Office System - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

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2019-06-18T14:13:13Z

Admin:

== Master Key ==
*[[Erros Comuns e Soluções|Erros]]
*Movimentações
*Financeiro
*Cadastros
*Relatórios
*[[Configurações Master Key|Configurações / Utilitários]]

== MKPDV ==
* [[Erros MKPDV|Erros]]
* [[PAF ECF]]
* [[Configurações MKPDV|Configurações]]

== Master NFe ==
* [[Erros Master Nfe|Erros]]
* Configurações

== Outros ==
* [[Integra Omie]]
* [[Requisitos instalação PDV -Omie]]
* [[Integração Best Way]]
* [[Master MDFe]]
* [[Master CTe]]
* [[Sincroniza]]
* [[Etiqueta]]
* [[MK Mobile]]
* [[MK Backup]]
* [[MKTC]]
* [[SiTef]]
* [[MGV6]]
* [[BALANÇA E BUSCA PREÇO|Balança e Busca Preço]]

== Instaladores e Atualizações ==

{| class="wikitable"
|-
! Software!! Instalador!! Atualização
|-
| Master Key ||http://files.officesystem.com.br/SetupMK.exe ||http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mk4.zip
|-
| MKPDV || ||http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mkpdv.zip
|-
| Master Key + Master NFe ||http://files.officesystem.com.br/SetupMKNFe.exe<nowiki/>||
|-
| Master Nfe ||http://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe<nowiki/>||http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/masternfe.zip
|-
| Master CT-e ||http://files.officesystem.com.br/SetupCTe.exe<nowiki/>|| http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterCTe.zip
|-
| Master MDF-e ||http://files.officesystem.com.br/SetupMDFe.exe || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterMDFe.zip
|-
| Master Frota ||http://files.officesystem.com.br/SetupFrota.exe || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKF.zip
|-
| MKI || || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKI.zip
|-
| Mobile || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/SetupMKMobile.exe ||
|-
|MKTC
|http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip
|
|}

== Contribuidores Mais Ativos ==
{{Special:ContributionScores/10/365}}

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2019-06-18T14:12:24Z

Admin:

{{Special:ContributionScores/10/365}}

== Master Key ==
*[[Erros Comuns e Soluções|Erros]]
*Movimentações
*Financeiro
*Cadastros
*Relatórios
*[[Configurações Master Key|Configurações / Utilitários]]

== MKPDV ==
* [[Erros MKPDV|Erros]]
* [[PAF ECF]]
* [[Configurações MKPDV|Configurações]]

== Master NFe ==
* [[Erros Master Nfe|Erros]]
* Configurações

== Outros ==
* [[Integra Omie]]
* [[Requisitos instalação PDV -Omie]]
* [[Integração Best Way]]
* [[Master MDFe]]
* [[Master CTe]]
* [[Sincroniza]]
* [[Etiqueta]]
* [[MK Mobile]]
* [[MK Backup]]
* [[MKTC]]
* [[SiTef]]
* [[MGV6]]
* [[BALANÇA E BUSCA PREÇO|Balança e Busca Preço]]

== Instaladores e Atualizações ==

{| class="wikitable"
|-
! Software!! Instalador!! Atualização
|-
| Master Key ||http://files.officesystem.com.br/SetupMK.exe ||http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mk4.zip
|-
| MKPDV || ||http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mkpdv.zip
|-
| Master Key + Master NFe ||http://files.officesystem.com.br/SetupMKNFe.exe<nowiki/>||
|-
| Master Nfe ||http://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe<nowiki/>||http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/masternfe.zip
|-
| Master CT-e ||http://files.officesystem.com.br/SetupCTe.exe<nowiki/>|| http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterCTe.zip
|-
| Master MDF-e ||http://files.officesystem.com.br/SetupMDFe.exe || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterMDFe.zip
|-
| Master Frota ||http://files.officesystem.com.br/SetupFrota.exe || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKF.zip
|-
| MKI || || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKI.zip
|-
| Mobile || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/SetupMKMobile.exe ||
|-
|MKTC
|http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip
|
|}

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2019-06-18T14:11:12Z

Admin:

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2019-06-18T14:09:18Z

Admin:

Integração Best Way

2019-05-17T18:24:08Z

Admin:

A integração Best Way consiste basicamente em:

- Um conjunto de procedures específicos para a Best Way;

- Na personalização do sistema com imagens da Best Way.

== Requisitos para ativar ==
'''1''' - O código do parceiro deve ser o "4438" no site (para isso, deve-se ajustar o cliente que paga para BestWay (4438) no Office CT e gerar chave);

'''2''' - Ter a pasta "imgs" junto com o executavel "MKey.exe". Localizadas em: '''\\servidor\UTEIS\Temp\BestWay\'''

'''3''' - Importar os arquivos .sql (procedures) no banco DBMKEY.FDB pelo ibexpert. Localizadas em: '''\\servidor\UTEIS\Temp\BestWay\'''

Integração Best Way

2019-03-29T13:43:05Z

Admin:

A integração Best Way consiste na geração de arquivos (entrada, saída e estoque) e na personalização do sistema com imagens da Best Way.

A geração dos arquivos são realizadas na abertura do Master Key (splash) uma vez ao dia, e são salvos na pasta "BestWay" dentro do "Path de Atualização" definidos no connect.ini.

== Requisitos para ativar ==
'''1''' - O código do parceiro deve ser o "4438" no site (para isso, deve-se ajustar o vendedor do cliente para BestWay no Office CT e gerar chave);

'''2''' - Necessário haver um "Path" existente no "[ATUALIZA]" do connect.ini;

'''3''' - Ter a pasta "imgs" junto com o executavel "MKey.exe". Localizadas em: '''\\servidor\UTEIS\Temp\BestWay\'''

'''4''' - Importar os arquivos .sql (procedures) no banco DBMKEY.FDB pelo ibexpert. Localizadas em: '''\\servidor\UTEIS\Temp\BestWay\'''

Integração Best Way

2019-03-29T13:42:30Z

Admin:

A integração Best Way consiste na geração de arquivos (entrada, saída e estoque) e na personalização do sistema com imagens da Best Way.

A geração dos arquivos são realizadas na abertura do Master Key (splash) uma vez ao dia, e são salvos na pasta "BestWay" dentro do "Path de Atualização" definidos no connect.ini.

== Requisitos para ativar ==
1 - O código do parceiro deve ser o "4438" no site (para isso, deve-se ajustar o vendedor do cliente para BestWay no Office CT e gerar chave);

2 - Necessário haver um "Path" existente no "[ATUALIZA]" do connect.ini;

3 - Ter a pasta "imgs" junto com o executavel "MKey.exe". Localizadas em: '''\\servidor\UTEIS\Temp\BestWay\'''

4 - Importar os arquivos .sql (procedures) no banco DBMKEY.FDB pelo ibexpert. Localizadas em: '''\\servidor\UTEIS\Temp\BestWay\'''

Integração Best Way

2019-03-29T13:41:22Z

Admin:

A integração Best Way consiste na geração de arquivos (entrada, saída e estoque) e na personalização do sistema com imagens da Best Way.

A geração dos arquivos são realizadas na abertura do Master Key (splash) uma vez ao dia, e são salvos na pasta "BestWay" dentro do "Path de Atualização" definidos no connect.ini.

== Requisitos para ativar ==
1 - O código do parceiro deve ser o "4438" no site (para isso, deve-se ajustar o vendedor do cliente para BestWay no Office CT e gerar chave);

2 - Necessário haver um "Path" existente no "[ATUALIZA]" do connect.ini;

3 - Ter a pasta "imgs" junto com o executavel "MKey.exe". Localizadas em: \\servidor\UTEIS\Temp\BestWay\

4 - Importar os arquivos .sql (procedures) no banco DBMKEY.FDB pelo ibexpert. Localizadas em: \\servidor\UTEIS\Temp\BestWay\

Integração Best Way

2019-03-29T13:38:10Z

Admin:

A integração Best Way consiste na geração de arquivos (entrada, saída e estoque) e na personalização do sistema com imagens da Best Way.
A geração dos arquivos são realizadas na abertura do Master Key (splash) uma vez ao dia, e são salvos na pasta "BestWay" dentro do "Path de Atualização" definidos no connect.ini.
# Requisitos para ativar
Requisitos para ativar:
1 - O código do parceiro deve ser o "4438" no site (para isso, deve-se ajustar o vendedor do cliente para BestWay no Office CT e gerar chave);
2 - Necessário haver um "Path" existente no "[ATUALIZA]" do connect.ini;
3 - Ter a pasta "imgs" junto com o executavel "MKey.exe". Localizadas em: \\servidor\UTEIS\Temp\BestWay\
4 - Importar os arquivos .sql (procedures) no banco DBMKEY.FDB pelo ibexpert. Localizadas em: \\servidor\UTEIS\Temp\BestWay\

Integração Best Way

2019-03-29T13:37:18Z

Admin: Criou página com 'A integração Best Way consiste na geração de arquivos (entrada, saída e estoque) e na personalização do sistema com imagens da Best Way. A geração dos arquivos são r...'

A integração Best Way consiste na geração de arquivos (entrada, saída e estoque) e na personalização do sistema com imagens da Best Way.
A geração dos arquivos são realizadas na abertura do Master Key (splash) uma vez ao dia, e são salvos na pasta "BestWay" dentro do "Path de Atualização" definidos no connect.ini.

Requisitos para ativar:
1 - O código do parceiro deve ser o "4438" no site (para isso, deve-se ajustar o vendedor do cliente para BestWay no Office CT e gerar chave);
2 - Necessário haver um "Path" existente no "[ATUALIZA]" do connect.ini;
3 - Ter a pasta "imgs" junto com o executavel "MKey.exe". Localizadas em: \\servidor\UTEIS\Temp\BestWay\
4 - Importar os arquivos .sql (procedures) no banco DBMKEY.FDB pelo ibexpert. Localizadas em: \\servidor\UTEIS\Temp\BestWay\

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2019-03-29T13:36:40Z

Admin: /* Outros */

== Master Key ==
*[[Erros Comuns e Soluções|Erros]]
*Movimentações
*Financeiro
*Cadastros
*Relatórios
*[[Configurações Master Key|Configurações / Utilitários]]

== MKPDV ==
* [[Erros MKPDV|Erros]]
* [[Configurações MKPDV|Configurações]]

== Master NFe ==
* Erros
* Configurações

== Outros ==
* [[Integra Omie]]
* [[Integração Best Way]]
* [[Master MDFe]]
* [[Master CTe]]
* [[Sincroniza]]
* [[Etiqueta]]
* [[MK Mobile]]
* [[MK Backup]]
* [[SiTef]]

== Instaladores e Atualizações ==

{| class="wikitable"
|-
! Software!! Instalador!! Atualização
|-
| Master Key ||http://files.officesystem.com.br/SetupMK.exe ||http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mk4.zip
|-
| MKPDV || ||http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mkpdv.zip
|-
| Master Key + Master NFe ||http://files.officesystem.com.br/SetupMKNFe.exe<nowiki/>||
|-
| Master Nfe ||http://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe<nowiki/>||http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/masternfe.zip
|-
| Master CT-e ||http://files.officesystem.com.br/SetupCTe.exe<nowiki/>|| http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterCTe.zip
|-
| Master MDF-e ||http://files.officesystem.com.br/SetupMDFe.exe || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterMDFe.zip
|-
| Master Frota ||http://files.officesystem.com.br/SetupFrota.exe || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKF.zip
|-
| MKI || || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKI.zip
|-
| Mobile || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/SetupMKMobile.exe ||
|}

SICREDI

2018-08-22T17:34:05Z

Admin:

=== Cadastro de Bancos: ===
==== Nro do Banco: ====
748-X 

==== Nome do Banco ====
Bansicredi 

==== Agência: ====
XXXXXX (Agencia 4 dígitos + Posto Avançado 2 dígitos)
(Lajeado Centro - 017906 / Lajeado São CRI - 017909 / Lajeado Florestal - 017914 / Estrela 011908 / Univates - 017912 / Arroio do Meio – 013671 / Teutônia - 011910) 

==== Código Cedente: ====
XXXXX (Contas Antigas é a Conta Corrente sem o digito verificador) (No bloqueto vai ficar assim: ‘0179.15.00000’) 

==== Cód. Ocorrência: ====
01 – Inclusão de Títulos 

==== Espécie/Tipo Doc: ====
A – Duplicata Mercantil 

==== Instruções de Protesto: ====
00 – Não protestar automaticamente
06 – Protestar automaticamente Nro de Dias para protesto: XX no mínimo 03 (Quando 03 ou 04 dias o sistema comandará protesto em dias úteis após o vencimento. Quando preenchido acima de 04 dias, o sistema comandará protesto em dias corridos após o vencimento) 

==== Observações ====
No MK4 cadastrar a conta corrente: XXXXXX (5 dígitos + DV)
Agência XXXX - Validar arquivos de remessa no link: Validador de Arquivos - Enviar arquivos (Remessa, Boletos em PDF, Protocolo de Validação do Arquivo gerado no site) para o gerente da conta que ele vai enviar para os testes 

== Configurador de Documentos: ==

==== Local do Pagamento: ====
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

==== Espécie / Espécie Doc: ====
DM
==== Carteira: ====
Não vai nada
==== Aceite: ====
N ou NÃO
==== Moeda: ====
R$

Predefinição:Boletos

2018-08-22T17:32:25Z

Admin: Criou página com '{{Sidebar | name = {{subst:PAGENAME}} | nrobanco =  | nomebanco =  }}'

{{Sidebar
| name = Boletos
| nrobanco = 
| nomebanco = 
}}

SICREDI

2018-08-22T17:25:42Z

Admin:

{{Boletos|Número do Banco=748-X|Nome do Banco=Bansicredi}}
=== Cadastro de Bancos: ===
==== Nro do Banco: ====
748-X 

==== Nome do Banco ====
Bansicredi 

==== Agência: ====
XXXXXX (Agencia 4 dígitos + Posto Avançado 2 dígitos)
(Lajeado Centro - 017906 / Lajeado São CRI - 017909 / Lajeado Florestal - 017914 / Estrela 011908 / Univates - 017912 / Arroio do Meio – 013671 / Teutônia - 011910) 

==== Código Cedente: ====
XXXXX (Contas Antigas é a Conta Corrente sem o digito verificador) (No bloqueto vai ficar assim: ‘0179.15.00000’) 

==== Cód. Ocorrência: ====
01 – Inclusão de Títulos 

==== Espécie/Tipo Doc: ====
A – Duplicata Mercantil 

==== Instruções de Protesto: ====
00 – Não protestar automaticamente
06 – Protestar automaticamente Nro de Dias para protesto: XX no mínimo 03 (Quando 03 ou 04 dias o sistema comandará protesto em dias úteis após o vencimento. Quando preenchido acima de 04 dias, o sistema comandará protesto em dias corridos após o vencimento) 

==== Observações ====
No MK4 cadastrar a conta corrente: XXXXXX (5 dígitos + DV)
Agência XXXX - Validar arquivos de remessa no link: Validador de Arquivos - Enviar arquivos (Remessa, Boletos em PDF, Protocolo de Validação do Arquivo gerado no site) para o gerente da conta que ele vai enviar para os testes 

== Configurador de Documentos: ==

==== Local do Pagamento: ====
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

==== Espécie / Espécie Doc: ====
DM
==== Carteira: ====
Não vai nada
==== Aceite: ====
N ou NÃO
==== Moeda: ====
R$

Master Key

2018-08-22T17:21:44Z

Admin:

[[Processo de homologação de boletos|Processo de Homologação de Boletos]]

[[Configuração_do_SAT]]

Sincroniza

2018-08-22T17:20:59Z

Admin:

== Instalação e Configuração ==

==== 1º Passo – Exclusão de LOG ou UPDATE ====

- Para iniciar o Sincroniza é importe que você exclua, ou altere a data e hora da sincronização, pois se não o sincroniza vai pegar todos os dados que foram gerado o log. Isso para a primeira carga. 

- Exclusão – DELETE FROM LOG 

- Alteração – UPDATE LOG SET LO_DTSINCRO = Current_DATE , LO_HRSINCRO = Current_TIME 

==== 2º Passo – Criar Usuário ====
- Esse passo deve ser executado em todas as maquinas, pois tem que criar o usuário no IBExpert de todos os PCs. 

- Dentro do banco de dados você deve criar o usuário: 

- Usuário: SINCRONIZA 

- Senha: SINCRONIZA 

- Para Criar o usuário abra o IbExpert, vá no menu Tools>User Mananger, então basta dar um “ADD” e digitar os dados do Usuário. 

- Depois de ter Criado o usuário você tem que dar permissão para ele, então vá no Menu Tools>Grant Mananger, selecione o usuário SINCRONIZA e para dar acesso a todas as tabelas(Quadrado com bolinhas verdes – Grant All to All) 

==== 3º Passo – Configuração do Sincroniza ====
- Para começar a cadastrar basta ir até a aba de Configuração e preencher os dados de todas as Lojas seguindo o exemplo abaixo:
[[Arquivo:sincroniza1.png|centro|semmoldura|686x686px]]

Sincroniza

2018-08-22T17:20:24Z

Admin:

Master Key

2018-08-22T17:18:35Z

Admin:

[[Processo de homologação de boletos]]

[[Configuração_do_SAT]]

Master NFe

2018-08-22T17:16:48Z

Admin:

[[Configurações Iniciais NFS-e]]

BlocoX

2018-08-17T12:37:12Z

Admin: /* DadosPFX, ArquivoPFX ou NumeroSerie não específicados! */

Consiste na geração de arquivos de Reduções Z e Estoque para clientes que utilizam PAF-ECF.

Redução Z: Gerado e enviado diariamente.

Estoque: Gerado mensalmente a partir do 5º dia do mês subsequente.

No caso de Santa Catarina, estes arquivos são enviados automaticamente ao webservice da SEFAZ SC, podendo gerar diversos erros que devem ser corrigidos para que o PDV não trave.

O PDV irá travar quando: Atingir 20 arquivos pendentes de Redução Z e ou 5 de Estoque.

'''Obs: Clientes que utilizam sincroniza, devem aumentar o GEN_BLOCOX, como é feito nas demais tabelas.'''

== Erros Comuns e Soluções ==
[[Arquivo:Certificado.png|miniaturadaimagem|Certificado não encontrado.]]

=== DadosPFX, ArquivoPFX ou NumeroSerie não específicados! ===
Problema: Certificado digital do cliente não encontrado.

Solução: Precisa selecionar o certificado digital na abertura do PDV ou falta instalar o certificado digital na máquina; Caso não solicite na abertura, pode remover o registro da tabela PARAMETROS cujo campo PA_ID = PAF.CertificadoDigital.NOMEUSUARIO para solicitar novamente na abertura.

=== TimeOut de Requisição: ===
[[Arquivo:Timeout.png|miniaturadaimagem|238x238px|Timeout de Requisição]]Problema: Estourou o tempo limite tentando enviar o arquivo (arquivo é muito grande ou a internet é muito lenta).

Solução: Atualizar a versão do PDV do PAF para 4.15 ou superior e tentar novamente.
=== Erro 1001 - Schema inválido* - CodigoNCMSH ===
Problema: Existem NCMs inválido no cadastro do produtos.

Solução: Colocar relatório e solicitar ao cliente para corrigir:

\\servidor\UTEIS\Temp\Rels\MK4\GRAFICOS_senha_antiga\NCM Inexistente ou Expirado

'''*Erros de código 1001, podem ser outros campos do XML inválidos, como por exemplo, Unidade (um produto sem unidade).'''<gallery mode="nolines" widths="350">
Arquivo:Ncminvalido.png|Erro 1001 - Schema inválido
Arquivo:Ncminvalid.png|Erro 1001 - Schema inválido
</gallery>[[Arquivo:Credenciamentoinvalido.png|commoldura|Erro 2006 - Número do credenciamanto do PAF-ECF informado diferente do SAT]]
=== Erro 2006 - Número do credenciamanto do PAF-ECF informado diferente do SAT: ===
Problema: Versão que o cliente utiliza está errada na SEFAZ-SC.

Solução: Solicitar atualização da versão na SEFAZ-SC ao Fabiano, Jonas ou João.[[Arquivo:ECFnaocadastrada.png|commoldura|Erro 2013 - ECF não utiliza o PAF-ECF informado]]
=== Erro 2013 - ECF não utiliza o PAF-ECF informado: ===
Problema: A ECF do cliente não está cadastrada na SEFAZ SC para o nosso sistema.

Solução: Solicitar ao cliente a Autorização de uso das ECFs e passar ao Fabiano para cadastro.

(O cliente deve solicitar isso para quem lacrou a ECF; caso for a SOMAQ nós entramos em contato direto com eles)

== Outros Erros ==
{| class="wikitable"
|'''Código'''
|'''Descrição'''
|-
|1001
|Schema inválido: [DESCRICAO_DO_ERRO_NO_SCHEMA]
|-
|1002
|Versão do XML diferente de 1.0. Versão do XML: [VERSAO_DO_XML]
|-
|1003
|Assinatura digital inválida
|-
|1004
|Erro na leitura do certificado digital
|-
|1005
|Não foi encontrado o CNPJ do certificado digital
|-
|1006
|Número da Inscrição Estadual do estabelecimento inválido
|-
|1007
|Certificado digital com CNPJ raíz diferente do estabelecimento. CNPJ raíz do estabelecimento é [CNPJ_DO_ESTABELECIMENTO] e do certificado é [CNPJ_DO_CERTIFICADO]
|-
|2001
|PAF-ECF não encontrando
|-
|2002
|PAF-ECF precisa estar ativo ou vencido. Situação: [SITUACAO_DO_PAF_ECF]
|-
|2003
|Versão da Especificação de Requisitos do PAF-ECF [VERSAO_DA_ESPECIFICACAO_DE_REQUISITOS_DO_PAF_ECF], mas precisa ser 02.03 ou superior
|-
|2004
|Laudo do PAF-ECF precisa ser até 180 dias da data de validade. Data de validade: [DATA_DE_VALIDADE_DO_LAUDO]
|-
|2005
|Nenhum PAF-ECF encontrado no SAT para o estabelecimento, enquanto no XML foi informado o número [NUMERO_DO_CREDENCIAMENTO_DO_PAF_ECF_NO_XML]
|-
|2006
|Número do credenciamento do PAF-ECF informado no XML diferente do SAT e não corresponde a uma versão mais recente. XML: [NUMERO_DO_CREDENCIAMENTO_DO_PAF_ECF_NO_XML] SAT: [NUMERO_DO_CREDENCIAMENTO_DO_PAF_ECF_NO_SAT]
|-
|2007
|ECF não encontrando ou com situação diferente de ativo
|-
|2008
|ECF com situação ativo encontrado em mais de uma autorização de uso: [LISTA_DAS_AUTORIZACOES_DE_USO_DO_ECF]
|-
|2009
|Autorização de uso do ECF com situação diferente de ativo. Situação: [SITUACAO_DA_AUTORIZACAO_DE_USO]
|-
|2010
|ECF em modo de treinamento
|-
|2011
|ECF com pendência: [DESCRICAO_DA_PENDENCIA]
|-
|2012
|ECF não pertence ao estabelecimento informado
|-
|2013
|ECF não utiliza o PAF-ECF informado
|-
|3001
|Já existe Redução Z com CRZ [CRZ_NO_XML] para o ECF de número de fabricação [NUMERO_DE_FABRICACAO_DO_ECF] processada com sucesso. O número do recibo da Redução Z já processada com sucesso é [NUMERO_DO_RECIBO_DA_REDUCAO_Z_JA_PROCESSADA]
|-
|3002
|Data de referência da Redução Z não pode ser posterior à data atual
|-
|3003
|Atestado de Intervenção de Pedido de Uso (normal ou de equipamento cessado) não encontrado para o ECF informado
|-
|3004
|Data de referência da Redução Z é anterior à data do Atestado de Intervenção de Pedido de Uso do ECF. Data de referência da Redução Z: [DATA_DE_REFERENCIA_DA_REDUCAO_Z]. Data do AIECF de Pedido de Uso: [DATA_AIECF_PEDIDO_USO]
|-
|3005
|Código NCM informado no produto é inválido. NCM informado: [NCM_NO_XML]. Código próprio: [CODIGO_PROPRIO_PRODUTO_NO_XML]. Descrição do produto: [DESCRICAO_DO_PRODUTO_NO_XML]
|-
|3006
|Já existe Redução Z para a data de referência [DATA_DE_REFERENCIA] para o ECF de número de fabricação [NUMERO_DE_FABRICACAO_DO_ECF] processada com sucesso. O número do recibo da Redução Z já processada com sucesso é [NUMERO_DO_RECIBO_DA_REDUCAO_Z_JA_PROCESSADA]
|-
|3007
|Existe uma Redução Z com CRZ [CRZ_JA_PROCESSADO] e data de referência [DATA_DE_REFERENCIA_JA_PROCESSADA]. Neste arquivo você está enviado o CRZ [CRZ_NO_XML] e data de referência [DATA_DE_REFERENCIA_NO_XML]. Não é permitido um CRZ menor para uma data de referência posterior
|-
|3008
|Existe uma Redução Z com CRZ [CRZ_JA_PROCESSADO] e data de referência [DATA_DE_REFERENCIA_JA_PROCESSADA]. Neste arquivo você está enviado o CRZ [CRZ_NO_XML] e data de referência [DATA_DE_REFERENCIA_NO_XML]. Não é permitido um CRZ maior para uma data de referência anterior
|-
|4001
|Data de referência do Estoque precisa ser o último dia do mês. Por exemplo: 31/01/2017. Data encontrada no XML: [DATA_DE_REFERENCIA_NO_XML]
|-
|4002
|Data de referência do Estoque não pode ser posterior à data atual
|-
|4003
|Quando situação tributária for não tributado, isento ou substituição tributária, a alíquota precisa estar em branco. Código próprio do produto: [CODIGO_PROPRIO_DO_PRODUTO]
|-
|4004
|Quando situação tributária for diferente de não tributado, de isento ou de substituição tributária, alíquota precisa ter valor. Código próprio do produto: [CODIGO_PROPRIO_DO_PRODUTO]
|-
|4005
|Já existe Estoque para a IE [INSCRICAO_ESTADUAL_DO_CONTRIBUINTE] na data [DATA_DE_REFERENCIA_DO_ESTOQUE] processado com sucesso. O número do recibo que foi incluido anteriormente é [NUMERO_DO_RECIBO_DO_ESTOQUE_JA_PROCESSADO]
|-
|4006
|Código NCM informado no produto é inválido. NCM informado: [NCM_NO_XML]. Código próprio: [CODIGO_PROPRIO_PRODUTO_NO_XML]. Descrição do produto: [DESCRICAO_DO_PRODUTO_NO_XML]
|}

Arquivo:Certificado.png

2018-08-17T12:36:37Z

Admin:

Certificado não encontrado.

BlocoX

2018-08-14T17:23:12Z

Admin:

BlocoX

2018-08-14T17:16:38Z

Admin:

BlocoX

2018-08-13T20:51:36Z

Admin:

BlocoX

2018-08-13T20:46:06Z

Admin:

BlocoX

2018-08-13T20:40:55Z

Admin:

BlocoX

2018-08-13T20:40:28Z

Admin:

BlocoX

2018-08-13T20:38:42Z

Admin:

BlocoX

2018-08-13T20:35:57Z

Admin:

BlocoX

2018-08-13T20:33:43Z

Admin: /* Erros comuns e soluções */

BlocoX

2018-08-13T20:29:15Z

Admin:

BlocoX

2018-08-13T20:27:35Z

Admin:

Arquivo:Timeout.png

2018-08-13T20:26:54Z

Admin:

TimeOut

Arquivo:Ncminvalido.png

2018-08-13T20:26:25Z

Admin:

NCM inválido

Arquivo:Ncminvalid.png

2018-08-13T20:25:45Z

Admin:

NCM inválido

BlocoX

2018-08-13T19:57:45Z

Admin:

BlocoX

2018-08-13T14:55:22Z

Admin:

Consiste na geração de arquivos de Reduções Z e Estoque para clientes que utilizam PAF-ECF.Redução Z: Gerado e enviado diariamente.

Estoque: Gerado mensalmente a partir do 5º dia do mês subsequente. 

No caso de Santa Catarina, estes arquivos são enviados automaticamente ao webservice da SEFAZ SC, podendo gerar diversos erros que devem ser corrigidos para que o PDV não trave.

O PDV irá travar quando: Atingir 20 arquivos pendentes de Redução Z e ou 5 de Estoque. 

Obs: Clientes que utilizam sincroniza, devem aumentar o GEN_BLOCOX, como é feito nas demais tabelas.
==Erros comuns e soluções==
===Redução Z===

* '''ECF não cadastrada para o nosso sistema:'''
'''Problema:''' A ECF do cliente não está cadastrada na SEFAZ SC para o nosso sistema.

'''Solução:''' Solicitar ao cliente a Autorização de uso das ECFs e passar ao Fabiano para cadastro. (O cliente deve solicitar isso para quem lacrou a ECF; caso for a SOMAQ nós entramos em contato direto com eles) 
* '''Número de Credenciamento inválido:'''
<a class="image"><img alt="" src="/images/thumb/3/3a/Credenciamentoinvalido.png/300px-Credenciamentoinvalido.png" width="300" height="56" class="thumbimage" srcset="/images/3/3a/Credenciamentoinvalido.png 1.5x"></a> <a class="internal" title="Ampliar"></a>Número de Credenciamento''''''''''''

''''''

''''''

''''''

'''Problema:''' Versão que o cliente utiliza está errado na SEFAZ SC.

'''Solução:''' Solicitar atualização da versão na SEFAZ SC ao Fabiano, Jonas ou Fritz. 

* '''NCM inválido:'''

'''Problema:''' Existem NCMs inválido no cadastro do produtos.

'''Solução:''' Colocar relatório e solicitar ao cliente para corrigir:\\servidor\UTEIS\Temp\Rels\MK4\GRAFICOS_senha_antiga\NCM Inexistente ou Expirado

<h3 class="mw_paragraph"></h3><h3 class="mw_paragraph">Estoque</h3>
<h3 class="mw_paragraph">Estoque / Redução Z</h3>

BlocoX

2018-08-13T14:53:18Z

Admin:

Consiste na geração de arquivos de Reduções Z e Estoque para clientes que utilizam PAF-ECF.Redução Z: Gerado e enviado diariamente.

Estoque: Gerado mensalmente a partir do 5º dia do mês subsequente. 

No caso de Santa Catarina, estes arquivos são enviados automaticamente ao webservice da SEFAZ SC, podendo gerar diversos erros que devem ser corrigidos para que o PDV não trave.

O PDV irá travar quando: Atingir 20 arquivos pendentes de Redução Z e ou 5 de Estoque. 

Obs: Clientes que utilizam sincroniza, devem aumentar o GEN_BLOCOX, como é feito nas demais tabelas.
==Erros comuns e soluções==
===Redução Z===

* '''ECF não cadastrada para o nosso sistema:'''
'''Problema:''' A ECF do cliente não está cadastrada na SEFAZ SC para o nosso sistema.

'''Solução:''' Solicitar ao cliente a Autorização de uso das ECFs e passar ao Fabiano para cadastro. (O cliente deve solicitar isso para quem lacrou a ECF; caso for a SOMAQ nós entramos em contato direto com eles) 
* '''Número de Credenciamento inválido:'''
[[Arquivo:Credenciamentoinvalido.png|left|middle|thumb|Número de Credenciamento]]

''''''''''''

''''''

''''''

''''''

'''Problema:''' Versão que o cliente utiliza está errado na SEFAZ SC.
'''Solução:''' Solicitar atualização da versão na SEFAZ SC ao Fabiano, Jonas ou Fritz. 
* '''NCM inválido:'''

'''Problema:''' Existem NCMs inválido no cadastro do produtos.

'''Solução:''' Colocar relatório e solicitar ao cliente para corrigir:\\servidor\UTEIS\Temp\Rels\MK4\GRAFICOS_senha_antiga\NCM Inexistente ou Expirado

<h3 class="mw_paragraph"></h3><h3 class="mw_paragraph">Estoque</h3>
<h3 class="mw_paragraph">Estoque / Redução Z</h3>

BlocoX

2018-08-13T14:52:30Z

Admin:

Consiste na geração de arquivos de Reduções Z e Estoque para clientes que utilizam PAF-ECF.Redução Z: Gerado e enviado diariamente.

Estoque: Gerado mensalmente a partir do 5º dia do mês subsequente. 

No caso de Santa Catarina, estes arquivos são enviados automaticamente ao webservice da SEFAZ SC, podendo gerar diversos erros que devem ser corrigidos para que o PDV não trave.

O PDV irá travar quando: Atingir 20 arquivos pendentes de Redução Z e ou 5 de Estoque. 

Obs: Clientes que utilizam sincroniza, devem aumentar o GEN_BLOCOX, como é feito nas demais tabelas.
==Erros comuns e soluções==
===Redução Z===

* '''ECF não cadastrada para o nosso sistema:'''
'''Problema:''' A ECF do cliente não está cadastrada na SEFAZ SC para o nosso sistema.

'''Solução:''' Solicitar ao cliente a Autorização de uso das ECFs e passar ao Fabiano para cadastro. (O cliente deve solicitar isso para quem lacrou a ECF; caso for a SOMAQ nós entramos em contato direto com eles) 
* '''Número de Credenciamento inválido:'''
[[Arquivo:Credenciamentoinvalido.png|left|middle|thumb|Número de Credenciamento]]

''''''''''''

''''''

''''''

''''''

'''Problema:''' Versão que o cliente utiliza está errado na SEFAZ SC.
'''Solução:''' Solicitar atualização da versão na SEFAZ SC ao Fabiano, Jonas ou Fritz. 
* '''NCM inválido:'''

'''Problema:''' Existem NCMs inválido no cadastro do produtos.

'''Solução:''' Colocar relatório e solicitar ao cliente para corrigir:\\servidor\UTEIS\Temp\Rels\MK4\GRAFICOS_senha_antiga\NCM Inexistente ou Expirado



<h3 class="mw_paragraph"></h3><h3 class="mw_paragraph">Estoque</h3>
<h3 class="mw_paragraph">Estoque / Redução Z</h3>

BlocoX

2018-08-13T14:51:20Z

Admin:

Consiste na geração de arquivos de Reduções Z e Estoque para clientes que utilizam PAF-ECF.Redução Z: Gerado e enviado diariamente.Estoque: Gerado mensalmente a partir do 5º dia do mês subsequente. 

No caso de Santa Catarina, estes arquivos são enviados automaticamente ao webservice da SEFAZ SC, podendo gerar diversos erros que devem ser corrigidos para que o PDV não trave.

O PDV irá travar quando: Atingir 20 arquivos pendentes de Redução Z e ou 5 de Estoque. 

Obs: Clientes que utilizam sincroniza, devem aumentar o GEN_BLOCOX, como é feito nas demais tabelas.
==Erros comuns e soluções==
===Redução Z===

* '''ECF não cadastrada para o nosso sistema:'''''''''''''''''''''''''''
'''''''''Problema:''' A ECF do cliente não está cadastrada na SEFAZ SC para o nosso sistema.'''Solução:''' Solicitar ao cliente a Autorização de uso das ECFs e passar ao Fabiano para cadastro. (O cliente deve solicitar isso para quem lacrou a ECF; caso for a SOMAQ nós entramos em contato direto com eles) 
* '''Número de Credenciamento inválido:'''
[[Arquivo:Credenciamentoinvalido.png|left|middle|thumb|Número de Credenciamento]]

''''''''''''

''''''

''''''

''''''

'''Problema:''' Versão que o cliente utiliza está errado na SEFAZ SC.
'''Solução:''' Solicitar atualização da versão na SEFAZ SC ao Fabiano, Jonas ou Fritz. 
* '''NCM inválido:'''

'''Problema:''' Existem NCMs inválido no cadastro do produtos.

'''Solução:''' Colocar relatório e solicitar ao cliente para corrigir:\\servidor\UTEIS\Temp\Rels\MK4\GRAFICOS_senha_antiga\NCM Inexistente ou Expirado



<h3 class="mw_paragraph"></h3><h3 class="mw_paragraph">Estoque</h3>
<h3 class="mw_paragraph">Estoque / Redução Z</h3>

Arquivo:Credenciamentoinvalido.png

2018-08-13T14:50:22Z

Admin:

BlocoX

2018-08-13T14:48:12Z

Admin:

Consiste na geração de arquivos de Reduções Z e Estoque para clientes que utilizam PAF-ECF.Redução Z: Gerado e enviado diariamente.Estoque: Gerado mensalmente a partir do 5º dia do mês subsequente. 

No caso de Santa Catarina, estes arquivos são enviados automaticamente ao webservice da SEFAZ SC, podendo gerar diversos erros que devem ser corrigidos para que o PDV não trave.

O PDV irá travar quando: Atingir 20 arquivos pendentes de Redução Z e ou 5 de Estoque. 

Obs: Clientes que utilizam sincroniza, devem aumentar o GEN_BLOCOX, como é feito nas demais tabelas.
==Erros comuns e soluções==
===Redução Z===

* '''ECF não cadastrada para o nosso sistema:'''
'''g[[undefined|right|middle|thumb|ECF não cadastrada]]''''''Problema:''' A ECF do cliente não está cadastrada na SEFAZ SC para o nosso sistema.

'''Solução:''' Solicitar ao cliente a Autorização de uso das ECFs e passar ao Fabiano para cadastro. (O cliente deve solicitar isso para quem lacrou a ECF; caso for a SOMAQ nós entramos em contato direto com eles) 
* '''Número de Credenciamento inválido:'''''''''

'''Problema:''' Versão que o cliente utiliza está errado na SEFAZ SC.

'''Solução:''' Solicitar atualização da versão na SEFAZ SC ao Fabiano, Jonas ou Fritz. 
* '''NCM inválido:'''

'''Problema:''' Existem NCMs inválido no cadastro do produtos.

'''Solução:''' Colocar relatório e solicitar ao cliente para corrigir:\\servidor\UTEIS\Temp\Rels\MK4\GRAFICOS_senha_antiga\NCM Inexistente ou Expirado


<h3 class="mw_paragraph"></h3><h3 class="mw_paragraph">Estoque</h3>
<h3 class="mw_paragraph">Estoque / Redução Z</h3>

Arquivo:ECFnaocadastrada.png

2018-08-13T14:46:52Z

Admin: Admin carregada uma nova versão de Arquivo:ECFnaocadastrada.png

Arquivo:ECFnaocadastrada.png

2018-08-13T14:45:42Z

Admin:

BlocoX

2018-08-13T14:38:12Z

Admin: Limpou toda a página

Master Key

2018-08-13T14:37:38Z

Admin: Limpou toda a página

Master Key

2018-08-13T14:37:17Z

Admin:

='''asdasdasdasdas'''=
'''Olá meu noesad'''

jksdas
* fdghdfgdfgdf
* dfgdfgd
* dfgdfgdfg

Master Key

2018-08-13T14:36:58Z

Admin:

'''Olá meu noesad'''

jksdas
* fdghdfgdfgdf
* dfgdfgd
* dfgdfgdfg

Master Key

2018-08-13T14:36:43Z

Admin:

'''Olá meu noesad'''

jksdas

Master Key

2018-08-13T14:36:29Z

Admin:

Olá meu noesad

jksdas