajeado Florestal - 017914 / Estrela 011908 / Univates - 017912 / Arroio do Meio – 013671) 

====Código Cedente:====
XXXXX (Contas Antigas é a Conta Corrente sem o digito verificador) (No bloqueto vai ficar assim: ‘0179.15.00000’) 

====Cód. Ocorrência:====
01 – Inclusão de Títulos 

====Espécie/Tipo Doc:====
A – Duplicata Mercantil 

====Instruções de Protesto:====
00 – Não protestar automaticamente
06 – Protestar automaticamente Nro de Dias para protesto: XX no mínimo 03 (Quando 03 ou 04 dias o sistema comandará protesto em dias úteis após o vencimento. Quando preenchido acima de 04 dias, o sistema comandará protesto em dias corridos após o vencimento) 

'''Instruções de Negativação:''' (Posição 193 a 194 do Manual)
00 – Não negativar automaticamente
06 – Negativar Automaticamente
Dias para Negativação valor minimo 3 (posição 195 a 196)

====Observações====
No MK4 cadastrar a conta corrente: XXXXXX (5 dígitos + DV) Agência XXXX
Validação: Enviar arquivos por email para o gerente da conta. Alguns fazem a validação outros pedem que façamos elas pelo site.
Link: https://www.sicredi.com.br/cobranca-validacao/

Usuario e senha no OfficeCT/Office Atendimentos

 

==Configurador de Documentos:==

====Local do Pagamento:====
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

====Espécie / Espécie Doc:====
DM
====Carteira:====
Não vai nada
====Aceite:====
N ou NÃO
====Moeda:====
R$

MK Coletor

2026-04-01T12:37:15Z

10.20.100.98: /* Leitor Profissional */

==Introdução==
Aplicativo Android que serve como coletor de dados, para contagem e ou conferência de estoque:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.officesystem.mkcoletor&pcampaignid=web_share

Existem duas formas de leitura do código de barras pelo app:

1) Usa a câmera do celular para leitura do código de barras.

2) Leitor profissional. Pois existe no mercado alguns leitores que utilizam Android e que possuem um leitor acoplado que faz uma leitura mais precisa do que a câmera do celular.

==Leitor Profissional==

O leitor precisa ter a seguinte configuração:

- Enviar um sinal de "'''ENTER'''" após a leitura do código.

- O código deve estar envolvido entre '''#''' ou '''@''' (ou seja, precisa ter o prefixo e sufixo # ou @).

Ex: #7896277200136# ou @7896277200136@

Diferenças dos prefixos:

@ = solicita a quantidade e sempre insere um novo;

<nowiki>#</nowiki> = adiciona 1 na quantidade;

Obs:

- Não precisa ser uma marca específica de leitor. Só precisa ser Android e ter como realizar as configurações acima.

- Alguns leitores removem o dígito verificador (ultimo digito do cod de barra). Caso aconteça deve ter alguma configuração no próprio leitor para alterar isso.

MK Coletor

2026-04-01T12:31:32Z

10.20.100.98:

==Introdução==
Aplicativo Android que serve como coletor de dados, para contagem e ou conferência de estoque:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.officesystem.mkcoletor&pcampaignid=web_share

Existem duas formas de leitura do código de barras pelo app:

1) Usa a câmera do celular para leitura do código de barras.

2) Leitor profissional. Pois existe no mercado alguns leitores que utilizam Android e que possuem um leitor acoplado que faz uma leitura mais precisa do que a câmera do celular.

==Leitor Profissional==

O leitor precisa ter a seguinte configuração:

- Enviar um sinal de "ENTER" após a leitura do código.

- O código deve estar envolvido entre # ou @ (ou seja, precisa ter o prefixo e sufixo # ou @).

Ex: #7896277200136# ou @7896277200136@

Diferenças: @ = solicita a quantidade e sempre insere um novo; # = adiciona 1 na quantidade;

Obs:

- Não precisa ser uma marca específica de leitor. Só precisa ser Android e ter como realizar as configurações acima.

- Alguns leitores removem o dígito verificador (ultimo digito do cod de barra). Caso aconteça deve ter alguma configuração no próprio leitor para alterar isso.

MK Coletor

2026-04-01T12:30:04Z

10.20.100.98:

==Introdução==
Aplicativo Android que serve como coletor de dados, para contagem e ou conferência de estoque:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.officesystem.mkcoletor&pcampaignid=web_share

Existem duas formas de leitura do código de barras pelo app:

1) Usa a câmera do celular para leitura do código de barras.

2) Leitor profissional. Pois existe no mercado alguns leitores que utilizam Android e que possuem um leitor acoplado que faz uma leitura mais precisa do que a câmera do celular.

==Leitor Profissional==

Para utilizar a opção 2 (leitor profissional) o leitor precisa ter a seguinte configuração:

- Enviar um sinal de "ENTER" após a leitura do código.

- O código deve estar envolvido entre # ou @ (ou seja, precisa ter o prefixo e sufixo # ou @).

Ex: #7896277200136# ou @7896277200136@

Diferenças: @ = solicita a quantidade e sempre insere um novo; # = adiciona 1 na quantidade;

Obs:

- Para a opção 2 não precisa ser uma marca específica de leitor. Só precisa ser Android e ter como realizar as configurações acima.

- Alguns leitores removem o dígito verificador (ultimo digito do cod de barra). Caso aconteça deve ter alguma configuração no próprio leitor para alterar isso.

MK Coletor

2026-04-01T12:27:43Z

10.20.100.98: Criou página com 'Aplicativo Android que serve como coletor de dados, para contagem e ou conferência de estoque: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.officesystem.mkcoletor&pc...'

Aplicativo Android que serve como coletor de dados, para contagem e ou conferência de estoque:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.officesystem.mkcoletor&pcampaignid=web_share

Existem duas formas de leitura do código de barras pelo app:

1) Usa a câmera do celular para leitura do código de barras.

2) Leitor profissional. Pois existe no mercado alguns leitores que utilizam Android e que possuem um leitor acoplado que faz uma leitura mais precisa do que a câmera do celular.

Para utilizar a opção 2 (leitor profissional) o leitor precisa ter a seguinte configuração:

- Enviar um sinal de "ENTER" após a leitura do código.

- O código deve estar envolvido entre # ou @ (ou seja, precisa ter o prefixo e sufixo # ou @).

Ex: #7896277200136# ou @7896277200136@

Diferenças: @ = solicita a quantidade e sempre insere um novo; # = adiciona 1 na quantidade;

Obs:

- Para a opção 2 não precisa ser uma marca específica de leitor. Só precisa ser Android e ter como realizar as configurações acima.

- Alguns leitores removem o dígito verificador (ultimo digito do cod de barra). Caso aconteça deve ter alguma configuração no próprio leitor para alterar isso.

VORTX (Grafeno)

2026-03-27T19:35:13Z

10.20.100.98:

==Cadastro de Bancos:==

====Nro do Banco:====
310

====Nome do Banco:====
VORTX

====Agência:====
XXXX

====Código Cedente:====
xxxxxxxx-x (8+1 Dígitos Ex.: 08121631-9)

====Cód. Ocorrência:====
01 – Remessa
02 - Pedido de Baixa
04 - Concessao de Abatimento
06 - Alteração de Vencimento
09 - Inclusão para Protesto
19 - Desistência/Cancelameto de Protesto

====Espécie/Tipo Doc:====
01 – Duplicata Mercantil
02 - Nota Promissoria
12 - Duplicata de Serviço
32 - Boleto de Proposta
99 - Outros

====Instruções de Protesto:====
Nao achei nada de Protesto

====OBSERVAÇÕES:====
- Precisa conta Corrente xxxxxxx (7 digitos Ex.: 8121631)

==Configurador de Documentos:==
====Local do Pagamento:====

Pagavem em qualquer banco até o Vencimento
====Espécie / Espécie Doc:====
01

====Carteira:====

Precisa ter. A mobilia era 01
====Aceite:====
N ou NAO

====Moeda:====
R$

Outros:

====Validador da Linha Digitavel https://boleto-parser.vercel.app/ ====
Validador do dígito do NN: [[/urldefense.com/v3/ https:/boleto-parser.vercel.app/validador-nosso-numero/VORTX ;!!N1lLx8NYAvM!-57k-4 ZXJ7DtaKo10jmIPT56GkrlDBGwq QqhjkzVKfhQ4Rla5qBgcyPflSYKRAlkK-SzbSiCC2eeeJC0ogLnk5Hj2d$|https://boleto-parser.vercel.app/validador-nosso-numero/VORTX]]