https://wiki.officesystem.com.br/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Gabriel 2026-05-08T19:58:32Z Contribuições do(a) usuário(a) MediaWiki 1.34.2 https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=NFCe_por_API&diff=2274 2025-05-29T14:11:48Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==O que é?==<br /> É uma nova forma de emitir NFC-e pelo Master Key e Master Key PDV. Não utilizando mais o software Master NF-e.<br /> <br /> ==Como funciona?==<br /> Ao gerar NFC-e pelo Master Key ou pelo PDV, o arquivo xml será gerado, assinado e enviado diretamente para a nossa api (dfe.officesystem.com.br).<br /> <br /> A API fará o resto da transmissão utilizando o certificado digital do cliente.<br /> <br /> ==Benefícios==<br /> <br /> *Mais rápido;<br /> *Não necessita do Master NF-e instalado;<br /> *Não necessita do Microsoft .NET instalado;<br /> *Não necessita do certificado digital instalado;<br /> *Redução de erros por SSL/TLS, .NET, Cadeia de certificados, permissão de arquivos, etc...<br /> *Notas são sincronizadas pelo DBSYNC, e com isso podem ser reimpressas em outras máquinas;<br /> *Possibilidade de download de todas as NFC-e pelo site, através da opção: ''Vendas e Devoluções &gt; Opções &gt; NFC-e por API &gt; Download''<br /> *Atualização automática de tabelas e arquivos necessários (schemas, url qrcode, url chave de acesso), facilitando quando a SEFAZ atualiza alguma coisa;<br /> *Atualização automática do certificado digital, pegando do site dfe.officesystem.com.br;<br /> <br /> ==Contingência, como funciona?==<br /> Ao ativar o modo de contingência, as notas são assinadas, impressas e armazenadas (sem transmissão). O status da venda fica como &quot;Impressa em Contingência&quot;.<br /> <br /> <br /> A cada 30 minutos, o sistema automaticamente tentará transmitir as notas armazenadas como contingência e que ainda não foram transmitidas.<br /> <br /> Para evitar duplicidade nesse processo, cada USUARIO/SISTEMA pega automaticamente as notas que emitiu para transmitir.<br /> <br /> E caso hajam notas armazenadas há mais de 3 dias pendentes de transmissão, qualquer usuário tentará transmiti-las, para evitar que fiquem &quot;penduradas&quot; caso algum usuário não faça mais o login.<br /> <br /> ==Requisitos==<br /> Master Key versão 4.04.155 ou superior.<br /> <br /> &lt;b&gt;Atenção: No momento, a API funciona somente para NFC-e modelo 65. Modelo 55 continua funcionando pelo Master NF-e.&lt;/b&gt;<br /> <br /> ==Como configurar==<br /> ===Parâmetros Específicos===<br /> ALÉM das configurações já existentes para emissão de NFC-e (Que continuam sendo necessárias), precisa ser configurado algumas informações obrigatórias para a API, conforme imagem abaixo:<br /> [[Arquivo:Config nfce api.png|alt=|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''1) Utilizar NFC-e por API''': Habilitar<br /> <br /> '''2) Token API''': Informar o token, que pode ser obtido no ''OfficeAtendimentos &gt; Softwares dos Cliente &gt; Master Key,'' conforme imagem ao final.<br /> <br /> '''3) Configurar''': Ao clicar irá abrir o site dfe.officesystem.com.br para ser configurado o ambiente e o certificado digital.<br /> <br /> '''4) Carregar''': Irá carregar as configurações realizadas no passo anterior.<br /> <br /> '''5) Id Token e Token''': Informar ambos<br /> <br /> <br /> Token API no Office Atendimentos:<br /> [[Arquivo:Token_api.png|alt=|centro|commoldura]]<br /> <br /> ===Usuário===<br /> <br /> O usuário deve estar com &quot;NFC-e por API&quot; habilitado e com uma impressora configurada, conforme imagem abaixo:<br /> [[Arquivo:Usuario nfe api.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> <br /> ==Erros comuns==<br /> 1) Mesagem de Token API invalido ou Não informado. Verificar token e CNPJ da Empresa.<br /> <br /> <br /> 2) Falha ao validar configuções nos parametros do Master Key.: <br /> <br /> - URL do QrCode da NFCe não informado ! <br /> <br /> - URL da Chave de Acessso da NFCe não informado ! <br /> <br /> - Schemas nao Encontrado !<br /> <br /> Aguardar um pouco.. sair do sistema e acessar novamente.. pois não deu tempo de baixar as informações do site.<br /> <br /> <br /> 3) Ao enviar NFCe --&gt; Classe Nao Registrada, ClassID --&gt; Erro na dll msxml5. Registrar a DLL que está na pasta do MK4 com o comando no CMD como ADMINISTRADOR:<br /> <br /> regsvr32 &quot;C:\Sistema\MK4\msxml5.dll&quot;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> .</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Configura%C3%A7%C3%B5es_Iniciais_NFS-e&diff=2214 2025-01-09T20:57:10Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Configurações no MK4==<br /> <br /> ===Nos Parâmetros===<br /> <br /> *Marcar Emite Nota Fiscal de Serviço;<br /> *Criar uma Série nova, com nro de nota e modelo NS;<br /> *Preencher Alíquota de ISS caso houver.<br /> <br /> ===Nas Tributações===<br /> <br /> *Cadastrar uma tributação só para o serviço, preencher o Estado e a Situação tributaria.<br /> <br /> A Situação Tributária é composta pela “Natureza da Operação” + “Situação Tributária” e pode variar para cada provedor, conforme itens abaixo:&lt;br /&gt;<br /> EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”).&lt;br<br /> <br /> EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”) <br /> ====Natureza da Operação====<br /> <br /> =====Betha=====<br /> 1 - Tributação no município<br /> 2 - Tributação fora do município<br /> 3 - Isenção<br /> 4 - Imune<br /> 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial<br /> 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo<br /> 7 - Não Incidência<br /> 8 - Substituição Tributária<br /> <br /> '''QUANDO FOR BETHA NA PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO OSTE A SÉRIE TEM QUE SER '1' E NÃO 'S''''<br /> <br /> =====Thema=====<br /> 51 - Imposto devido no município, com obrigação de retenção na fonte<br /> <br /> 52 - Imposto devido no município, sem obrigação de retenção na fonte<br /> <br /> 53 - Imposto recolhido pelo Regime Único de Arrecadação (Simples Nacional)<br /> <br /> 54 - Imposto devido no município, com obrigação de retenção na fonte, tributado<br /> <br /> 57 - ISSQN Fixo<br /> <br /> 58 - Não Tributável<br /> <br /> 59 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação<br /> <br /> 61 - Imposto devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte<br /> <br /> 62 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte<br /> <br /> 63 - Imposto devido fora de Lajeado com obrigação de retenção na fonte<br /> <br /> 64 - Imposto devido fora de Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte<br /> <br /> 67 - ISSQN Fixo<br /> <br /> 68 - Não tributável<br /> <br /> 69 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação<br /> <br /> 78 - Não tributável<br /> <br /> 79 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação<br /> <br /> =====Dueto, ISSNet, Ginfes, Procempa, SpeedGov, Natal, Ábaco,Simpliss,DBSELLER,Carioca,PronimV1=====<br /> 1 - Tributação no município<br /> <br /> 2 - Tributação fora do município<br /> <br /> 3 - Isenção<br /> <br /> 4 - Imune<br /> <br /> 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial<br /> <br /> 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo<br /> <br /> =====Tecnos,Pronim,System,Abase, EL,Cittá,Fiorilli,Vitoria,Elotech,Goiania,SafeWeb, NFeCidades=====<br /> 1 - Exigível<br /> <br /> 2 - Não incidência<br /> <br /> 3 - Isenção<br /> <br /> 4 - Exportação<br /> <br /> 5 - Imunidade<br /> <br /> 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial<br /> <br /> 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo<br /> <br /> <br /> =====Digifred=====<br /> 1 - Exigível<br /> <br /> 2 - Não incidência<br /> <br /> 3 - Isenção<br /> <br /> 4 - Exportação<br /> <br /> 5 - Imunidade<br /> <br /> 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial<br /> <br /> 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo<br /> <br /> 8 – ISS Fixo<br /> <br /> =====Infisc=====<br /> 1 – Prestação de Serviços<br /> <br /> =====IPM=====<br /> 0 - Tributada Integralmente<br /> <br /> 1 - Tributada Integralmente com ISSRF<br /> <br /> 2 - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária<br /> <br /> 3 - Tributada com redução da base de cálculo<br /> <br /> 4 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF<br /> <br /> 5 - Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária<br /> <br /> 6 - Isenta<br /> <br /> 7 - Imune<br /> <br /> 8 - Não Tributada - ISS regime Fixo<br /> <br /> 9 - Não Tributada - ISS regime Estimativa<br /> <br /> 10 - Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente<br /> <br /> 15 - Não Tributada - Ato Cooperado<br /> <br /> <br /> =====Softplan=====<br /> 0 - Tributada integralmente<br /> <br /> 1 - Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional<br /> <br /> 2 - Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte<br /> <br /> 3 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e com o ISQN retido na fonte<br /> <br /> 4 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária<br /> <br /> 5 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação do serviço<br /> <br /> 6 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e da substituição tributária<br /> <br /> 7 - Tributada integralmente e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário<br /> <br /> 8 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota<br /> <br /> 9 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISQN retido na fonte<br /> <br /> 10 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e sujeita ao regime da substituição tributária<br /> <br /> 11 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário<br /> <br /> 12 - Isenta ou imune<br /> <br /> 13 - Não tributada<br /> <br /> 14 - Tributada por meio do imposto fixo<br /> <br /> 15 - Não tributada em razão do destino dos bens ou objetos - Mercadorias para a industrialização ou comercialização<br /> <br /> 16 - Não tributada em razão do diferimento da prestação do serviço<br /> =====SMARAPD=====<br /> 511 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR<br /> <br /> 200 - IMUNIDADE<br /> <br /> 300 - ISENÇÃO<br /> <br /> 400 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN<br /> <br /> 512 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR<br /> <br /> 615 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR<br /> <br /> 616 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR<br /> <br /> 911 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR - ORGÃO PÚBLICO<br /> <br /> 912 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR - ORGÃO PÚBLICO<br /> <br /> =====IssDSF=====<br /> C - Isenta de ISS<br /> <br /> E - Não Incidência no Município<br /> <br /> F - Imune<br /> <br /> K - Exigibilidd Susp.Dec.J/Proc.A<br /> <br /> N - Não Tributável<br /> <br /> T - Tributável<br /> <br /> G - Tributável Fixo<br /> <br /> H - Tributável S.N.<br /> <br /> M - Micro Empreendedor Individual (MEI)<br /> <br /> =====Pública=====<br /> Lista de serviços de CHAPECÓ para informar no &quot;NaturezaOperacao.ini&quot;: http://nfse1.publica.inf.br/chapeco_nfse/RelatorioNatureza<br /> <br /> =====São Paulo=====<br /> T - Tributado em São Paulo<br /> <br /> F - Tributado Fora de São Paulo<br /> <br /> A - Tributado em São Paulo, porém Isento<br /> <br /> B - Tributado Fora de São Paulo, porém Isento<br /> <br /> M - Tributado em São Paulo, porém Imune<br /> <br /> N - Tributado Fora de São Paulo, porém Imune<br /> <br /> X - Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa<br /> <br /> V - Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa<br /> <br /> P - Exportação de Serviços<br /> <br /> ====Situação Tributária====<br /> 1 – Retenção&lt;br<br /> <br /> 2 – Normal&lt;br<br /> <br /> 3 – Substituição Tributária&lt;br<br /> <br /> EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”)<br /> <br /> EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”)<br /> <br /> ===No cadastro de Produtos/Serviços===<br /> <br /> *Marcar a opção serviço<br /> <br /> *Utilizar a tributação de serviços cadastrada<br /> <br /> *Na lista de serviços selecionar a que lista o serviço pertence<br /> <br /> *Informar o “Cód. Tributação no Município”, caso for um dos provedores abaixo:<br /> <br /> ====Procempa====<br /> http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/notalegal/usu_doc/arq_tabela_apoio_notalegal.txt&lt;br /&gt;<br /> <br /> ====SpeedGov====<br /> A principio, para a prefeitura de Petrolina, alguns serviços precisam ter o código da tributação no município: /&gt;<br /> U:\TributacaoPetrolinaSpeedGov.pdf<br /> <br /> ====Infisc====<br /> Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço.<br /> (não encontrei nenhuma tabela com os códigos de cada serviço, mas dentro do portal, em “Cadastros &gt; Dados básicos &gt; Serviços Autorizadas”, têm os serviços que a empresa pode utilizar e os seus respectivos códigos)<br /> <br /> ====Pronim====<br /> Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço.<br /> Portanto, deve-se acessar o portal da NF-e do município como se fosse emitir uma NFS-e, verificar o “CÓDIGO” e também a “ALÍQUOTA DO ISS” de cada Serviço e informar os mesmos no master key.<br /> <br /> ====EL====<br /> O Cod. Da Tributação do município deve ter o mesmo código da lista de serviço. (Ao menos para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim / ES).<br /> <br /> ====Digifred====<br /> O Cod. Da Tributação do município deve ser o Código da Atividade.<br /> <br /> ====Softplan====<br /> O Cod da Tributação do município deve ser preenchido com o campo IdCnae da tabela:<br /> http://adm2.pmf.sc.gov.br/sefinnet/lista_csv/lista_csv.dados.php?doc=cnae&amp;tipo=1<br /> <br /> ====SMARAPD====<br /> Este provedor pede um tal de “Código de Atividade do Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município” quando houver informado, caso contrario enviamos o código da “Lista de Serviço”.<br /> <br /> ====Carioca====<br /> O Cod. da Tributação do munícipio pode ser encontrado na tabela (não usar pontos): https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx item Tabela de Serviços.<br /> <br /> ====IPM====<br /> Marcar sempre nos CFOPs que serão utilizados para notas de serviço a opção “Considerar desconto como Desconto Condicionado(NFS-e)”<br /> <br /> ====IssDSF====<br /> Não envia o Código de Tributação do município, mas envia o CNAE como Código de Atividade.<br /> <br /> ====São Paulo====<br /> Este provedor pede um tal de “Código de Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município”. O mesmo aparenta ser único por Cliente, e pode ser encontrado no cadastro do Cliente na Prefeitura. Tabela encontrada não verificada(se atualizada):https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/legislacao/IN-SF-Surem-08-2011-Anexo-1.pdf<br /> <br /> ====PronimV1====<br /> O Cod. Da Tributação do município deve ser o CNAE.<br /> <br /> ====Goiania====<br /> A Prefeitura de Goiânia utiliza a tag &lt;CodigoTributacaoMunicipio&gt; (Cod. Da Tributação do município) para definir a Atividade Econômica à qual pertence o serviço prestado discriminado na nota.<br /> <br /> Link tabelas econômicas: <br /> https://app.sogi.com.br/Manager/texto/arquivo/exibir/arquivo?eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9AFFIjAvMTM3NjQyNC9TR19SZXF1aXNpdG9fTGVnYWxfVGV4dG8vMC8wL0FORVhPLnBkZi8wLzAiAFFmktImYqyJgIJ_lTuxglM_DRNp8-CaT7IMQzkNFUBeUc<br /> <br /> ====SafeWeb====<br /> O Cod. Da Tributação do município deve ser o código da lista de serviço. Pelo visto, cada prefeitura tem seus códigos, a lista para São Martinho está contida no arquivo “SafeWebListaServicos.json” localizado em “U:\Progs\MasterNFe\NFSe\SafeWeb\SafeWebListaServicos.json”. /&gt;<br /> Caso não encontrar o código na Prefeitura em questão, podem consultar via API da SafeWeb. /&gt;<br /> <br /> ==Configurações NFe==<br /> <br /> ===Nos Parâmetros===<br /> <br /> *Tem que ter a Inscrição Municipal<br /> *Tem que ter o CNAE Fiscal<br /> *Marcar Utiliza Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)<br /> *Provedor<br /> *Precisa informar a senha de login quando Provedor “IPM”<br /> *Selecionar o Regime Especial, Marcar se é Optante pelo Simples ou não e se tem incentivo cultural<br /> *Marcar ambiente de Homologação ou Produção.<br /> *Colocar o logotipo da prefeitura<br /> <br /> Quando IPM também:<br /> - Marcar a opção “Utilizar DANFSE da IPM”<br /> <br /> ===Observações===<br /> <br /> ===São Paulo===<br /> - Em ambiente de teste é possível somente autorizar as notas, isto é, não é possível testar os métodos de Consulta e Cancelamento.<br /> <br /> ===Vitoria===<br /> - Pelo testado, não é possível realizar notas em ambiente de teste(homologação), pois não retorna dados ao autorizar a nota.<br /> <br /> ===Elotech===<br /> <br /> •As Notas são transmitidas por outro aplicativo<br /> •Arquivos em: \\servidor\uteis\Progs\MasterNFe\NFSe\Elotech\SITS_203.zip<br /> •Para a instalação siga o tutorial “Manual de Instalação e Configuração SITS.pdf” alterando a pasta “C:\JAVA” citada pela pasta do MasterNFe.<br /> •Para a instalação do Java e atualização das credenciais e políticas de segurança pode-se usar os arquivos baixados também contidos no .zip acima<br /> •Pastas e arquivos(do .zip acima) necessários junto ao MasterNFe.exe:<br /> oSITS_203:<br /> Enviado<br /> Enviar<br /> Recebido<br /> client.properties<br /> config.bat<br /> enviar.bat<br /> sits.bat<br /> <br /> ===Goiania===<br /> - De acordo o manual o Cliente só pode estar em 1 ambiente ou outro, Homologação ou Produção.<br /> <br /> - Não é disponibilizado o cancelamento ou a substituição de NFS-e via web service. Substituição e Cancelamento são realizáveis através do site da NFS-e, nos termos lá descritos, ou via Processo Administrativo junto à Secretaria de Finanças. Após isto pode-se reconsultar a nota no NFe.<br /> <br /> - Os Códigos dos Municípios são diferentes do IBGE, sendo eles únicos de Goiania, para isto é necessário fazer a importação dos códigos para a Tabela IBGE ao inicializar o sistema, requisitando assim o arquivo “Goiania_Codigo_Municipios.txt”(localizado em U:\Progs\MasterNFe\NFSe\Goiania\Goiania_Codigo_Municipios.txt) junto à pasta do NFe.<br /> <br /> ==Importante==<br /> <br /> *Por enquanto, o NF-e só autoriza as notas de serviço e tem que imprimir ela manualmente dentro do NFE. (Betha)<br /> <br /> *A Betha não possui um parâmetro no xml para enviar Informações Adicionais na Nota, nem informações sobre as parcelas... ou seja, essas informações não aparecem em cima da NFS-e pois nós utilizamos a impressão da própria Betha.<br /> <br /> O Master Key/Master NF-e calcula os impostos da nota conforme está configurado no sistema. Porém ao enviar para a prefeitura, eles podem recalcular os valores e a DANFSE impressa pelo Master NF-e ser diferente da impressa pelo site da prefeitura.<br /> <br /> Por ex:<br /> - Master Key configurado com alíquota de ISS 2,00%.<br /> <br /> - Site da prefeitura recebe a nota, mas aplica 5,00% de ISS.<br /> <br /> - Na DANFSE do Master NF-e vai ter o ISS calculado com os 2% e na prefeitura com 5%.<br /> <br /> Então é importante sempre após configurar e emitir uma nota, verificar se as informações que estão no site são compatíveis com a DANFSE impressa pelo Master NF-e. De modo a deixar as configurações “sincronizadas” para não haver divergência. <br /> <br /> ==Emitindo uma Nota==<br /> <br /> *Na emissão, o sistema vai deixar fazer notas somente de produtos ou somente de serviços, os 2 numa mesma nota não será permitido.<br /> <br /> *Ao gerar nota a partir de OS ou pedidos, se tiver Produtos e serviços num mesmo pedido/OS vai separar em 2 notas, porém sem as parcelas.<br /> <br /> *Ao mandar imprimir uma NF de serviço o sistema vai buscar automaticamente a série de serviço e o próximo nro de nota dos parâmetros e alterar.</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=2195 2024-11-12T17:15:03Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>===Primeiros Passos===<br /> <br /> *1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> *https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do suporte)<br /> *https://sitefexpress.softwareexpress.com.br/sitefweb&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do cliente)<br /> *https://portaldocliente.softwareexpress.com.br&lt;nowiki/&gt;(Acesso ao '''PORTAL DO SITEF''')<br /> <br /> <br /> Usuário: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O*******1_* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> ===Serviços SITEF===<br /> Existem dois serviços, o da ''Gsurf'', que é o antigo, e o novo da ''Comnect''.<br /> <br /> ====Instalação Serviço GSURF====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuário: SEOFFICE e senha: Senha261028<br /> <br /> OTP: É o número do caixa que esta sendo instalado.. é um número que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ====Instalação Serviço COMNECT====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o wnbtlscli.exe<br /> <br /> &lt;u&gt;U:\SITEF Configs\VPN Comnect&lt;/u&gt;<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;wnbtlscli.exe&quot;<br /> <br /> #Basta informar o código de acesso de cada caixa que será passado na instalação<br /> #Verifique se o serviço esta rodando no Gerenciador de Tarefas<br /> <br /> ===Configurações no Master Key 4===<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7 (U:\SITEF Configs\SITEF 2021 SITEF EXPRESS\COLOCAR NA PASTA MK4\DLLs.zip)<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parâmetros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Código da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem|254x254px]]<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros PDV==<br /> ===Erro de Versão Client não Autorizada===<br /> Acontece quando é extraído uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> ===Erro no PIN PAD===<br /> - Verificar se o CliSiTef.ini esta correto(Tem um ini antigo e o novo em ''U:\SITEF Configs\Colocar na Pasta MK4\NOVAS DLL Versão 7'').<br /> <br /> - Verificar se no CliSiTef.ini a porta do Pin Pad esta correta.<br /> <br /> ===Erro de &quot;Sem Conexão com o Servidor&quot;===<br /> É um problema na comunicação com o serviço(GSURF OU COMNECT), verificar se o serviço esta rodando no &quot;Gerenciador de Tarefas &gt; Serviços&quot;.<br /> ==Dúvidas / Configurações Adicionais==<br /> <br /> ===Configuração para o PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|320x320px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|287x287px]]Mensagem de sucesso ao cadastrar o PIX.[[Arquivo:Sucessopix.jpg|centro|miniaturadaimagem|500x500px|alt=]]<br /> #Em Credenciais PIX, preencher os dados conforme o banco. Dependendo do banco ele pede duas chaves, que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef &gt; Roteamento &gt; Carteiras Digitais - Selecionar o código da loja e preencher sobre qual banco é o PIX<br /> #Acessar Configurador Sitef - CardSE &gt; Autorizadores<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimento é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|480x480px|alt=]]<br /> <br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi) ('''ESSA OPÇÃO NAO TEM MAIS)'''<br /> <br /> Depois '''ROTEAMENTO''' Carteiras digitais dentro da empresa marcar o banco na opção Pix Fazer carga de Tabelas CardSE no código da empresa.<br /> <br /> ======Chaves PIX: cliente_id e cliente_secret======<br /> Em alguns casos precisa que o cliente solicite junto ao banco do mesmo as chaves para integração PIX.<br /> <br /> - Segue exemplo de como gerar quando for banco Sicredi.<br /> [[Arquivo:Pix sicredi.jpg|centro|miniaturadaimagem|394x394px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ======Erro ao Cadastrar o PIX======<br /> '''Chave não validada pelo PSP -&gt;''' Esperar meia hora ver se vai comunicar com o banco, se não comunicar excluir informações credenciais pix e informar novamente (talvez ocorreu erro ao salvar as informações). Caso não resolva entrar em contato com o banco e informar que a chave pix não esta sendo validada.<br /> <br /> Nesse caso CONFERIR com o cliente também se essa chave pix não esta vinculada a outro banco já. <br /> <br /> ======Erro de &quot;Carteira Digital - Trn. nao habilitada&quot;======<br /> Alguma configuração no SITEF foi esquecida. Verificar se foi posto as credenciais do PIX e se foi posto as configurações no CARD SE.<br /> <br /> ======Erro &quot;Falha na validação das credenciais/chave Pix com o PSP&quot;======<br /> - Verifique corretamente qual banco está vinculado essa chave PIX.<br /> <br /> Ex.: Cliente informou que a chave 'X' é do Sicredi, mas na verdade é Banco do Brasil. Com isso dá essa mensagem de erro.<br /> [[Arquivo:PIX Falha na validação.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|772x772px]]<br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ==Configuração Cartão Combustível==<br /> <br /> ===Dentro do SITEF===<br /> [[Arquivo:Combustivel.png|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> #Primeiro de tudo configurar o módulo no qual o cliente ira transacionar o cartão combustível ou cartão frota dele, no exemplo foi configurado o módulo FITCARD !!!<br /> #Ir em configurador Sitef - aba combustível<br /> #Cadastrar produto<br /> #Incluir -&gt; Informar o código do produto no MK4 e a Descrição do mesmo -&gt; Clicar em '''Salvar''' .<br /> #Associação combustível -&gt; Selecionar o módulo no exemplo o FITCARD -&gt; Incluir, selecionar o produto e relacionar ao tipo de produto do site .<br /> <br /> <br /> <br /> ===Cartão Digitado===<br /> Adicionar no Clisitef.ini nos cartões habilitados o código &quot;29;42&quot;.<br /> <br /> Quando for passar o cartão vá em &quot;Cartao Private Label &gt; Cartao Digitado&quot;<br /> [[Arquivo:Fotocartaositef.png|esquerda|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Car.png|borda|semmoldura]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> [[Arquivo:INI COMBUSTIVEL.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> ===Cartão Combustível===<br /> Adicionar no Clisitef.ini<br /> <br /> <br /> TransacoesAdicionaisHabilitadas=3020<br /> <br /> <br /> [CartaoCombustivel]<br /> <br /> Texto1=FitCard<br /> <br /> Rede1=263<br /> <br /> HabilitaCodBar1=0<br /> <br /> HibilitaDigitado1=0<br /> <br /> ColetaDadosProdutoSeparadamente=1<br /> <br /> <br /> ===PDV COMBUSTIVEL===<br /> <br /> #Selecionar tipo de pagamento cartão<br /> #Selecionar opção combustível<br /> #Selecionar o Módulo dai no exemplo (FITCARD)<br /> #Selecionar magnético/chip<br /> #Passar o cartão<br /> #'''&lt;big&gt;Vai pedir informações do produto -&gt; Informar código produto, confirmar -&gt; Informar nome produto, confirmar -&gt; Informar quantidade com duas casas apenas (Exemplo 8,75) -&gt; informar valor com duas casas apenas (Exemplo 50,50) -&gt; Após isso vai aparecer para repetir o processo, se tiver outro combustível na nota repetir, caso seja apenas este já informado deixar o campo em branco e confirmar que ele vai pra finalização da venda.&lt;/big&gt;'''<br /> #Informar a Matrícula<br /> #Informar a Quilometragem<br /> #Pedir pro cliente informar a senha.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> ===Teste de comunicação com a VPN da GSURF.===<br /> Caso der algum erro para comunicar com a VPN da Gsurf, existe uma ferramenta para diagnostico se esta tudo liberado e OK.<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da COMNECT.===<br /> Nada ainda.<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Telefones Úteis===<br /> '''Software Express (SiTef):''' (11) 3170-5353<br /> <br /> '''Fepas'''(liberar pix): (11) 3170-6794<br /> <br /> '''ImediaData (VPN):''' (11) 4134-3300<br /> <br /> '''TefWay (VPN):''' (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> '''COMNECT (VPN):''' (11) 4502.4501<br /> <br /> '''RedeCard:''' 0800 728 4433<br /> <br /> '''Cielo:''' 0800 570 8472 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> '''Vero:''' 0800 541 0551<br /> <br /> '''Stone:''' 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> '''Sicredi Administradora:''' 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> '''Sicredi Implementação TEF:''' 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |<br /> <br /> '''Sicredi Lajeado Implementação:''' (51)3710-7500</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=2194 2024-11-12T17:14:32Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>===Primeiros Passos===<br /> <br /> *1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> *https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do suporte)<br /> *https://sitefexpress.softwareexpress.com.br/sitefweb&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do cliente)<br /> *https://portaldocliente.softwareexpress.com.br&lt;nowiki/&gt;(Acesso ao '''PORTAL DO SITEF''')<br /> <br /> <br /> Usuário: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O*******1_* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> ===Serviços SITEF===<br /> Existem dois serviços, o da ''Gsurf'', que é o antigo, e o novo da ''Comnect''.<br /> <br /> ====Instalação Serviço GSURF====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuário: SEOFFICE e senha: Senha261028<br /> <br /> OTP: É o número do caixa que esta sendo instalado.. é um número que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ====Instalação Serviço COMNECT====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o wnbtlscli.exe<br /> <br /> &lt;u&gt;U:\SITEF Configs\VPN Comnect&lt;/u&gt;<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;wnbtlscli.exe&quot;<br /> <br /> #Basta informar o código de acesso de cada caixa que será passado na instalação<br /> #Verifique se o serviço esta rodando no Gerenciador de Tarefas<br /> <br /> ===Configurações no Master Key 4===<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7 (U:\SITEF Configs\SITEF 2021 SITEF EXPRESS\COLOCAR NA PASTA MK4\DLLs.zip)<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parâmetros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Código da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem|254x254px]]<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros PDV==<br /> ===Erro de Versão Client não Autorizada===<br /> Acontece quando é extraído uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> ===Erro no PIN PAD===<br /> - Verificar se o CliSiTef.ini esta correto(Tem um ini antigo e o novo em ''U:\SITEF Configs\Colocar na Pasta MK4\NOVAS DLL Versão 7'').<br /> <br /> - Verificar se no CliSiTef.ini a porta do Pin Pad esta correta.<br /> <br /> ===Erro de &quot;Sem Conexão com o Servidor&quot;===<br /> É um problema na comunicação com o serviço(GSURF OU COMNECT), verificar se o serviço esta rodando no &quot;Gerenciador de Tarefas &gt; Serviços&quot;.<br /> ==Dúvidas / Configurações Adicionais==<br /> <br /> ===Configuração para o PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|320x320px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|287x287px]]Mensagem de sucesso ao cadastrar o PIX.[[Arquivo:Sucessopix.jpg|centro|miniaturadaimagem|500x500px|alt=]]<br /> #Em Credenciais PIX, preencher os dados conforme o banco. Dependendo do banco ele pede duas chaves, que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef &gt; Roteamento &gt; Carteiras Digitais - Selecionar o código da loja e preencher sobre qual banco é o PIX<br /> #Acessar Configurador Sitef - CardSE &gt; Autorizadores<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimento é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|480x480px|alt=]]<br /> <br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi) ('''ESSA OPÇÃO NAO TEM MAIS)'''<br /> <br /> Depois '''ROTEAMENTO''' Carteiras digitais dentro da empresa marcar o banco na opção Pix Fazer carga de Tabelas CardSE no código da empresa.<br /> <br /> ======Chaves PIX: cliente_id e cliente_secret======<br /> Em alguns casos precisa que o cliente solicite junto ao banco do mesmo as chaves para integração PIX.<br /> <br /> - Segue exemplo de como gerar quando for banco Sicredi.<br /> [[Arquivo:Pix sicredi.jpg|centro|miniaturadaimagem|394x394px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ======Erro ao Cadastrar o PIX======<br /> '''Chave não validada pelo PSP -&gt;''' Esperar meia hora ver se vai comunicar com o banco, se não comunicar excluir informações credenciais pix e informar novamente (talvez ocorreu erro ao salvar as informações). Caso não resolva entrar em contato com o banco e informar que a chave pix não esta sendo validada.<br /> <br /> Nesse caso CONFERIR com o cliente também se essa chave pix não esta vinculada a outro banco já. <br /> <br /> ======Erro de &quot;Carteira Digital - Trn. nao habilitada&quot;======<br /> Alguma configuração no SITEF foi esquecida. Verificar se foi posto as credenciais do PIX e se foi posto as configurações no CARD SE.<br /> <br /> ======Erro &quot;Falha na validação das credenciais/chave Pix com o PSP&quot;======<br /> - Verifique corretamente qual banco está vinculado essa chave PIX.<br /> <br /> Ex.: Cliente informou que a chave 'X' é do Sicredi, mas na verdade é Banco do Brasil. Com isso dá essa mensagem de erro.<br /> [[Arquivo:PIX Falha na validação.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|772x772px]]<br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ==Configuração Cartão Combustível==<br /> <br /> ===Dentro do SITEF===<br /> [[Arquivo:Combustivel.png|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> #Primeiro de tudo configurar o módulo no qual o cliente ira transacionar o cartão combustível ou cartão frota dele, no exemplo foi configurado o módulo FITCARD !!!<br /> #Ir em configurador Sitef - aba combustível<br /> #Cadastrar produto<br /> #Incluir -&gt; Informar o código do produto no MK4 e a Descrição do mesmo -&gt; Clicar em '''Salvar''' .<br /> #Associação combustível -&gt; Selecionar o módulo no exemplo o FITCARD -&gt; Incluir, selecionar o produto e relacionar ao tipo de produto do site .<br /> <br /> <br /> ===Cartão Digitado===<br /> Adicionar no Clisitef.ini nos cartões habilitados o código &quot;29;42&quot;.<br /> <br /> Quando for passar o cartão vá em &quot;Cartao Private Label &gt; Cartao Digitado&quot;<br /> [[Arquivo:Fotocartaositef.png|esquerda|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Car.png|borda|semmoldura]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> [[Arquivo:INI COMBUSTIVEL.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> ===Cartão Combustível===<br /> Adicionar no Clisitef.ini<br /> <br /> <br /> TransacoesAdicionaisHabilitadas=3020<br /> <br /> <br /> [CartaoCombustivel]<br /> <br /> Texto1=FitCard<br /> <br /> Rede1=263<br /> <br /> HabilitaCodBar1=0<br /> <br /> HibilitaDigitado1=0<br /> <br /> ColetaDadosProdutoSeparadamente=1<br /> <br /> <br /> ===PDV COMBUSTIVEL===<br /> <br /> #Selecionar tipo de pagamento cartão<br /> #Selecionar opção combustível<br /> #Selecionar o Módulo dai no exemplo (FITCARD)<br /> #Selecionar magnético/chip<br /> #Passar o cartão<br /> #'''&lt;big&gt;Vai pedir informações do produto -&gt; Informar código produto, confirmar -&gt; Informar nome produto, confirmar -&gt; Informar quantidade com duas casas apenas (Exemplo 8,75) -&gt; informar valor com duas casas apenas (Exemplo 50,50) -&gt; Após isso vai aparecer para repetir o processo, se tiver outro combustível na nota repetir, caso seja apenas este já informado deixar o campo em branco e confirmar que ele vai pra finalização da venda.&lt;/big&gt;'''<br /> #Informar a Matrícula<br /> #Informar a Quilometragem<br /> #Pedir pro cliente informar a senha.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> ===Teste de comunicação com a VPN da GSURF.===<br /> Caso der algum erro para comunicar com a VPN da Gsurf, existe uma ferramenta para diagnostico se esta tudo liberado e OK.<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da COMNECT.===<br /> Nada ainda.<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Telefones Úteis===<br /> '''Software Express (SiTef):''' (11) 3170-5353<br /> <br /> '''Fepas'''(liberar pix): (11) 3170-6794<br /> <br /> '''ImediaData (VPN):''' (11) 4134-3300<br /> <br /> '''TefWay (VPN):''' (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> '''COMNECT (VPN):''' (11) 4502.4501<br /> <br /> '''RedeCard:''' 0800 728 4433<br /> <br /> '''Cielo:''' 0800 570 8472 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> '''Vero:''' 0800 541 0551<br /> <br /> '''Stone:''' 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> '''Sicredi Administradora:''' 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> '''Sicredi Implementação TEF:''' 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |<br /> <br /> '''Sicredi Lajeado Implementação:''' (51)3710-7500</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=2193 2024-11-12T17:11:30Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>===Primeiros Passos===<br /> <br /> *1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> *https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do suporte)<br /> *https://sitefexpress.softwareexpress.com.br/sitefweb&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do cliente)<br /> *https://portaldocliente.softwareexpress.com.br&lt;nowiki/&gt;(Acesso ao '''PORTAL DO SITEF''')<br /> <br /> <br /> Usuário: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O*******1_* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> ===Serviços SITEF===<br /> Existem dois serviços, o da ''Gsurf'', que é o antigo, e o novo da ''Comnect''.<br /> <br /> ====Instalação Serviço GSURF====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuário: SEOFFICE e senha: Senha261028<br /> <br /> OTP: É o número do caixa que esta sendo instalado.. é um número que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ====Instalação Serviço COMNECT====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o wnbtlscli.exe<br /> <br /> &lt;u&gt;U:\SITEF Configs\VPN Comnect&lt;/u&gt;<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;wnbtlscli.exe&quot;<br /> <br /> #Basta informar o código de acesso de cada caixa que será passado na instalação<br /> #Verifique se o serviço esta rodando no Gerenciador de Tarefas<br /> <br /> ===Configurações no Master Key 4===<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7 (U:\SITEF Configs\SITEF 2021 SITEF EXPRESS\COLOCAR NA PASTA MK4\DLLs.zip)<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parâmetros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Código da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem|254x254px]]<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros PDV==<br /> ===Erro de Versão Client não Autorizada===<br /> Acontece quando é extraído uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> ===Erro no PIN PAD===<br /> - Verificar se o CliSiTef.ini esta correto(Tem um ini antigo e o novo em ''U:\SITEF Configs\Colocar na Pasta MK4\NOVAS DLL Versão 7'').<br /> <br /> - Verificar se no CliSiTef.ini a porta do Pin Pad esta correta.<br /> <br /> ===Erro de &quot;Sem Conexão com o Servidor&quot;===<br /> É um problema na comunicação com o serviço(GSURF OU COMNECT), verificar se o serviço esta rodando no &quot;Gerenciador de Tarefas &gt; Serviços&quot;.<br /> ==Dúvidas / Configurações Adicionais==<br /> <br /> ===Configuração para o PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|320x320px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|287x287px]]Mensagem de sucesso ao cadastrar o PIX.[[Arquivo:Sucessopix.jpg|centro|miniaturadaimagem|500x500px|alt=]]<br /> #Em Credenciais PIX, preencher os dados conforme o banco. Dependendo do banco ele pede duas chaves, que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef &gt; Roteamento &gt; Carteiras Digitais - Selecionar o código da loja e preencher sobre qual banco é o PIX<br /> #Acessar Configurador Sitef - CardSE &gt; Autorizadores<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimento é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|480x480px|alt=]]<br /> <br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi) ('''ESSA OPÇÃO NAO TEM MAIS)'''<br /> <br /> Depois '''ROTEAMENTO''' Carteiras digitais dentro da empresa marcar o banco na opção Pix Fazer carga de Tabelas CardSE no código da empresa.<br /> <br /> ======Chaves PIX: cliente_id e cliente_secret======<br /> Em alguns casos precisa que o cliente solicite junto ao banco do mesmo as chaves para integração PIX.<br /> <br /> - Segue exemplo de como gerar quando for banco Sicredi.<br /> [[Arquivo:Pix sicredi.jpg|centro|miniaturadaimagem|394x394px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ======Erro ao Cadastrar o PIX======<br /> '''Chave não validada pelo PSP -&gt;''' Esperar meia hora ver se vai comunicar com o banco, se não comunicar excluir informações credenciais pix e informar novamente (talvez ocorreu erro ao salvar as informações). Caso não resolva entrar em contato com o banco e informar que a chave pix não esta sendo validada.<br /> <br /> Nesse caso CONFERIR com o cliente também se essa chave pix não esta vinculada a outro banco já. <br /> <br /> ======Erro de &quot;Carteira Digital - Trn. nao habilitada&quot;======<br /> Alguma configuração no SITEF foi esquecida. Verificar se foi posto as credenciais do PIX e se foi posto as configurações no CARD SE.<br /> <br /> ======Erro &quot;Falha na validação das credenciais/chave Pix com o PSP&quot;======<br /> - Verifique corretamente qual banco está vinculado essa chave PIX.<br /> <br /> Ex.: Cliente informou que a chave 'X' é do Sicredi, mas na verdade é Banco do Brasil. Com isso dá essa mensagem de erro.<br /> [[Arquivo:PIX Falha na validação.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|772x772px]]<br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ==Configuração Cartão Combustível==<br /> <br /> ===Dentro do SITEF===<br /> [[Arquivo:Combustivel.png|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> #Primeiro de tudo configurar o módulo no qual o cliente ira transacionar o cartão combustível ou cartão frota dele, no exemplo foi configurado o módulo FITCARD !!!<br /> #Ir em configurador Sitef - aba combustível<br /> #Cadastrar produto<br /> #Incluir -&gt; Informar o código do produto no MK4 e a Descrição do mesmo -&gt; Clicar em '''Salvar''' .<br /> #Associação combustível -&gt; Selecionar o módulo no exemplo o FITCARD -&gt; Incluir, selecionar o produto e relacionar ao tipo de produto do site .<br /> <br /> <br /> ===Cartão Digitado===<br /> Adicionar no Clisitef.ini nos cartões habilitados o código &quot;29;42&quot;.<br /> <br /> Quando for passar o cartão vá em &quot;Cartao Private Label &gt; Cartao Digitado&quot;<br /> [[Arquivo:Fotocartaositef.png|esquerda|miniaturadaimagem]]<br /> [[Arquivo:Car.png|borda|semmoldura|230.99x230.99px]]<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> [[Arquivo:INI COMBUSTIVEL.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> ===Cartão Combustível===<br /> Adicionar no Clisitef.ini<br /> <br /> <br /> TransacoesAdicionaisHabilitadas=3020<br /> <br /> <br /> [CartaoCombustivel]<br /> <br /> Texto1=FitCard<br /> <br /> Rede1=263<br /> <br /> HabilitaCodBar1=0<br /> <br /> HibilitaDigitado1=0<br /> <br /> ColetaDadosProdutoSeparadamente=1<br /> <br /> <br /> ===PDV COMBUSTIVEL===<br /> <br /> #Selecionar tipo de pagamento cartão<br /> #Selecionar opção combustível<br /> #Selecionar o Módulo dai no exemplo (FITCARD)<br /> #Selecionar magnético/chip<br /> #Passar o cartão<br /> #'''&lt;big&gt;Vai pedir informações do produto -&gt; Informar código produto, confirmar -&gt; Informar nome produto, confirmar -&gt; Informar quantidade com duas casas apenas (Exemplo 8,75) -&gt; informar valor com duas casas apenas (Exemplo 50,50) -&gt; Após isso vai aparecer para repetir o processo, se tiver outro combustível na nota repetir, caso seja apenas este já informado deixar o campo em branco e confirmar que ele vai pra finalização da venda.&lt;/big&gt;'''<br /> #Informar a Matrícula<br /> #Informar a Quilometragem<br /> #Pedir pro cliente informar a senha.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> ===Teste de comunicação com a VPN da GSURF.===<br /> Caso der algum erro para comunicar com a VPN da Gsurf, existe uma ferramenta para diagnostico se esta tudo liberado e OK.<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da COMNECT.===<br /> Nada ainda.<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Telefones Úteis===<br /> '''Software Express (SiTef):''' (11) 3170-5353<br /> <br /> '''Fepas'''(liberar pix): (11) 3170-6794<br /> <br /> '''ImediaData (VPN):''' (11) 4134-3300<br /> <br /> '''TefWay (VPN):''' (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> '''COMNECT (VPN):''' (11) 4502.4501<br /> <br /> '''RedeCard:''' 0800 728 4433<br /> <br /> '''Cielo:''' 0800 570 8472 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> '''Vero:''' 0800 541 0551<br /> <br /> '''Stone:''' 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> '''Sicredi Administradora:''' 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> '''Sicredi Implementação TEF:''' 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |<br /> <br /> '''Sicredi Lajeado Implementação:''' (51)3710-7500</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Arquivo:Car.png&diff=2192 2024-11-12T17:09:14Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>car</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Arquivo:Fotocartaositef.png&diff=2191 2024-11-12T17:08:35Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>fotocartaositef</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=2190 2024-11-12T17:03:34Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>===Primeiros Passos===<br /> <br /> *1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> *https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do suporte)<br /> *https://sitefexpress.softwareexpress.com.br/sitefweb&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do cliente)<br /> *https://portaldocliente.softwareexpress.com.br&lt;nowiki/&gt;(Acesso ao '''PORTAL DO SITEF''')<br /> <br /> <br /> Usuário: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O*******1_* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> ===Serviços SITEF===<br /> Existem dois serviços, o da ''Gsurf'', que é o antigo, e o novo da ''Comnect''.<br /> <br /> ====Instalação Serviço GSURF====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuário: SEOFFICE e senha: Senha261028<br /> <br /> OTP: É o número do caixa que esta sendo instalado.. é um número que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ====Instalação Serviço COMNECT====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o wnbtlscli.exe<br /> <br /> &lt;u&gt;U:\SITEF Configs\VPN Comnect&lt;/u&gt;<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;wnbtlscli.exe&quot;<br /> <br /> #Basta informar o código de acesso de cada caixa que será passado na instalação<br /> #Verifique se o serviço esta rodando no Gerenciador de Tarefas<br /> <br /> ===Configurações no Master Key 4===<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7 (U:\SITEF Configs\SITEF 2021 SITEF EXPRESS\COLOCAR NA PASTA MK4\DLLs.zip)<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parâmetros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Código da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem|254x254px]]<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros PDV==<br /> ===Erro de Versão Client não Autorizada===<br /> Acontece quando é extraído uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> ===Erro no PIN PAD===<br /> - Verificar se o CliSiTef.ini esta correto(Tem um ini antigo e o novo em ''U:\SITEF Configs\Colocar na Pasta MK4\NOVAS DLL Versão 7'').<br /> <br /> - Verificar se no CliSiTef.ini a porta do Pin Pad esta correta.<br /> <br /> ===Erro de &quot;Sem Conexão com o Servidor&quot;===<br /> É um problema na comunicação com o serviço(GSURF OU COMNECT), verificar se o serviço esta rodando no &quot;Gerenciador de Tarefas &gt; Serviços&quot;.<br /> ==Dúvidas / Configurações Adicionais==<br /> <br /> ===Configuração para o PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|320x320px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|287x287px]]Mensagem de sucesso ao cadastrar o PIX.[[Arquivo:Sucessopix.jpg|centro|miniaturadaimagem|500x500px|alt=]]<br /> #Em Credenciais PIX, preencher os dados conforme o banco. Dependendo do banco ele pede duas chaves, que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef &gt; Roteamento &gt; Carteiras Digitais - Selecionar o código da loja e preencher sobre qual banco é o PIX<br /> #Acessar Configurador Sitef - CardSE &gt; Autorizadores<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimento é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|480x480px|alt=]]<br /> <br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi) ('''ESSA OPÇÃO NAO TEM MAIS)'''<br /> <br /> Depois '''ROTEAMENTO''' Carteiras digitais dentro da empresa marcar o banco na opção Pix Fazer carga de Tabelas CardSE no código da empresa.<br /> <br /> ======Chaves PIX: cliente_id e cliente_secret======<br /> Em alguns casos precisa que o cliente solicite junto ao banco do mesmo as chaves para integração PIX.<br /> <br /> - Segue exemplo de como gerar quando for banco Sicredi.<br /> [[Arquivo:Pix sicredi.jpg|centro|miniaturadaimagem|394x394px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ======Erro ao Cadastrar o PIX======<br /> '''Chave não validada pelo PSP -&gt;''' Esperar meia hora ver se vai comunicar com o banco, se não comunicar excluir informações credenciais pix e informar novamente (talvez ocorreu erro ao salvar as informações). Caso não resolva entrar em contato com o banco e informar que a chave pix não esta sendo validada.<br /> <br /> Nesse caso CONFERIR com o cliente também se essa chave pix não esta vinculada a outro banco já. <br /> <br /> ======Erro de &quot;Carteira Digital - Trn. nao habilitada&quot;======<br /> Alguma configuração no SITEF foi esquecida. Verificar se foi posto as credenciais do PIX e se foi posto as configurações no CARD SE.<br /> <br /> ======Erro &quot;Falha na validação das credenciais/chave Pix com o PSP&quot;======<br /> - Verifique corretamente qual banco está vinculado essa chave PIX.<br /> <br /> Ex.: Cliente informou que a chave 'X' é do Sicredi, mas na verdade é Banco do Brasil. Com isso dá essa mensagem de erro.<br /> [[Arquivo:PIX Falha na validação.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|772x772px]]<br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ==Configuração Cartão Combustível==<br /> <br /> ===Dentro do SITEF===<br /> [[Arquivo:Combustivel.png|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> #Primeiro de tudo configurar o módulo no qual o cliente ira transacionar o cartão combustível ou cartão frota dele, no exemplo foi configurado o módulo FITCARD !!!<br /> #Ir em configurador Sitef - aba combustível<br /> #Cadastrar produto<br /> #Incluir -&gt; Informar o código do produto no MK4 e a Descrição do mesmo -&gt; Clicar em '''Salvar''' .<br /> #Associação combustível -&gt; Selecionar o módulo no exemplo o FITCARD -&gt; Incluir, selecionar o produto e relacionar ao tipo de produto do site .<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> === Cartão Digitado ===<br /> Adicionar no Clisitef.ini nos cartões habilitados o código &quot;29;42&quot;.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> [[Arquivo:INI COMBUSTIVEL.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> ===Cartão Combustível===<br /> Adicionar no Clisitef.ini<br /> <br /> <br /> TransacoesAdicionaisHabilitadas=3020<br /> <br /> <br /> [CartaoCombustivel]<br /> <br /> Texto1=FitCard<br /> <br /> Rede1=263<br /> <br /> HabilitaCodBar1=0<br /> <br /> HibilitaDigitado1=0<br /> <br /> ColetaDadosProdutoSeparadamente=1<br /> <br /> <br /> ===PDV COMBUSTIVEL===<br /> <br /> #Selecionar tipo de pagamento cartão<br /> #Selecionar opção combustível<br /> #Selecionar o Módulo dai no exemplo (FITCARD)<br /> #Selecionar magnético/chip<br /> #Passar o cartão<br /> #'''&lt;big&gt;Vai pedir informações do produto -&gt; Informar código produto, confirmar -&gt; Informar nome produto, confirmar -&gt; Informar quantidade com duas casas apenas (Exemplo 8,75) -&gt; informar valor com duas casas apenas (Exemplo 50,50) -&gt; Após isso vai aparecer para repetir o processo, se tiver outro combustível na nota repetir, caso seja apenas este já informado deixar o campo em branco e confirmar que ele vai pra finalização da venda.&lt;/big&gt;'''<br /> #Informar a Matrícula<br /> #Informar a Quilometragem<br /> #Pedir pro cliente informar a senha.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> ===Teste de comunicação com a VPN da GSURF.===<br /> Caso der algum erro para comunicar com a VPN da Gsurf, existe uma ferramenta para diagnostico se esta tudo liberado e OK.<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da COMNECT.===<br /> Nada ainda.<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Telefones Úteis===<br /> '''Software Express (SiTef):''' (11) 3170-5353<br /> <br /> '''Fepas'''(liberar pix): (11) 3170-6794<br /> <br /> '''ImediaData (VPN):''' (11) 4134-3300<br /> <br /> '''TefWay (VPN):''' (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> '''COMNECT (VPN):''' (11) 4502.4501<br /> <br /> '''RedeCard:''' 0800 728 4433<br /> <br /> '''Cielo:''' 0800 570 8472 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> '''Vero:''' 0800 541 0551<br /> <br /> '''Stone:''' 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> '''Sicredi Administradora:''' 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> '''Sicredi Implementação TEF:''' 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |<br /> <br /> '''Sicredi Lajeado Implementação:''' (51)3710-7500</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=IFood&diff=2168 2024-09-26T18:47:47Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Ativação==<br /> Primeiramente, nós devemos solicitar permissão de acesso a loja do cliente que quer utilizar nossa integração IFood. Para que isso seja feito, deve ser passado o CNPJ e Nome do Cliente para o Jonas.<br /> <br /> Após o Jonas solicitar a permissão, o cliente deve acessar o portal e confirmar a autorização de acesso a loja dele pelo MK Food.<br /> <br /> <br /> Passo a passo para aceitar a permissão dentro do IFOOD.<br /> <br /> 1. Clique na aba “Aplicativos”;<br /> <br /> 2. Clique nos três pontinhos que aparecem do lado direito dentro da aba da sua integração;<br /> <br /> 3. Clique em “desativar/permitir”.<br /> <br /> &quot;Após a desativação, somente a empresa responsável pelo sistema pode realizar a reativação. Se encontrar qualquer erro ao desativar ou ao tentar permitir a integração, por favor, entre em contato conosco. Além disso, se a opção de ativação da integração não estiver disponível, é necessário entrar em contato com a empresa responsável pelo sistema de integração.&quot;<br /> <br /> ==Configurações==<br /> <br /> '''ID da Loja:'''<br /> <br /> O ID da Loja pode ser obtido diretamente no portal do IFood com o usuário e senha do restaurante, em &quot;'''Perfil'''&quot;: [https://portal.ifood.com.br/home https://portal.ifood.com.br/]<br /> [[Arquivo:Ifood-perfil.png|Página do Perfil da Empresa, onde é possível visualizar e copiar o ID da Loja|alt=|centro]]<br /> Esse ID deve ser informado na configuração do IFood dentro do Integra Delivery.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Relacionamento de Produtos==<br /> <br /> O relacionamento dos produtos do IFood com os produtos do Master Key, devem ser feitos diretamente no portal do IFood, em &quot;'''Cardápios &gt; Integração com PDV'''&quot;. [https://portal.ifood.com.br/home https://portal.ifood.com.br/]<br /> [[Arquivo:Ifood-codigopdv.png|centro|alt=|1200x1200px]]<br /> No &quot;Código PDV&quot; dos itens, deve ser informado o &quot;Código Interno&quot; do produto do Master Key. Caso não haja, ocorrerá erro na integração ao tentar buscar um pedido que possua esse item.<br /> <br /> No &quot;Código PDV&quot; dos complementos/adicionais, deve ser informado o &quot;Código do Adicional&quot; do Master Key. Caso não haja, não ocorrerá erro na integração. O sistema irá tentar localiza-lo pelo nome. Caso não localize, ele irá cadastra-lo para o primeiro grupo de adicionais com o respectivo nome.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros comuns==<br /> <br /> *Consumo indevido da API: O intervalo deve estar configurado em 30 segundos, para que não ocorra erros de consumo indevido.<br /> *Loja Fechada: Verificar o tempo de sincronização. Deve ser 30 segundos para IFOOD.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=2139 2024-04-19T17:29:29Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>===Primeiros Passos===<br /> <br /> *1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> *https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do suporte)<br /> *https://sitefexpress.softwareexpress.com.br/sitefweb&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do cliente)<br /> *https://portaldocliente.softwareexpress.com.br&lt;nowiki/&gt;(Acesso ao '''PORTAL DO SITEF''')<br /> <br /> <br /> Usuário: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O*******1_* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> ===Serviços SITEF===<br /> Existem dois serviços, o da ''Gsurf'', que é o antigo, e o novo da ''Comnect''.<br /> <br /> ====Instalação Serviço GSURF====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuário: SEOFFICE e senha: Senha261028<br /> <br /> OTP: É o número do caixa que esta sendo instalado.. é um número que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ====Instalação Serviço COMNECT====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o wnbtlscli.exe<br /> <br /> &lt;u&gt;U:\SITEF Configs\VPN Comnect&lt;/u&gt;<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;wnbtlscli.exe&quot;<br /> <br /> #Basta informar o código de acesso de cada caixa que será passado na instalação<br /> #Verifique se o serviço esta rodando no Gerenciador de Tarefas<br /> <br /> ===Configurações no Master Key 4===<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7 (U:\SITEF Configs\SITEF 2021 SITEF EXPRESS\COLOCAR NA PASTA MK4\DLLs.zip)<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parâmetros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Código da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem|254x254px]]<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros PDV==<br /> ===Erro de Versão Client não Autorizada===<br /> Acontece quando é extraído uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> ===Erro no PIN PAD===<br /> - Verificar se o CliSiTef.ini esta correto(Tem um ini antigo e o novo em ''U:\SITEF Configs\Colocar na Pasta MK4\NOVAS DLL Versão 7'').<br /> <br /> - Verificar se no CliSiTef.ini a porta do Pin Pad esta correta.<br /> <br /> ===Erro de &quot;Sem Conexão com o Servidor&quot;===<br /> É um problema na comunicação com o serviço(GSURF OU COMNECT), verificar se o serviço esta rodando no &quot;Gerenciador de Tarefas &gt; Serviços&quot;.<br /> ==Dúvidas / Configurações Adicionais==<br /> <br /> ===Configuração para o PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|320x320px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|287x287px]]Mensagem de sucesso ao cadastrar o PIX.[[Arquivo:Sucessopix.jpg|centro|miniaturadaimagem|500x500px|alt=]]<br /> #Em Credenciais PIX, preencher os dados conforme o banco. Dependendo do banco ele pede duas chaves, que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef &gt; Roteamento &gt; Carteiras Digitais - Selecionar o código da loja e preencher sobre qual banco é o PIX<br /> #Acessar Configurador Sitef - CardSE &gt; Autorizadores<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimento é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|480x480px|alt=]]<br /> <br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi) ('''ESSA OPÇÃO NAO TEM MAIS)'''<br /> <br /> Depois '''ROTEAMENTO''' Carteiras digitais dentro da empresa marcar o banco na opção Pix Fazer carga de Tabelas CardSE no código da empresa.<br /> <br /> ======Chaves PIX: cliente_id e cliente_secret======<br /> Em alguns casos precisa que o cliente solicite junto ao banco do mesmo as chaves para integração PIX.<br /> <br /> - Segue exemplo de como gerar quando for banco Sicredi.<br /> [[Arquivo:Pix sicredi.jpg|centro|miniaturadaimagem|394x394px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ======Erro ao Cadastrar o PIX======<br /> '''Chave não validada pelo PSP -&gt;''' Esperar meia hora ver se vai comunicar com o banco, se não comunicar excluir informações credenciais pix e informar novamente (talvez ocorreu erro ao salvar as informações). Caso não resolva entrar em contato com o banco e informar que a chave pix não esta sendo validada.<br /> <br /> Nesse caso CONFERIR com o cliente também se essa chave pix não esta vinculada a outro banco já. <br /> <br /> ======Erro de &quot;Carteira Digital - Trn. nao habilitada&quot;======<br /> Alguma configuração no SITEF foi esquecida. Verificar se foi posto as credenciais do PIX e se foi posto as configurações no CARD SE.<br /> <br /> ======Erro &quot;Falha na validação das credenciais/chave Pix com o PSP&quot;======<br /> - Verifique corretamente qual banco está vinculado essa chave PIX.<br /> <br /> Ex.: Cliente informou que a chave 'X' é do Sicredi, mas na verdade é Banco do Brasil. Com isso dá essa mensagem de erro.<br /> [[Arquivo:PIX Falha na validação.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|772x772px]]<br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ==Configuração Cartão Combustível==<br /> <br /> ===Dentro do SITEF===<br /> [[Arquivo:Combustivel.png|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> #Primeiro de tudo configurar o módulo no qual o cliente ira transacionar o cartão combustível ou cartão frota dele, no exemplo foi configurado o módulo FITCARD !!!<br /> #Ir em configurador Sitef - aba combustível<br /> #Cadastrar produto<br /> #Incluir -&gt; Informar o código do produto no MK4 e a Descrição do mesmo -&gt; Clicar em '''Salvar''' .<br /> #Associação combustível -&gt; Selecionar o módulo no exemplo o FITCARD -&gt; Incluir, selecionar o produto e relacionar ao tipo de produto do site .<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> [[Arquivo:INI COMBUSTIVEL.jpg|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> ===Adicionar no Clisitef.ini===<br /> <br /> <br /> TransacoesAdicionaisHabilitadas=3020<br /> <br /> <br /> [CartaoCombustivel]<br /> <br /> Texto1=FitCard<br /> <br /> Rede1=263<br /> <br /> HabilitaCodBar1=0<br /> <br /> HibilitaDigitado1=0<br /> <br /> ColetaDadosProdutoSeparadamente=1<br /> <br /> <br /> ===PDV COMBUSTIVEL===<br /> <br /> #Selecionar tipo de pagamento cartão<br /> #Selecionar opção combustível<br /> #Selecionar o Módulo dai no exemplo (FITCARD)<br /> #Selecionar magnético/chip<br /> #Passar o cartão<br /> #'''&lt;big&gt;Vai pedir informações do produto -&gt; Informar código produto, confirmar -&gt; Informar nome produto, confirmar -&gt; Informar quantidade com duas casas apenas (Exemplo 8,75) -&gt; informar valor com duas casas apenas (Exemplo 50,50) -&gt; Após isso vai aparecer para repetir o processo, se tiver outro combustível na nota repetir, caso seja apenas este já informado deixar o campo em branco e confirmar que ele vai pra finalização da venda.&lt;/big&gt;'''<br /> #Informar a Matrícula<br /> #Informar a Quilometragem<br /> #Pedir pro cliente informar a senha.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> ===Teste de comunicação com a VPN da GSURF.===<br /> Caso der algum erro para comunicar com a VPN da Gsurf, existe uma ferramenta para diagnostico se esta tudo liberado e OK.<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da COMNECT.===<br /> Nada ainda.<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Telefones Úteis===<br /> '''Software Express (SiTef):''' (11) 3170-5353<br /> <br /> '''Fepas'''(liberar pix): (11) 3170-6794<br /> <br /> '''ImediaData (VPN):''' (11) 4134-3300<br /> <br /> '''TefWay (VPN):''' (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> '''COMNECT (VPN):''' (11) 4502.4501<br /> <br /> '''RedeCard:''' 0800 728 4433<br /> <br /> '''Cielo:''' 0800 570 8472 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> '''Vero:''' 0800 541 0551<br /> <br /> '''Stone:''' 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> '''Sicredi Administradora:''' 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> '''Sicredi Implementação TEF:''' 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |<br /> <br /> '''Sicredi Lajeado Implementação:''' (51)3710-7500</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=2044 2023-04-27T14:34:33Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>===Primeiros Passos===<br /> <br /> *1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> * https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do suporte)<br /> * [https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm https://sitefexpress.softwareexpress.com.br/sitefweb](link de acesso do cliente)<br /> * https://portaldocliente.softwareexpress.com.br&lt;nowiki/&gt;(Acesso ao '''PORTAL DO SITEF''')<br /> <br /> <br /> Usuário: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O*******1* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> ===Serviços SITEF===<br /> Existem dois serviços, o da ''Gsurf'', que é o antigo, e o novo da ''Comnect''.<br /> <br /> ====Instalação Serviço GSURF====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuário: SEOFFICE e senha: Senha261022<br /> <br /> OTP: É o número do caixa que esta sendo instalado.. é um número que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ====Instalação Serviço COMNECT====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o wnbtlscli.exe<br /> <br /> &lt;u&gt;U:\SITEF Configs\VPN Comnect&lt;/u&gt;<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;wnbtlscli.exe&quot;<br /> <br /> #Basta informar o código de acesso de cada caixa que será passado na instalação<br /> #Verifique se o serviço esta rodando no Gerenciador de Tarefas<br /> <br /> ===Configurações no Master Key 4===<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7 (U:\SITEF Configs\SITEF 2021 SITEF EXPRESS\COLOCAR NA PASTA MK4\DLLs.zip)<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parâmetros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Código da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem|254x254px]]<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros PDV==<br /> ===Erro de Versão Client não Autorizada===<br /> Acontece quando é extraído uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> ===Erro no PIN PAD===<br /> - Verificar se o CliSiTef.ini esta correto(Tem um ini antigo e o novo em ''U:\SITEF Configs\Colocar na Pasta MK4\NOVAS DLL Versão 7'').<br /> <br /> - Verificar se no CliSiTef.ini a porta do Pin Pad esta correta.<br /> <br /> ===Erro de &quot;Sem Conexão com o Servidor&quot;===<br /> É um problema na comunicação com o serviço(GSURF OU COMNECT), verificar se o serviço esta rodando no &quot;Gerenciador de Tarefas &gt; Serviços&quot;.<br /> ==Dúvidas / Configurações Adicionais==<br /> <br /> ===Configuração para o PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|320x320px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|287x287px]]Mensagem de sucesso ao cadastrar o PIX.[[Arquivo:Sucessopix.jpg|centro|miniaturadaimagem|500x500px|alt=]]<br /> #Em Credenciais PIX, preencher os dados conforme o banco. Dependendo do banco ele pede duas chaves, que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef &gt; Roteamento &gt; Carteiras Digitais - Selecionar o código da loja e preencher sobre qual banco é o PIX<br /> #Acessar Configurador Sitef - CardSE &gt; Autorizadores<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimento é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|480x480px|alt=]]<br /> <br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi) ('''ESSA OPÇÃO NAO TEM MAIS)'''<br /> <br /> Depois '''ROTEAMENTO''' Carteiras digitais dentro da empresa marcar o banco na opção Pix Fazer carga de Tabelas CardSE no código da empresa.<br /> <br /> ======Chaves PIX: cliente_id e cliente_secret======<br /> Em alguns casos precisa que o cliente solicite junto ao banco do mesmo as chaves para integração PIX.<br /> <br /> - Segue exemplo de como gerar quando for banco Sicredi.<br /> [[Arquivo:Pix sicredi.jpg|centro|miniaturadaimagem|394x394px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ======Erro ao Cadastrar o PIX======<br /> '''Chave não validada pelo PSP -&gt;''' Esperar meia hora ver se vai comunicar com o banco, se não comunicar excluir informações credenciais pix e informar novamente (talvez ocorreu erro ao salvar as informações). Caso não resolva entrar em contato com o banco e informar que a chave pix não esta sendo validada.<br /> <br /> Nesse caso CONFERIR com o cliente também se essa chave pix não esta vinculada a outro banco já. <br /> <br /> ======Erro de &quot;Carteira Digital - Trn. nao habilitada&quot;======<br /> Alguma configuração no SITEF foi esquecida. Verificar se foi posto as credenciais do PIX e se foi posto as configurações no CARD SE.<br /> <br /> ======Erro &quot;Falha na validação das credenciais/chave Pix com o PSP&quot;======<br /> - Verifique corretamente qual banco está vinculado essa chave PIX.<br /> <br /> Ex.: Cliente informou que a chave 'X' é do Sicredi, mas na verdade é Banco do Brasil. Com isso dá essa mensagem de erro.<br /> [[Arquivo:PIX Falha na validação.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|772x772px]]<br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da GSURF.===<br /> Caso der algum erro para comunicar com a VPN da Gsurf, existe uma ferramenta para diagnostico se esta tudo liberado e OK.<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da COMNECT.===<br /> Nada ainda.<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Telefones Úteis===<br /> '''Software Express (SiTef):''' (11) 3170-5353<br /> <br /> '''ImediaData (VPN):''' (11) 4134-3300<br /> <br /> '''TefWay (VPN):''' (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> '''COMNECT (VPN):''' (11) 4502.4501<br /> <br /> '''RedeCard:''' 0800 728 4433<br /> <br /> '''Cielo:''' 0800 570 6868 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> '''Vero:''' 0800 541 0551<br /> <br /> '''Stone:''' 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> '''Sicredi Administradora:''' 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> '''Sicredi Implementação TEF:''' 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |<br /> <br /> '''Sicredi Lajeado Implementação:''' (51)3710-7500</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=2043 2023-04-27T14:04:25Z

<p>Gabriel: a</p> <hr /> <div>===Primeiros Passos===<br /> <br /> *1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do suporte)<br /> <br /> [https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm https://sitefexpress.softwareexpress.com.br/sitefweb](link de acesso do cliente)<br /> <br /> https://portaldocliente.softwareexpress.com.br&lt;nowiki/&gt;(Acesso ao '''PORTAL DO SITEF''')<br /> <br /> Usuário: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O*******1* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> ===Serviços SITEF===<br /> Existem dois serviços, o da ''Gsurf'', que é o antigo, e o novo da ''Comnect''.<br /> <br /> ====Instalação Serviço GSURF====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuário: SEOFFICE e senha: Senha261022<br /> <br /> OTP: É o número do caixa que esta sendo instalado.. é um número que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ====Instalação Serviço COMNECT====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o wnbtlscli.exe<br /> <br /> &lt;u&gt;U:\SITEF Configs\VPN Comnect&lt;/u&gt;<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;wnbtlscli.exe&quot;<br /> <br /> #Basta informar o código de acesso de cada caixa que será passado na instalação<br /> #Verifique se o serviço esta rodando no Gerenciador de Tarefas<br /> <br /> ===Configurações no Master Key 4===<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7 (U:\SITEF Configs\SITEF 2021 SITEF EXPRESS\COLOCAR NA PASTA MK4\DLLs.zip)<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parâmetros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Código da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem|254x254px]]<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros PDV==<br /> ===Erro de Versão Client não Autorizada===<br /> Acontece quando é extraído uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> ===Erro no PIN PAD===<br /> - Verificar se o CliSiTef.ini esta correto(Tem um ini antigo e o novo em ''U:\SITEF Configs\Colocar na Pasta MK4\NOVAS DLL Versão 7'').<br /> <br /> - Verificar se no CliSiTef.ini a porta do Pin Pad esta correta.<br /> <br /> ===Erro de &quot;Sem Conexão com o Servidor&quot;===<br /> É um problema na comunicação com o serviço(GSURF OU COMNECT), verificar se o serviço esta rodando no &quot;Gerenciador de Tarefas &gt; Serviços&quot;.<br /> ==Dúvidas / Configurações Adicionais==<br /> <br /> ===Configuração para o PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|320x320px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|287x287px]]Mensagem de sucesso ao cadastrar o PIX.[[Arquivo:Sucessopix.jpg|centro|miniaturadaimagem|500x500px|alt=]]<br /> #Em Credenciais PIX, preencher os dados conforme o banco. Dependendo do banco ele pede duas chaves, que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef &gt; Roteamento &gt; Carteiras Digitais - Selecionar o código da loja e preencher sobre qual banco é o PIX<br /> #Acessar Configurador Sitef - CardSE &gt; Autorizadores<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimento é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|480x480px|alt=]]<br /> <br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi) ('''ESSA OPÇÃO NAO TEM MAIS)'''<br /> <br /> Depois '''ROTEAMENTO''' Carteiras digitais dentro da empresa marcar o banco na opção Pix Fazer carga de Tabelas CardSE no código da empresa.<br /> <br /> ======Chaves PIX: cliente_id e cliente_secret======<br /> Em alguns casos precisa que o cliente solicite junto ao banco do mesmo as chaves para integração PIX.<br /> <br /> - Segue exemplo de como gerar quando for banco Sicredi.<br /> [[Arquivo:Pix sicredi.jpg|centro|miniaturadaimagem|394x394px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ======Erro ao Cadastrar o PIX======<br /> '''Chave não validada pelo PSP -&gt;''' Esperar meia hora ver se vai comunicar com o banco, se não comunicar excluir informações credenciais pix e informar novamente (talvez ocorreu erro ao salvar as informações). Caso não resolva entrar em contato com o banco e informar que a chave pix não esta sendo validada.<br /> <br /> Nesse caso CONFERIR com o cliente também se essa chave pix não esta vinculada a outro banco já. <br /> <br /> ======Erro de &quot;Carteira Digital - Trn. nao habilitada&quot;======<br /> Alguma configuração no SITEF foi esquecida. Verificar se foi posto as credenciais do PIX e se foi posto as configurações no CARD SE.<br /> <br /> ======Erro &quot;Falha na validação das credenciais/chave Pix com o PSP&quot;======<br /> - Verifique corretamente qual banco está vinculado essa chave PIX.<br /> <br /> Ex.: Cliente informou que a chave 'X' é do Sicredi, mas na verdade é Banco do Brasil. Com isso dá essa mensagem de erro.<br /> [[Arquivo:PIX Falha na validação.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|772x772px]]<br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da GSURF.===<br /> Caso der algum erro para comunicar com a VPN da Gsurf, existe uma ferramenta para diagnostico se esta tudo liberado e OK.<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da COMNECT.===<br /> Nada ainda.<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Telefones Úteis===<br /> '''Software Express (SiTef):''' (11) 3170-5353<br /> <br /> '''ImediaData (VPN):''' (11) 4134-3300<br /> <br /> '''TefWay (VPN):''' (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> '''COMNECT (VPN):''' (11) 4502.4501<br /> <br /> '''RedeCard:''' 0800 728 4433<br /> <br /> '''Cielo:''' 0800 570 6868 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> '''Vero:''' 0800 541 0551<br /> <br /> '''Stone:''' 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> '''Sicredi Administradora:''' 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> '''Sicredi Implementação TEF:''' 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |<br /> <br /> '''Sicredi Lajeado Implementação:''' (51)3710-7500</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=2039 2023-01-31T17:04:29Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>===Primeiros Passos===<br /> <br /> *1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do suporte)<br /> <br /> [https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm https://sitefexpress.softwareexpress.com.br/sitefweb](link de acesso do cliente)<br /> <br /> Usuário: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O*******1* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> ===Serviços SITEF===<br /> Existem dois serviços, o da ''Gsurf'', que é o antigo, e o novo da ''Comnect''.<br /> <br /> ====Instalação Serviço GSURF====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuário: SEOFFICE e senha: Senha261022<br /> <br /> OTP: É o número do caixa que esta sendo instalado.. é um número que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ====Instalação Serviço COMNECT====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o wnbtlscli.exe<br /> <br /> &lt;u&gt;U:\SITEF Configs\VPN Comnect&lt;/u&gt;<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;wnbtlscli.exe&quot;<br /> <br /> #Basta informar o código de acesso de cada caixa que será passado na instalação<br /> #Verifique se o serviço esta rodando no Gerenciador de Tarefas<br /> <br /> ===Configurações no Master Key 4===<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7 (U:\SITEF Configs\SITEF 2021 SITEF EXPRESS\COLOCAR NA PASTA MK4\DLLs.zip)<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parâmetros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Código da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem|254x254px]]<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros PDV==<br /> ===Erro de Versão Client não Autorizada===<br /> Acontece quando é extraído uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> ===Erro no PIN PAD===<br /> - Verificar se o CliSiTef.ini esta correto(Tem um ini antigo e o novo em ''U:\SITEF Configs\Colocar na Pasta MK4\NOVAS DLL Versão 7'').<br /> <br /> - Verificar se no CliSiTef.ini a porta do Pin Pad esta correta.<br /> <br /> ===Erro de &quot;Sem Conexão com o Servidor&quot;===<br /> É um problema na comunicação com o serviço(GSURF OU COMNECT), verificar se o serviço esta rodando no &quot;Gerenciador de Tarefas &gt; Serviços&quot;.<br /> ==Dúvidas / Configurações Adicionais==<br /> <br /> ===Configuração para o PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|320x320px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|287x287px]]Mensagem de sucesso ao cadastrar o PIX.[[Arquivo:Sucessopix.jpg|centro|miniaturadaimagem|500x500px|alt=]]<br /> #Em Credenciais PIX, preencher os dados conforme o banco. Dependendo do banco ele pede duas chaves, que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef &gt; Roteamento &gt; Carteiras Digitais - Selecionar o código da loja e preencher sobre qual banco é o PIX<br /> #Acessar Configurador Sitef - CardSE &gt; Autorizadores<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimento é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|480x480px|alt=]]<br /> <br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi) ('''ESSA OPÇÃO NAO TEM MAIS)'''<br /> <br /> Depois '''ROTEAMENTO''' Carteiras digitais dentro da empresa marcar o banco na opção Pix Fazer carga de Tabelas CardSE no código da empresa.<br /> <br /> ======Chaves PIX: cliente_id e cliente_secret======<br /> Em alguns casos precisa que o cliente solicite junto ao banco do mesmo as chaves para integração PIX.<br /> <br /> - Segue exemplo de como gerar quando for banco Sicredi.<br /> [[Arquivo:Pix sicredi.jpg|centro|miniaturadaimagem|394x394px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ======Erro ao Cadastrar o PIX======<br /> '''Chave não validada pelo PSP -&gt;''' Esperar meia hora ver se vai comunicar com o banco, se não comunicar excluir informações credenciais pix e informar novamente (talvez ocorreu erro ao salvar as informações). Caso não resolva entrar em contato com o banco e informar que a chave pix não esta sendo validada.<br /> <br /> Nesse caso CONFERIR com o cliente também se essa chave pix não esta vinculada a outro banco já. <br /> <br /> ======Erro de &quot;Carteira Digital - Trn. nao habilitada&quot;======<br /> Alguma configuração no SITEF foi esquecida. Verificar se foi posto as credenciais do PIX e se foi posto as configurações no CARD SE.<br /> <br /> ======Erro &quot;Falha na validação das credenciais/chave Pix com o PSP&quot;======<br /> - Verifique corretamente qual banco está vinculado essa chave PIX.<br /> <br /> Ex.: Cliente informou que a chave 'X' é do Sicredi, mas na verdade é Banco do Brasil. Com isso dá essa mensagem de erro.<br /> [[Arquivo:PIX Falha na validação.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|772x772px]]<br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da GSURF.===<br /> Caso der algum erro para comunicar com a VPN da Gsurf, existe uma ferramenta para diagnostico se esta tudo liberado e OK.<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da COMNECT.===<br /> Nada ainda.<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Telefones Úteis===<br /> '''Software Express (SiTef):''' (11) 3170-5353<br /> <br /> '''ImediaData (VPN):''' (11) 4134-3300<br /> <br /> '''TefWay (VPN):''' (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> '''RedeCard:''' 0800 728 4433<br /> <br /> '''Cielo:''' 0800 570 6868 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> '''Vero:''' 0800 541 0551<br /> <br /> '''Stone:''' 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> '''Sicredi Administradora:''' 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> '''Sicredi Implementação TEF:''' 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |<br /> <br /> '''Sicredi Lajeado Implementação:''' (51)3710-7500</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=2038 2023-01-31T17:04:04Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>===Primeiros Passos===<br /> <br /> *1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do suporte)<br /> <br /> [https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm https://sitefexpress.softwareexpress.com.br/sitefweb](link de acesso do cliente)<br /> <br /> Usuário: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O*******1* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> ===Serviços SITEF===<br /> Existem dois serviços, o da ''Gsurf'', que é o antigo, e o novo da ''Comnect''.<br /> <br /> ====Instalação Serviço GSURF====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuário: SEOFFICE e senha: Senha261022<br /> <br /> OTP: É o número do caixa que esta sendo instalado.. é um número que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ====Instalação Serviço COMNECT====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o wnbtlscli.exe<br /> <br /> &lt;u&gt;U:\SITEF Configs\VPN Comnect&lt;/u&gt;<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;wnbtlscli.exe&quot;<br /> <br /> #Basta informar o código de acesso de cada caixa que será passado na instalação<br /> #Verifique se o serviço esta rodando no Gerenciador de Tarefas<br /> <br /> ===Configurações no Master Key 4===<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7 (U:\SITEF Configs\SITEF 2021 SITEF EXPRESS\COLOCAR NA PASTA MK4\DLLs.zip)<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parâmetros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Código da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem|254x254px]]<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros PDV==<br /> ===Erro de Versão Client não Autorizada===<br /> Acontece quando é extraído uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> ===Erro no PIN PAD===<br /> - Verificar se o CliSiTef.ini esta correto(Tem um ini antigo e o novo em ''U:\SITEF Configs\Colocar na Pasta MK4\NOVAS DLL Versão 7'').<br /> <br /> - Verificar se no CliSiTef.ini a porta do Pin Pad esta correta.<br /> <br /> ===Erro de &quot;Sem Conexão com o Servidor&quot;===<br /> É um problema na comunicação com o serviço(GSURF OU COMNECT), verificar se o serviço esta rodando no &quot;Gerenciador de Tarefas &gt; Serviços&quot;.<br /> ==Dúvidas / Configurações Adicionais==<br /> <br /> ===Configuração para o PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|320x320px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|287x287px]]Mensagem de sucesso ao cadastrar o PIX.[[Arquivo:Sucessopix.jpg|centro|miniaturadaimagem|535.99x535.99px]]<br /> #Em Credenciais PIX, preencher os dados conforme o banco. Dependendo do banco ele pede duas chaves, que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef &gt; Roteamento &gt; Carteiras Digitais - Selecionar o código da loja e preencher sobre qual banco é o PIX<br /> #Acessar Configurador Sitef - CardSE &gt; Autorizadores<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimento é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|480x480px|alt=]]<br /> <br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi) ('''ESSA OPÇÃO NAO TEM MAIS)'''<br /> <br /> Depois '''ROTEAMENTO''' Carteiras digitais dentro da empresa marcar o banco na opção Pix Fazer carga de Tabelas CardSE no código da empresa.<br /> <br /> ======Chaves PIX: cliente_id e cliente_secret======<br /> Em alguns casos precisa que o cliente solicite junto ao banco do mesmo as chaves para integração PIX.<br /> <br /> - Segue exemplo de como gerar quando for banco Sicredi.<br /> [[Arquivo:Pix sicredi.jpg|centro|miniaturadaimagem|394x394px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ======Erro ao Cadastrar o PIX======<br /> '''Chave não validada pelo PSP -&gt;''' Esperar meia hora ver se vai comunicar com o banco, se não comunicar excluir informações credenciais pix e informar novamente (talvez ocorreu erro ao salvar as informações). Caso não resolva entrar em contato com o banco e informar que a chave pix não esta sendo validada.<br /> <br /> Nesse caso CONFERIR com o cliente também se essa chave pix não esta vinculada a outro banco já. <br /> <br /> ======Erro de &quot;Carteira Digital - Trn. nao habilitada&quot;======<br /> Alguma configuração no SITEF foi esquecida. Verificar se foi posto as credenciais do PIX e se foi posto as configurações no CARD SE.<br /> <br /> ======Erro &quot;Falha na validação das credenciais/chave Pix com o PSP&quot;======<br /> - Verifique corretamente qual banco está vinculado essa chave PIX.<br /> <br /> Ex.: Cliente informou que a chave 'X' é do Sicredi, mas na verdade é Banco do Brasil. Com isso dá essa mensagem de erro.<br /> [[Arquivo:PIX Falha na validação.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|772x772px]]<br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da GSURF.===<br /> Caso der algum erro para comunicar com a VPN da Gsurf, existe uma ferramenta para diagnostico se esta tudo liberado e OK.<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da COMNECT.===<br /> Nada ainda.<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Telefones Úteis===<br /> '''Software Express (SiTef):''' (11) 3170-5353<br /> <br /> '''ImediaData (VPN):''' (11) 4134-3300<br /> <br /> '''TefWay (VPN):''' (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> '''RedeCard:''' 0800 728 4433<br /> <br /> '''Cielo:''' 0800 570 6868 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> '''Vero:''' 0800 541 0551<br /> <br /> '''Stone:''' 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> '''Sicredi Administradora:''' 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> '''Sicredi Implementação TEF:''' 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |<br /> <br /> '''Sicredi Lajeado Implementação:''' (51)3710-7500</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Arquivo:Sucessopix.jpg&diff=2037 2023-01-31T17:03:41Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>Sucessopix</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=2036 2023-01-27T19:31:27Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>===Primeiros Passos===<br /> <br /> *1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm&lt;nowiki/&gt;(link de acesso do suporte)<br /> <br /> [https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm https://sitefexpress.softwareexpress.com.br/sitefweb](link de acesso do cliente)<br /> <br /> Usuário: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O*******1* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> ===Serviços SITEF===<br /> Existem dois serviços, o da ''Gsurf'', que é o antigo, e o novo da ''Comnect''.<br /> <br /> ====Instalação Serviço GSURF====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuário: SEOFFICE e senha: Senha261022<br /> <br /> OTP: É o número do caixa que esta sendo instalado.. é um número que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ====Instalação Serviço COMNECT====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o wnbtlscli.exe<br /> <br /> &lt;u&gt;U:\SITEF Configs\VPN Comnect&lt;/u&gt;<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;wnbtlscli.exe&quot;<br /> <br /> #Basta informar o código de acesso de cada caixa que será passado na instalação<br /> #Verifique se o serviço esta rodando no Gerenciador de Tarefas<br /> <br /> ===Configurações no Master Key 4===<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7 (U:\SITEF Configs\SITEF 2021 SITEF EXPRESS\COLOCAR NA PASTA MK4\DLLs.zip)<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parâmetros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Código da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem|254x254px]]<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros PDV==<br /> ===Erro de Versão Client não Autorizada===<br /> Acontece quando é extraído uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> ===Erro no PIN PAD===<br /> - Verificar se o CliSiTef.ini esta correto(Tem um ini antigo e o novo em ''U:\SITEF Configs\Colocar na Pasta MK4\NOVAS DLL Versão 7'').<br /> <br /> - Verificar se no CliSiTef.ini a porta do Pin Pad esta correta.<br /> <br /> ===Erro de &quot;Sem Conexão com o Servidor&quot;===<br /> É um problema na comunicação com o serviço(GSURF OU COMNECT), verificar se o serviço esta rodando no &quot;Gerenciador de Tarefas &gt; Serviços&quot;.<br /> ==Dúvidas / Configurações Adicionais==<br /> <br /> ===Configuração para o PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|320x320px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|287x287px]]<br /> #Em Credenciais PIX, preencher os dados conforme o banco. Dependendo do banco ele pede duas chaves, que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef &gt; Roteamento &gt; Carteiras Digitais - Selecionar o código da loja e preencher sobre qual banco é o PIX<br /> #Acessar Configurador Sitef - CardSE &gt; Autorizadores<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimento é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|480x480px|alt=]]<br /> <br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi) ('''ESSA OPÇÃO NAO TEM MAIS)'''<br /> <br /> Depois '''ROTEAMENTO''' Carteiras digitais dentro da empresa marcar o banco na opção Pix Fazer carga de Tabelas CardSE no código da empresa.<br /> <br /> ======Chaves PIX: cliente_id e cliente_secret======<br /> Em alguns casos precisa que o cliente solicite junto ao banco do mesmo as chaves para integração PIX.<br /> <br /> - Segue exemplo de como gerar quando for banco Sicredi.<br /> [[Arquivo:Pix sicredi.jpg|centro|miniaturadaimagem|394x394px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ======Erro ao Cadastrar o PIX======<br /> '''Chave não validada pelo PSP -&gt;''' Esperar meia hora ver se vai comunicar com o banco, se não comunicar excluir informações credenciais pix e informar novamente (talvez ocorreu erro ao salvar as informações). Caso não resolva entrar em contato com o banco e informar que a chave pix não esta sendo validada.<br /> <br /> Nesse caso CONFERIR com o cliente também se essa chave pix não esta vinculada a outro banco já. <br /> <br /> ======Erro de &quot;Carteira Digital - Trn. nao habilitada&quot;======<br /> Alguma configuração no SITEF foi esquecida. Verificar se foi posto as credenciais do PIX e se foi posto as configurações no CARD SE.<br /> <br /> ======Erro &quot;Falha na validação das credenciais/chave Pix com o PSP&quot;======<br /> - Verifique corretamente qual banco está vinculado essa chave PIX.<br /> <br /> Ex.: Cliente informou que a chave 'X' é do Sicredi, mas na verdade é Banco do Brasil. Com isso dá essa mensagem de erro.<br /> [[Arquivo:PIX Falha na validação.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|772x772px]]<br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da GSURF.===<br /> Caso der algum erro para comunicar com a VPN da Gsurf, existe uma ferramenta para diagnostico se esta tudo liberado e OK.<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da COMNECT.===<br /> Nada ainda.<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Telefones Úteis===<br /> '''Software Express (SiTef):''' (11) 3170-5353<br /> <br /> '''ImediaData (VPN):''' (11) 4134-3300<br /> <br /> '''TefWay (VPN):''' (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> '''RedeCard:''' 0800 728 4433<br /> <br /> '''Cielo:''' 0800 570 6868 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> '''Vero:''' 0800 541 0551<br /> <br /> '''Stone:''' 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> '''Sicredi Administradora:''' 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> '''Sicredi Implementação TEF:''' 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |<br /> <br /> '''Sicredi Lajeado Implementação:''' (51)3710-7500</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=2035 2023-01-27T19:31:04Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>===Primeiros Passos===<br /> <br /> *1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm&lt;nowiki/&gt;(email de acesso do suporte)<br /> <br /> [https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm https://sitefexpress.softwareexpress.com.br/sitefweb](email de acesso do cliente)<br /> <br /> Usuário: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O*******1* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> ===Serviços SITEF===<br /> Existem dois serviços, o da ''Gsurf'', que é o antigo, e o novo da ''Comnect''.<br /> <br /> ====Instalação Serviço GSURF====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuário: SEOFFICE e senha: Senha261022<br /> <br /> OTP: É o número do caixa que esta sendo instalado.. é um número que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ====Instalação Serviço COMNECT====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o wnbtlscli.exe<br /> <br /> &lt;u&gt;U:\SITEF Configs\VPN Comnect&lt;/u&gt;<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;wnbtlscli.exe&quot;<br /> <br /> #Basta informar o código de acesso de cada caixa que será passado na instalação<br /> #Verifique se o serviço esta rodando no Gerenciador de Tarefas<br /> <br /> ===Configurações no Master Key 4===<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7 (U:\SITEF Configs\SITEF 2021 SITEF EXPRESS\COLOCAR NA PASTA MK4\DLLs.zip)<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parâmetros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Código da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem|254x254px]]<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros PDV==<br /> ===Erro de Versão Client não Autorizada===<br /> Acontece quando é extraído uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> ===Erro no PIN PAD===<br /> - Verificar se o CliSiTef.ini esta correto(Tem um ini antigo e o novo em ''U:\SITEF Configs\Colocar na Pasta MK4\NOVAS DLL Versão 7'').<br /> <br /> - Verificar se no CliSiTef.ini a porta do Pin Pad esta correta.<br /> <br /> ===Erro de &quot;Sem Conexão com o Servidor&quot;===<br /> É um problema na comunicação com o serviço(GSURF OU COMNECT), verificar se o serviço esta rodando no &quot;Gerenciador de Tarefas &gt; Serviços&quot;.<br /> ==Dúvidas / Configurações Adicionais==<br /> <br /> ===Configuração para o PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|320x320px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|287x287px]]<br /> #Em Credenciais PIX, preencher os dados conforme o banco. Dependendo do banco ele pede duas chaves, que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef &gt; Roteamento &gt; Carteiras Digitais - Selecionar o código da loja e preencher sobre qual banco é o PIX<br /> #Acessar Configurador Sitef - CardSE &gt; Autorizadores<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimento é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|480x480px|alt=]]<br /> <br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi) ('''ESSA OPÇÃO NAO TEM MAIS)'''<br /> <br /> Depois '''ROTEAMENTO''' Carteiras digitais dentro da empresa marcar o banco na opção Pix Fazer carga de Tabelas CardSE no código da empresa.<br /> <br /> ======Chaves PIX: cliente_id e cliente_secret======<br /> Em alguns casos precisa que o cliente solicite junto ao banco do mesmo as chaves para integração PIX.<br /> <br /> - Segue exemplo de como gerar quando for banco Sicredi.<br /> [[Arquivo:Pix sicredi.jpg|centro|miniaturadaimagem|394x394px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ======Erro ao Cadastrar o PIX======<br /> '''Chave não validada pelo PSP -&gt;''' Esperar meia hora ver se vai comunicar com o banco, se não comunicar excluir informações credenciais pix e informar novamente (talvez ocorreu erro ao salvar as informações). Caso não resolva entrar em contato com o banco e informar que a chave pix não esta sendo validada.<br /> <br /> Nesse caso CONFERIR com o cliente também se essa chave pix não esta vinculada a outro banco já. <br /> <br /> ======Erro de &quot;Carteira Digital - Trn. nao habilitada&quot;======<br /> Alguma configuração no SITEF foi esquecida. Verificar se foi posto as credenciais do PIX e se foi posto as configurações no CARD SE.<br /> <br /> ======Erro &quot;Falha na validação das credenciais/chave Pix com o PSP&quot;======<br /> - Verifique corretamente qual banco está vinculado essa chave PIX.<br /> <br /> Ex.: Cliente informou que a chave 'X' é do Sicredi, mas na verdade é Banco do Brasil. Com isso dá essa mensagem de erro.<br /> [[Arquivo:PIX Falha na validação.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|772x772px]]<br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da GSURF.===<br /> Caso der algum erro para comunicar com a VPN da Gsurf, existe uma ferramenta para diagnostico se esta tudo liberado e OK.<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da COMNECT.===<br /> Nada ainda.<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Telefones Úteis===<br /> '''Software Express (SiTef):''' (11) 3170-5353<br /> <br /> '''ImediaData (VPN):''' (11) 4134-3300<br /> <br /> '''TefWay (VPN):''' (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> '''RedeCard:''' 0800 728 4433<br /> <br /> '''Cielo:''' 0800 570 6868 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> '''Vero:''' 0800 541 0551<br /> <br /> '''Stone:''' 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> '''Sicredi Administradora:''' 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> '''Sicredi Implementação TEF:''' 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |<br /> <br /> '''Sicredi Lajeado Implementação:''' (51)3710-7500</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Pede.Ai&diff=2021 2023-01-13T15:07:18Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Ativação==<br /> O restaurante deve solicitar ao suporte do Pede.Ai a ativação da integração via api com o sistema MKFood (PDV da Office System).<br /> <br /> ==Configurações==<br /> <br /> *O ID da Empresa é fornecido pelo suporte do Pede.Ai após a ativação da integração.<br /> <br /> Banco de dados principal: https://painel.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> Banco de dados secundário: https://sandbox.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> *Baixe o integrador: https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraDelivery.zip<br /> <br /> Precisa fazer a configuração conforme o cliente queira no integrador, e o principal, informar o ID DA EMPRESA(código bem grande).&lt;br /&gt;<br /> [[Arquivo:Pedeai.png|centro|miniaturadaimagem|450x450px|alt=]]<br /> <br /> ==Relacionamento de Produtos==<br /> <br /> ===Produto Principal===<br /> O relacionamento dos produtos do Pede.Ai com os produtos do Master Key, devem ser feitos diretamente no painel do Pede.Ai, em &quot;'''Produtos &gt; Produtos'''&quot;. https://painel.pede.ai/merchant/dash-board <br /> <br /> Ao editar ou adicionar um novo produto, na aba &quot;PDV&quot;, no campo &quot;ID Externo&quot; do item deve ser informado o &quot;Código Interno&quot; do produto do Master Key. <br /> <br /> Caso não haja, ocorrerá erro na integração ao tentar buscar um pedido que possua esse item. <br /> [[Arquivo:Pedeai-relac-prod.png|alt=|centro|1130x1130px]]<br /> <br /> ===Adicional / Complemento===<br /> <br /> O relacionamento dos adicionais do Pede.Ai com os adicionais do Master Key, devem ser feitos diretamente no painel do Pede.Ai, em &quot;'''Produtos &gt; Adicionais'''&quot;. https://painel.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> Ao editar ou adicionar um novo adicional, no campo &quot;Código no PDV&quot; deve ser informado o &quot;Código do Adicional&quot; do Master Key. <br /> <br /> Caso não haja, não ocorrerá erro na integração. O sistema irá tentar localiza-lo pelo nome. Caso não localize, ele irá cadastra-lo para o primeiro grupo de adicionais com o respectivo nome. [[Arquivo:Pedeai-relac-adic.png|alt=|centro|1036x1036px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros comuns==</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Pede.Ai&diff=2020 2023-01-13T15:07:05Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Ativação==<br /> O restaurante deve solicitar ao suporte do Pede.Ai a ativação da integração via api com o sistema MKFood (PDV da Office System).<br /> <br /> ==Configurações==<br /> <br /> *O ID da Empresa é fornecido pelo suporte do Pede.Ai após a ativação da integração.<br /> <br /> Banco de dados principal: https://painel.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> Banco de dados secundário: https://sandbox.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> *Baixe o integrador: https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraDelivery.zip<br /> <br /> Precisa fazer a configuração conforme o cliente queira no integrador, e o principal, informar o ID DA EMPRESA(código bem grande) que o suporte do Pede.Aí vai passar.&lt;br /&gt;<br /> [[Arquivo:Pedeai.png|centro|miniaturadaimagem|450x450px|alt=]]<br /> <br /> ==Relacionamento de Produtos==<br /> <br /> ===Produto Principal===<br /> O relacionamento dos produtos do Pede.Ai com os produtos do Master Key, devem ser feitos diretamente no painel do Pede.Ai, em &quot;'''Produtos &gt; Produtos'''&quot;. https://painel.pede.ai/merchant/dash-board <br /> <br /> Ao editar ou adicionar um novo produto, na aba &quot;PDV&quot;, no campo &quot;ID Externo&quot; do item deve ser informado o &quot;Código Interno&quot; do produto do Master Key. <br /> <br /> Caso não haja, ocorrerá erro na integração ao tentar buscar um pedido que possua esse item. <br /> [[Arquivo:Pedeai-relac-prod.png|alt=|centro|1130x1130px]]<br /> <br /> ===Adicional / Complemento===<br /> <br /> O relacionamento dos adicionais do Pede.Ai com os adicionais do Master Key, devem ser feitos diretamente no painel do Pede.Ai, em &quot;'''Produtos &gt; Adicionais'''&quot;. https://painel.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> Ao editar ou adicionar um novo adicional, no campo &quot;Código no PDV&quot; deve ser informado o &quot;Código do Adicional&quot; do Master Key. <br /> <br /> Caso não haja, não ocorrerá erro na integração. O sistema irá tentar localiza-lo pelo nome. Caso não localize, ele irá cadastra-lo para o primeiro grupo de adicionais com o respectivo nome. [[Arquivo:Pedeai-relac-adic.png|alt=|centro|1036x1036px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros comuns==</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Pede.Ai&diff=2019 2023-01-13T15:06:47Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Ativação==<br /> O restaurante deve solicitar ao suporte do Pede.Ai a ativação da integração via api com o sistema MKFood (PDV da Office System).<br /> <br /> ==Configurações==<br /> <br /> '''ID da Empresa:'''<br /> <br /> *O ID da Empresa é fornecido pelo suporte do Pede.Ai após a ativação da integração.<br /> <br /> Banco de dados principal: https://painel.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> Banco de dados secundário: https://sandbox.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> *Baixe o integrador: https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraDelivery.zip<br /> <br /> Precisa fazer a configuração conforme o cliente queira no integrador, e o principal, informar o ID DA EMPRESA(código bem grande) que o suporte do Pede.Aí vai passar.&lt;br /&gt;<br /> [[Arquivo:Pedeai.png|centro|miniaturadaimagem|450x450px|alt=]]<br /> <br /> ==Relacionamento de Produtos==<br /> <br /> ===Produto Principal===<br /> O relacionamento dos produtos do Pede.Ai com os produtos do Master Key, devem ser feitos diretamente no painel do Pede.Ai, em &quot;'''Produtos &gt; Produtos'''&quot;. https://painel.pede.ai/merchant/dash-board <br /> <br /> Ao editar ou adicionar um novo produto, na aba &quot;PDV&quot;, no campo &quot;ID Externo&quot; do item deve ser informado o &quot;Código Interno&quot; do produto do Master Key. <br /> <br /> Caso não haja, ocorrerá erro na integração ao tentar buscar um pedido que possua esse item. <br /> [[Arquivo:Pedeai-relac-prod.png|alt=|centro|1130x1130px]]<br /> <br /> ===Adicional / Complemento===<br /> <br /> O relacionamento dos adicionais do Pede.Ai com os adicionais do Master Key, devem ser feitos diretamente no painel do Pede.Ai, em &quot;'''Produtos &gt; Adicionais'''&quot;. https://painel.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> Ao editar ou adicionar um novo adicional, no campo &quot;Código no PDV&quot; deve ser informado o &quot;Código do Adicional&quot; do Master Key. <br /> <br /> Caso não haja, não ocorrerá erro na integração. O sistema irá tentar localiza-lo pelo nome. Caso não localize, ele irá cadastra-lo para o primeiro grupo de adicionais com o respectivo nome. [[Arquivo:Pedeai-relac-adic.png|alt=|centro|1036x1036px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros comuns==</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Pede.Ai&diff=2018 2023-01-13T15:06:07Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Ativação==<br /> O restaurante deve solicitar ao suporte do Pede.Ai a ativação da integração via api com o sistema MKFood (PDV da Office System).<br /> <br /> ==Configurações==<br /> <br /> '''ID da Empresa:'''<br /> <br /> * O ID da Empresa é fornecido pelo suporte do Pede.Ai após a ativação da integração.<br /> <br /> Banco de dados principal: https://painel.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> Banco de dados secundário: https://sandbox.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> * Baixe o integrador: https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraDelivery.zip<br /> <br /> Precisa fazer a configuração conforme o cliente queira no integrador, e o principal, informar o ID DA EMPRESA(código bem grande) que o suporte do Pede.Aí vai passar.&lt;br /&gt;<br /> [[Arquivo:Pedeai.png|centro|miniaturadaimagem|515.99x515.99px]]<br /> <br /> ==Relacionamento de Produtos==<br /> <br /> ===Produto Principal===<br /> O relacionamento dos produtos do Pede.Ai com os produtos do Master Key, devem ser feitos diretamente no painel do Pede.Ai, em &quot;'''Produtos &gt; Produtos'''&quot;. https://painel.pede.ai/merchant/dash-board <br /> <br /> Ao editar ou adicionar um novo produto, na aba &quot;PDV&quot;, no campo &quot;ID Externo&quot; do item deve ser informado o &quot;Código Interno&quot; do produto do Master Key. <br /> <br /> Caso não haja, ocorrerá erro na integração ao tentar buscar um pedido que possua esse item. <br /> [[Arquivo:Pedeai-relac-prod.png|alt=|centro|1130x1130px]]<br /> <br /> ===Adicional / Complemento===<br /> <br /> O relacionamento dos adicionais do Pede.Ai com os adicionais do Master Key, devem ser feitos diretamente no painel do Pede.Ai, em &quot;'''Produtos &gt; Adicionais'''&quot;. https://painel.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> Ao editar ou adicionar um novo adicional, no campo &quot;Código no PDV&quot; deve ser informado o &quot;Código do Adicional&quot; do Master Key. <br /> <br /> Caso não haja, não ocorrerá erro na integração. O sistema irá tentar localiza-lo pelo nome. Caso não localize, ele irá cadastra-lo para o primeiro grupo de adicionais com o respectivo nome. [[Arquivo:Pedeai-relac-adic.png|alt=|centro|1036x1036px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros comuns==</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Arquivo:Pedeai.png&diff=2017 2023-01-13T15:03:05Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>Pedeai</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Pede.Ai&diff=2016 2023-01-13T14:49:43Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Ativação==<br /> O restaurante deve solicitar ao suporte do Pede.Ai a ativação da integração via api com o sistema MKFood (PDV da Office System).<br /> <br /> ==Configurações==<br /> <br /> '''ID da Empresa:'''<br /> <br /> O ID da Empresa é fornecido pelo suporte do Pede.Ai após a ativação da integração. <br /> <br /> Banco de dados principal: https://painel.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> banco de dados secundário: https://sandbox.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Relacionamento de Produtos==<br /> <br /> ===Produto Principal===<br /> O relacionamento dos produtos do Pede.Ai com os produtos do Master Key, devem ser feitos diretamente no painel do Pede.Ai, em &quot;'''Produtos &gt; Produtos'''&quot;. https://painel.pede.ai/merchant/dash-board <br /> <br /> Ao editar ou adicionar um novo produto, na aba &quot;PDV&quot;, no campo &quot;ID Externo&quot; do item deve ser informado o &quot;Código Interno&quot; do produto do Master Key. <br /> <br /> Caso não haja, ocorrerá erro na integração ao tentar buscar um pedido que possua esse item. <br /> [[Arquivo:Pedeai-relac-prod.png|alt=|centro|1130x1130px]]<br /> <br /> ===Adicional / Complemento===<br /> <br /> O relacionamento dos adicionais do Pede.Ai com os adicionais do Master Key, devem ser feitos diretamente no painel do Pede.Ai, em &quot;'''Produtos &gt; Adicionais'''&quot;. https://painel.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> Ao editar ou adicionar um novo adicional, no campo &quot;Código no PDV&quot; deve ser informado o &quot;Código do Adicional&quot; do Master Key. <br /> <br /> Caso não haja, não ocorrerá erro na integração. O sistema irá tentar localiza-lo pelo nome. Caso não localize, ele irá cadastra-lo para o primeiro grupo de adicionais com o respectivo nome. [[Arquivo:Pedeai-relac-adic.png|alt=|centro|1036x1036px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros comuns==</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Pede.Ai&diff=2015 2023-01-13T14:48:57Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Ativação==<br /> O restaurante deve solicitar ao suporte do Pede.Ai a ativação da integração via api com o sistema MKFood (PDV da Office System).<br /> <br /> ==Configurações==<br /> <br /> '''ID da Empresa:'''<br /> <br /> O ID da Empresa é fornecido pelo suporte do Pede.Ai após a ativação da integração. https://painel.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Relacionamento de Produtos==<br /> <br /> ===Produto Principal===<br /> O relacionamento dos produtos do Pede.Ai com os produtos do Master Key, devem ser feitos diretamente no painel do Pede.Ai, em &quot;'''Produtos &gt; Produtos'''&quot;. https://painel.pede.ai/merchant/dash-board <br /> <br /> Ao editar ou adicionar um novo produto, na aba &quot;PDV&quot;, no campo &quot;ID Externo&quot; do item deve ser informado o &quot;Código Interno&quot; do produto do Master Key. <br /> <br /> Caso não haja, ocorrerá erro na integração ao tentar buscar um pedido que possua esse item. <br /> [[Arquivo:Pedeai-relac-prod.png|alt=|centro|1130x1130px]]<br /> <br /> ===Adicional / Complemento===<br /> <br /> O relacionamento dos adicionais do Pede.Ai com os adicionais do Master Key, devem ser feitos diretamente no painel do Pede.Ai, em &quot;'''Produtos &gt; Adicionais'''&quot;. https://painel.pede.ai/merchant/dash-board<br /> <br /> Ao editar ou adicionar um novo adicional, no campo &quot;Código no PDV&quot; deve ser informado o &quot;Código do Adicional&quot; do Master Key. <br /> <br /> Caso não haja, não ocorrerá erro na integração. O sistema irá tentar localiza-lo pelo nome. Caso não localize, ele irá cadastra-lo para o primeiro grupo de adicionais com o respectivo nome. [[Arquivo:Pedeai-relac-adic.png|alt=|centro|1036x1036px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros comuns==</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Integra%C3%A7%C3%A3o_Site_Mercado&diff=1928 2022-10-21T18:16:02Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Introdução:==<br /> Nessa pagina você ira conseguir Instalar, configurar e entender um pouco mais sobre a integração Site Mercado (IFood).<br /> <br /> ===Oque é o Site Mercado?===<br /> É um MarketPlace de supermercados, que permite as pessoas realizarem suas compras de forma 100% online. É uma espécie de iFood destinado às compras de supermercado.<br /> <br /> As pessoas entram pelo site ou pelo app, escolhem um estabelecimento e realizam todas suas comprar por lá.<br /> <br /> ===Quem está por traz do Site Mercado?===<br /> O SiteMercado hoje é uma empresa do Grupo IFood.<br /> <br /> ==Instalações:==<br /> - Primeiros passos para fazer a instalação do SiteMercado é verificar se o sistema está em uma versão mais atual, ou fazer a atualização do sistema por esse Link [ [[Instalação Atualização]] ].<br /> <br /> ===Instalação do IntegraSiteMercado===<br /> <br /> #Baixe o IntegraSiteMercado no seguinte link https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraSiteMercado.zip<br /> #Extraia ele dentro da pasta MK4 (Por padrão C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após, execute o Integrador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Instalação do SMR (SiteMercado Receptor):===<br /> - Para fazer a instalação do SMR, só entrar por esse link e fazer o passo a passo (Bem Simples).https://developermercado.ifood.com.br/page/smr-sitemercado-receptor<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Configurações:==<br /> <br /> ===Configuração do IntegraSiteMercado:===<br /> - Passo a passo de como fazer a configuração do SiteMercado.<br /> <br /> #Abra o IntegraSiteMercado (Encontra-se por padrão em C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após o sistema está aberto, Entre na opção Configurações.<br /> #*Por Padrão o sistema é configurado dessa forma.<br /> #**Tempo para Exportar = 600Seg<br /> #**Máximo de Eventos = 500<br /> #**Filial = 1<br /> #**Vendedor Padrão = 1<br /> #**Praça Padrão = 1<br /> #**Tipo de Atividade Padrão = 1<br /> #**Client ID = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Client Secret = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Estoque<br /> #***Filial Somatórias = Selecione a opção 1 (ou equivalente a empresa)<br /> #*Click em SALVAR.<br /> <br /> ===Configuração do SMR (SiteMercado Receptor):===<br /> - Após a Instalação é só entrar com o Usuário e Senha que o pessoal do SiteMercado Envia por e-mail.<br /> <br /> - O sistema SMR já vem Pré-Configurado, então não precisa configurar nada. <br /> <br /> - Mas qualquer duvida, só entrar em contato com o suporte por esse portal https://portal.ifood.com.br/login (Utilizar usuário e senha do Cliente).<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Configuração para sincronizar os Produtos:===<br /> - Para sincronizar os produtos do MK4 (Master Key 4) para o SiteMercado siga esses passos.<br /> <br /> *Como selecionar o status disponível.<br /> <br /> #Abra o sistema MK4<br /> #Vá para Cadastros &gt; Produtos &gt; Cadastramento<br /> #Procure e abra o cadastro do produto que você precisa enviar para o SiteMercado.<br /> #Click em &quot;Dados para E-commerce&quot; (Fica abaixo da imagem do produto.)<br /> #Após, em STATUS, Selecione a opção &quot;Disponível&quot;.<br /> #Depois é só fechar o tela que salva a configuração.<br /> <br /> Após, você precisa verificar se o produto possui ESTOQUE positivo.<br /> <br /> #Abra o cadastro do produto.<br /> #selecione a aba ESTOQUE.<br /> #e verifique o campo SALDO ATUAL.<br /> <br /> ==Funcionamento:==<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos produtos?===<br /> O sistema ERP no nosso caso MK4 (Master Key 4), possui os itens cadastrado, ele faz a integração com o sistema IntegraSiteMercado e após ele envia as informações para a plataforma SiteMercado(IFood). Como o Exemplo abaixo.<br /> [[Arquivo:IntegraçãoProdutoSiteMercado.jpg|borda|centro|miniaturadaimagem]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos Pedidos?===<br /> A integração de Pedidos é utilizada quando o sistema parceiro deseja possuir integração com seu sistema emissor de cupom/nota fiscal. Através desta integração, é possível que o integrador SMI crie um arquivo (ou insira em uma tabela de banco de dados) com os dados do pedido para que o PDV/Emissor fiscal consuma as informações do pedido e gere o documento fiscal de forma mais rápida. Como o Exemplo Abaixo.<br /> [[Arquivo:IntegraçãoSiteMercadoPedidos.jpg|borda|centro|miniaturadaimagem|635x635px]]<br /> <br /> === Mais detalhes do funcionamento. ===<br /> - A sincronização de produtos só é permitida a cada 30minutos pela API.&lt;br /&gt;</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=1889 2022-09-06T19:04:43Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>===Primeiros Passos===<br /> <br /> *1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm<br /> <br /> Usuário: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O-------1* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> ===Serviços SITEF===<br /> Existem dois serviços, o da ''Gsurf'', que é o antigo, e o novo da ''Comnect''.<br /> <br /> ====Instalação Serviço GSURF====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuário: SEOFFICE e senha: Office2508<br /> <br /> OTP: É o número do caixa que esta sendo instalado.. é um número que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ====Instalação Serviço COMNECT====<br /> (Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF)<br /> <br /> *1- Baixar e instalar o wnbtlscli.exe<br /> <br /> &lt;u&gt;U:\SITEF Configs\VPN Comnect&lt;/u&gt;<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;wnbtlscli.exe&quot;<br /> <br /> #Basta informar o código de acesso de cada caixa que será passado na instalação<br /> #Verifique se o serviço esta rodando no Gerenciador de Tarefas<br /> <br /> ===Configurações no Master Key 4===<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7 (U:\SITEF Configs\SITEF 2021 SITEF EXPRESS\COLOCAR NA PASTA MK4\DLLs.zip)<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parâmetros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Código da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem|254x254px]]<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros PDV==<br /> ===Erro de Versão Client não Autorizada===<br /> Acontece quando é extraído uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> ===Erro no PIN PAD===<br /> - Verificar se o CliSiTef.ini esta correto(Tem um ini antigo e o novo em ''U:\SITEF Configs\Colocar na Pasta MK4\NOVAS DLL Versão 7'').<br /> <br /> - Verificar se no CliSiTef.ini a porta do Pin Pad esta correta.<br /> <br /> ===Erro de &quot;Sem Conexão com o Servidor&quot;===<br /> É um problema na comunicação com o serviço(GSURF OU COMNECT), verificar se o serviço esta rodando no &quot;Gerenciador de Tarefas &gt; Serviços&quot;.<br /> ==Dúvidas / Configurações Adicionais==<br /> <br /> ===Configuração para o PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|320x320px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|287x287px]]<br /> #Em Credenciais PIX, preencher os dados conforme o banco. Dependendo do banco ele pede duas chaves, que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef &gt; Roteamento &gt; Carteiras Digitais - Selecionar o código da loja e preencher sobre qual banco é o PIX<br /> #Acessar Configurador Sitef - CardSE &gt; Autorizadores<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimento é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|480x480px|alt=]]<br /> <br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi) ('''ESSA OPÇÃO NAO TEM MAIS)'''<br /> <br /> Depois '''ROTEAMENTO''' Carteiras digitais dentro da empresa marcar o banco na opção Pix Fazer carga de Tabelas CardSE no código da empresa.<br /> <br /> ======Chaves PIX: cliente_id e cliente_secret======<br /> Em alguns casos precisa que o cliente solicite junto ao banco do mesmo as chaves para integração PIX.<br /> <br /> - Segue exemplo de como gerar quando for banco Sicredi.<br /> [[Arquivo:Pix sicredi.jpg|centro|miniaturadaimagem|394x394px]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ======Erro ao Cadastrar o PIX======<br /> '''Chave não validada pelo PSP -&gt;''' Esperar meia hora ver se vai comunicar com o banco, se não comunicar excluir informações credenciais pix e informar novamente (talvez ocorreu erro ao salvar as informações). Caso não resolva entrar em contato com o banco e informar que a chave pix não esta sendo validada.<br /> <br /> Nesse caso CONFERIR com o cliente também se essa chave pix não esta vinculada a outro banco já. <br /> <br /> ======Erro de &quot;Carteira Digital - Trn. nao habilitada&quot;======<br /> Alguma configuração no SITEF foi esquecida. Verificar se foi posto as credenciais do PIX e se foi posto as configurações no CARD SE.<br /> <br /> ======Erro &quot;Falha na validação das credenciais/chave Pix com o PSP&quot;======<br /> - Verifique corretamente qual banco está vinculado essa chave PIX.<br /> <br /> Ex.: Cliente informou que a chave 'X' é do Sicredi, mas na verdade é Banco do Brasil. Com isso dá essa mensagem de erro.<br /> [[Arquivo:PIX Falha na validação.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|772x772px]]<br /> <br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da GSURF.===<br /> Caso der algum erro para comunicar com a VPN da Gsurf, existe uma ferramenta para diagnostico se esta tudo liberado e OK.<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> ===Teste de comunicação com a VPN da COMNECT.===<br /> Nada ainda.<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Telefones Úteis===<br /> '''Software Express (SiTef):''' (11) 3170-5353<br /> <br /> '''ImediaData (VPN):''' (11) 4134-3300<br /> <br /> '''TefWay (VPN):''' (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> '''RedeCard:''' 0800 728 4433<br /> <br /> '''Cielo:''' 0800 570 6868 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> '''Vero:''' 0800 541 0551<br /> <br /> '''Stone:''' 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> '''Sicredi Administradora:''' 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> '''Sicredi Implementação TEF:''' 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |<br /> <br /> '''Sicredi Lajeado Implementação:''' (51)3710-7500</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Arquivo:Pix_sicredi.jpg&diff=1888 2022-09-06T19:03:51Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>Pix sicredi</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Erro_Mercado_Livre&diff=1487 2021-11-23T20:03:46Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>'''ERRO''': &lt;u&gt;&lt;big&gt;Anuncio X: Validation error  -&gt; Picture id 675157-MLB44749749114_012021 does not exist.&lt;/big&gt;&lt;/u&gt;<br /> <br /> '''SOLUÇÃO:'''<br /> <br /> Faça um SELECT no banco de imagem informando o &lt;u&gt;&lt;big&gt;Picture id&lt;/big&gt;&lt;/u&gt; no campo :Valor (utilize a SQL a baixo.).<br /> <br /> &lt;code&gt;SELECT *FROM CAMPOS CP WHERE CP.CP_VALOR = :Valor&lt;/code&gt;<br /> <br /> <br /> '''ERRO''': &lt;big&gt;&lt;u&gt;Anuncio X: Validation error -&gt; The attribute_combinations not existing in category '''X''' in the variation null exceed the allowed amount, only 1 of this kind is allowed&lt;/u&gt;&lt;/big&gt;<br /> <br /> '''SOLUÇÃO''': Remover a grade que está no anuncio. Pois a categoria informada &quot;'''X'''&quot;, não pode ter grades.<br /> <br /> <br /> '''ERRO''': &lt;u&gt;&lt;big&gt;Anuncio X: Validation error -&gt; Is not possible to activate an item without stock.&lt;/big&gt;&lt;/u&gt;<br /> <br /> '''SOLUÇÃO''':<br /> <br /> 1- Adicionar Estoque no produto/Grade<br /> <br /> OU<br /> <br /> 2- Remover a Grade ou o produto. pois como não tem estoque não tem como fazer um anuncio.<br /> <br /> pois como não tem estoque não tem como fazer um anuncio.<br /> <br /> <br /> '''ERRO''': &lt;u&gt;&lt;big&gt;Anuncio X: Validation error -&gt; You cannot change attribute combinations if the variation has bids&lt;/big&gt;&lt;/u&gt;<br /> <br /> '''PORQUE DÁ ESSE ERRO''': Quando o Produto já foi vendido no mercado livre, a API não deixa fazer a alteração no tamanho vendido. com isso ele dá o erro acima.<br /> <br /> '''SOLUÇÃO''':<br /> <br /> Verifique se os tamanhos das grades que tem no anuncio do (MK4) e no anuncio que tem no (ML) estão iguais.<br /> <br /> Se estiverem diferentes, Edite o anuncio no mercado livre igual o do MK com isso vai resolver o problema.<br /> <br /> <br /> '''ERRO''': &lt;u&gt;&lt;big&gt;263: Validation error  -&gt; Variation attribute is duplicated. Allowed unique attributes combinations.&lt;/big&gt;&lt;/u&gt;<br /> <br /> Verifique o cadastro das cores e tamanhos do MK4, pois isso ocorre quando a grade possui cores/tamnhos duplicados.<br /> <br /> Exemplo: Grade: 31/32 - PRETO, 31/32 PRETO-LIMA. <br /> <br /> Só que nos dois cadastros de cores está a cor do mercado livre PRETO. Com isso teria que remover as cores do mercado livre e deixar apenas a descrição.<br /> <br /> <br /> '''ERRO:''' &lt;u&gt;Error: {&quot;status&quot;:400,&quot;message&quot;:&quot;Seller's state registry differs from that registered on SEFAZ&quot;,&quot;error&quot;:&quot;invalid_sender_ie&quot;,&quot;cause&quot;:null,&quot;internal_cause&quot;:[]}&lt;/u&gt;<br /> <br /> Origem do problema campo: &lt;u&gt;invalid_sender_ie.&lt;/u&gt;<br /> <br /> '''SOLUÇÃO:''' Verifique a IE no cadastro do cliente no Mercado livre. '''OBS:''' Pode ser que na IE do cliente tenha um ZERO na frente. certifique que a IE está igual a do Sintegra sem a Barra EX: 0430141580<br /> <br /> '''ERRO: &lt;u&gt;V&lt;/u&gt;'''&lt;u&gt;alidation error -&gt; Is not possible to activate an item without stock. -&gt; Stock of item should be more than 0 if you want to activate it.&lt;/u&gt;<br /> <br /> SOLUÇÃO: Produto está sem estoque no cadastro. Verifique estoque e estoque das grades<br /> <br /> <br /> '''ERRO:''' &lt;u&gt;Anuncio 146: Validation error -&gt; It is not allowed to increase the price of item MLB1808620432 because of an active deal&lt;/u&gt;<br /> <br /> '''SOLUÇÃO''': Cliente não pode alterar o preço para maior, pois ele deve estar em alguma promoção do tipo Black Friday.<br /> <br /> Pode ser colocado o preço que estava no ML no anuncio do MK4. (Obs: as vezes ele altera o preço e dá desconto 2 vezes.)&lt;br /&gt;</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Integra_Omie&diff=1444 2021-11-18T17:06:56Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Configurações/Erros Comuns e Soluções==<br /> '''CTe não cadastrado para a chave'''<br /> <br /> O IntegraOmie deve estar tentando cancelar uma CTe que ainda não consta na Omie. Localizar a CTe no MasterCTe e detalhar a mesma, observando a data e hora de autorização dela. Então editar o IntegraOmie.ini colocando na tag DtUltSinc da seção CTe1 uma data/hora um pouco anterior a de autorização da CTe. Abrir o IntegraOmie novamente e mandar sincronizar.<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.<br /> <br /> ===&lt;big&gt;Código ANP&lt;/big&gt;===<br /> [[Arquivo:Codigoanpomie.png|centro|miniaturadaimagem|711x711px]]Configuração da Característica:<br /> <br /> *Para ir o código ANP para o Master Key pela OMIE, precisa cadastrar uma característica e por o código ANP ao lado seguindo as regras abaixo.<br /> <br /> #Nome: &lt;u&gt;Código ANP&lt;/u&gt;<br /> #Valor: &lt;u&gt;(Numérico e válido/existente na tabela TABANP do MKey, caso não for numérico ou não existir na tabela citada não fará a importação)&lt;/u&gt;<br /> <br /> ===&lt;big&gt;Balança: Validade&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key<br /> *O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)<br /> *Se o cliente deseja exportar os preços com a &lt;u&gt;validade&lt;/u&gt; para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.<br /> <br /> [[Arquivo:Balançavalidade.png|centro|miniaturadaimagem|753x753px]]<br /> Configuração da Característica:<br /> <br /> #Nome: &lt;u&gt;Balança - Validade&lt;/u&gt;<br /> #Valor: &lt;u&gt;(Numérico até 3 dígitos)&lt;/u&gt;<br /> <br /> ===&lt;big&gt;Balança: Departamento&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *Para o produto ficar com &lt;u&gt;departamento&lt;/u&gt; em seu cadastro no Master Key, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, precisa ser criada uma característica;<br /> <br /> [[Arquivo:Balancaomie.png|centro|miniaturadaimagem|750x750px]]Configuração da Característica:<br /> <br /> *''Regras se aplicam para quando não for Unidade de 'KG', 'G' e 'MG'.''<br /> <br /> #Nome da Característica: &lt;u&gt;Usa Balança&lt;/u&gt;<br /> #Conteúdo da Característica: &lt;u&gt;Sim&lt;/u&gt;<br /> <br /> *Caso colocarem algo diferente de Sim no 'Conteúdo' removerá o departamento.<br /> <br /> ===&lt;big&gt;Produto Composto(Termo estruturado na OMIE)&lt;/big&gt;===<br /> Implementada a nova Característica dos Produtos, &quot;Produto Composto&quot; a qual caso marcado como &quot;Não&quot; será desmarcado a opção de Produto Composto automaticamente ao importá-lo no Integra Omie. Foi criada essa característica em relação a produtos que eram 'KITs', mas em que o cliente não queira destacar os produtos relacionados na NFCe, pois como padrão, vem sempre destacado. Então se no produto principal, o 'KIT' por exemplo, estiver marcado com as configurações abaixo, irá destacar apenas o produto principal.<br /> [[Arquivo:Teste.png|centro|miniaturadaimagem|749x749px]]<br /> Configuração da Característica:<br /> <br /> 1. Nome da Característica: &lt;u&gt;Produto Composto&lt;/u&gt;<br /> <br /> 2. Conteúdo da Característica: &lt;u&gt;Não&lt;/u&gt;<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;Produto(s) não são retornados&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> #Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV<br /> #Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)<br /> #Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)<br /> #Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com &quot;DtSincProdutos&quot;, após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR:&lt;/big&gt;''' '''&lt;big&gt;O documento XML deve ter um elemento de nível superior&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> #Internet não estava funcionando no momento da sincronização<br /> #Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)<br /> #Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL<br /> #Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer<br /> <br /> ===&lt;big&gt;ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturar Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]&lt;/big&gt;===<br /> &lt;s&gt;Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.&lt;/s&gt;<br /> <br /> Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo. No nome do cliente ''&lt;u&gt;não deve conter a palavra 'Cliente'&lt;/u&gt;,'' pois a Omie faz uma verificação e bloqueia nesses casos.<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR:&lt;/big&gt;''' &lt;big&gt;'''Caractere inválido encontrado no texto'''&lt;/big&gt;===<br /> [[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]]<br /> <br /> *Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também.<br /> <br /> *Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.<br /> *Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente<br /> <br /> ===&lt;big&gt;ERROR: Não foi possível ler os dados do XML&lt;/big&gt;===<br /> Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado<br /> <br /> &lt;code&gt;select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota&lt;/code&gt;<br /> <br /> Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null. <br /> <br /> *'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'''', rodar a seguinte SQL: &lt;code&gt;update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'&lt;/code&gt; informando no controle o que consta na coluna NFE.<br /> *'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'&lt;nowiki/&gt;''', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag &lt;evento&gt; e colocando na coluna XML_ENVIADO.<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!'''&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença.<br /> *Uma possibilidade é enviar o XML pela API(Soap UI) direto para a OMIE(Stevan e Gabriel estão a par disso).<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> *Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe<br /> *No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando<br /> *Alterar o nCodigoPDV de &quot;001&quot; para &quot;1&quot;, &quot;002&quot; para &quot;2&quot;, e assim por diante<br /> *Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o &quot;20&quot;<br /> *Executar<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada&lt;/big&gt;'''===<br /> Na verdade é problema lá na Omie, segundo o Batata.<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2)'''&lt;/big&gt;===<br /> &lt;big&gt;No Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO).&lt;/big&gt;<br /> <br /> update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'<br /> <br /> ===&lt;big&gt;ERROR: Erro ao transmitir venda controle [XX]: ERROR: O número máximo de caracteres permitido para o elemento [CBANDEIRATEF] é de 12. O número de caracteres informado foi de XX!&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *SQL que vai trazer a bandeira junto pra saber o que alterar:<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod, ot_rede from vendas, operacoestef where ve_controle=ot_controle and ve_controle in ()<br /> <br /> *Mudar na omie para um nome com 12 caracteres.<br /> <br /> *SQL para mudar: update (Colocar no update entre &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; o nome da bandeira que ta na omie e tenha menos de 12 caracteres)<br /> <br /> update operacoestef set ot_rede=&lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; where ot_controle= <br /> <br /> <br /> '''&lt;big&gt;ERROR: Erro: Not Found (404) - '&lt;nowiki&gt;http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/'&lt;/nowiki&gt;&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *Verifica se o link Erro: &quot; &lt;nowiki&gt;http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/&lt;/nowiki&gt; &quot; está sendo acessível pelo Internet Explorer.<br /> *Se não estiver acessível, verificar com o técnico de TI da empresa para liberar esse acesso.<br /> *Tentar Liberar a Porta 80 no Firewall ou roteador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Certificado Digital Modelo A1==<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Para alterar ou incluir um certificado digital A1 :'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA ou 1 e 1 . Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS&lt;PARÂMETROS e no campo sublinhado destinada a Certificado Digital clicar na opção + e incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.<br /> *Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela, consulte status do serviço para se certificar de que esta conectando com a Sefaz.<br /> <br /> [[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]]<br /> <br /> *Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.<br /> <br /> <br /> &lt;big&gt;'''Consulta de Status de Serviço com erro de SSL/TLS (MG)'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *Verifique se o cliente é de Minas Gerais (MG), caso seja, exclua as cadeias localizadas em Certmgr.msc &gt; Autoridades de Certificação Raízes Confiaveis.<br /> *Instale a cadeia de certificado que esta disponivel no U : U:\COMERCIAL\8 - Alexandra\OMIE\Certificados Importantes\certmgr.msc(arquivo)<br /> *Finalize o Master Nfe e o PDV e inicie novamente e consulte.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> ==OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> !'''&lt;big&gt;OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> !'''&lt;big&gt;OFFICE&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TIPOS DE PAGAMENTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;POSIÇÃO ECF&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;BANDEIRAS POS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;RELATÓRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;PERMISSÕES DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;SENHA DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE VENDEDORES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TRIBUTAÇÕES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA)&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE PRODUTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;FORMAS DE PAGAMENTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE CLIENTES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED)&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TABELAS DE PREÇO&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TAXAS DE CARTÕES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;TRANSPORTADOR&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;NOTA 55(DANFE)&lt;/big&gt;'''<br /> |&lt;big&gt;'''*CHEQUE-PRÉ'''&lt;/big&gt;<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;SPEED&lt;/big&gt;'''<br /> |&lt;big&gt;'''DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS'''&lt;/big&gt;<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Links (necessários para atendimentos OMIE)==<br /> &lt;big&gt;'''MK4/NF-e'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Master NF-e'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]<br /> <br /> '''&lt;big&gt;MK4&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe]<br /> <br /> '''&lt;big&gt;PAF&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/paf/<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Integra OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraOmie.zip<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Master Cte&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/SetupCTeOmie.exe<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Exporta Balança'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/ExportaBalanca.zip<br /> <br /> ==SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)==<br /> '''&lt;big&gt;SELECT PARA NOTA QUE ESTÁ AUTORIZADA E NÃO FOI SINCRONIZADA PARA OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *Utilizar essa SQL quando a nota esta AUTORIZADA e com PAGAMENTO e a nota mesmo assim não sincroniza para Omie, é necessário inserir essa SQL e colocar como &lt;set null&gt; no campo ve_demanif.<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'<br /> <br /> <br /> '''SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA'''<br /> select * from vendas where ve_nronota = '1234' <br /> <br /> select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'<br /> &lt;big&gt;'''SELECT POR DATA AS NOTAS'''&lt;/big&gt;<br /> select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2<br /> &lt;big&gt;'''SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS'''&lt;/big&gt;<br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'<br /> &lt;big&gt;'''SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.'''&lt;/big&gt;<br /> select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss &gt;= '01.01.2019') and vi_produto = :prod<br /> &lt;big&gt;'''CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4'''&lt;/big&gt;<br /> SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie<br /> '''&lt;big&gt;UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)&lt;/big&gt;'''<br /> update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS &gt;= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo<br /> &lt;big&gt;'''UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO'''&lt;/big&gt;<br /> update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt;, pr.PR_CODALFA = &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido<br /> &lt;big&gt;'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''&lt;/big&gt;&lt;syntaxhighlight&gt;<br /> SELECT VE_CONTROLE FROM (<br /> WITH SELVENDAS AS(<br /> SELECT * FROM VENDAS VE<br /> LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE<br /> WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL<br /> AND VE.VE_FINALIZADA = 'S'<br /> AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') &lt;&gt; 'X'<br /> AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') &lt;&gt; ''<br /> -- &quot;&gt;=&quot; POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!<br /> -- &quot;COALESCE 0&quot;, POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS<br /> AND VE.VE_CONTROLE &gt;= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; '')<br /> )<br /> <br /> SELECT * FROM SELVENDAS SV<br /> WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')<br /> AND (<br /> (SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Aut')<br /> OR<br /> ((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Can'<br /> AND (SV.VE_MODELO = '65' or EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE)))<br /> )<br /> UNION ALL<br /> SELECT * FROM SELVENDAS SV<br /> WHERE SV.VE_MODELO = '2D'<br /> AND (<br /> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Can'<br /> AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))<br /> OR<br /> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) &lt;&gt; 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Aut')<br /> )<br /> ) ORDER BY VE_CONTROLE DESC<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;<br /> '''&lt;big&gt;SELECT QUE GERA INSERT NO VENDITEM BASEADO NA NOTA DO NFE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe&lt;syntaxhighlight&gt;<br /> SELECT<br /> 'INSERT INTO VENDITEM (VI_CONTROLE, VI_SEQ, VI_PRODUTO) VALUES<br /> (&lt;controle da venda no MK&gt;,'||SEQUENCIA||',(SELECT FIRST 1 PR_CODIGO FROM PRODUTOS WHERE PR_CODALFA = '''||codigo||'''));'<br /> from produtos_nfe where controle = :controleNFe<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Integra_Omie&diff=1443 2021-11-18T17:06:04Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Configurações/Erros Comuns e Soluções==<br /> '''CTe não cadastrado para a chave'''<br /> <br /> O IntegraOmie deve estar tentando cancelar uma CTe que ainda não consta na Omie. Localizar a CTe no MasterCTe e detalhar a mesma, observando a data e hora de autorização dela. Então editar o IntegraOmie.ini colocando na tag DtUltSinc da seção CTe1 uma data/hora um pouco anterior a de autorização da CTe. Abrir o IntegraOmie novamente e mandar sincronizar.<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.<br /> <br /> ===Código ANP===<br /> [[Arquivo:Codigoanpomie.png|centro|miniaturadaimagem|711x711px]]Configuração da Característica:<br /> <br /> *Para ir o código ANP para o Master Key pela OMIE, precisa cadastrar uma característica e por o código ANP ao lado seguindo as regras abaixo.<br /> <br /> #Nome: &lt;u&gt;Código ANP&lt;/u&gt;<br /> #Valor: &lt;u&gt;(Numérico e válido/existente na tabela TABANP do MKey, caso não for numérico ou não existir na tabela citada não fará a importação)&lt;/u&gt;<br /> <br /> ===&lt;big&gt;Balança: Validade&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key<br /> *O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)<br /> *Se o cliente deseja exportar os preços com a &lt;u&gt;validade&lt;/u&gt; para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.<br /> <br /> [[Arquivo:Balançavalidade.png|centro|miniaturadaimagem|753x753px]]<br /> Configuração da Característica:<br /> <br /> #Nome: &lt;u&gt;Balança - Validade&lt;/u&gt;<br /> #Valor: &lt;u&gt;(Numérico até 3 dígitos)&lt;/u&gt;<br /> <br /> ===Balança: Departamento===<br /> <br /> *Para o produto ficar com &lt;u&gt;departamento&lt;/u&gt; em seu cadastro no Master Key, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, precisa ser criada uma característica;<br /> <br /> [[Arquivo:Balancaomie.png|centro|miniaturadaimagem|750x750px]]Configuração da Característica:<br /> <br /> *''Regras se aplicam para quando não for Unidade de 'KG', 'G' e 'MG'.''<br /> <br /> #Nome da Característica: &lt;u&gt;Usa Balança&lt;/u&gt;<br /> #Conteúdo da Característica: &lt;u&gt;Sim&lt;/u&gt;<br /> <br /> *Caso colocarem algo diferente de Sim no 'Conteúdo' removerá o departamento.<br /> <br /> ===Produto Composto(Termo estruturado na OMIE)===<br /> Implementada a nova Característica dos Produtos, &quot;Produto Composto&quot; a qual caso marcado como &quot;Não&quot; será desmarcado a opção de Produto Composto automaticamente ao importá-lo no Integra Omie. Foi criada essa característica em relação a produtos que eram 'KITs', mas em que o cliente não queira destacar os produtos relacionados na NFCe, pois como padrão, vem sempre destacado. Então se no produto principal, o 'KIT' por exemplo, estiver marcado com as configurações abaixo, irá destacar apenas o produto principal.<br /> [[Arquivo:Teste.png|centro|miniaturadaimagem|749x749px]]<br /> Configuração da Característica:<br /> <br /> 1. Nome da Característica: &lt;u&gt;Produto Composto&lt;/u&gt;<br /> <br /> 2. Conteúdo da Característica: &lt;u&gt;Não&lt;/u&gt;<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;Produto(s) não são retornados&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> #Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV<br /> #Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)<br /> #Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)<br /> #Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com &quot;DtSincProdutos&quot;, após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR:&lt;/big&gt;''' '''&lt;big&gt;O documento XML deve ter um elemento de nível superior&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> #Internet não estava funcionando no momento da sincronização<br /> #Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)<br /> #Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL<br /> #Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer<br /> <br /> ===&lt;big&gt;ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturar Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]&lt;/big&gt;===<br /> &lt;s&gt;Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.&lt;/s&gt;<br /> <br /> Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo. No nome do cliente ''&lt;u&gt;não deve conter a palavra 'Cliente'&lt;/u&gt;,'' pois a Omie faz uma verificação e bloqueia nesses casos.<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR:&lt;/big&gt;''' &lt;big&gt;'''Caractere inválido encontrado no texto'''&lt;/big&gt;===<br /> [[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]]<br /> <br /> *Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também.<br /> <br /> *Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.<br /> *Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente<br /> <br /> ===&lt;big&gt;ERROR: Não foi possível ler os dados do XML&lt;/big&gt;===<br /> Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado<br /> <br /> &lt;code&gt;select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota&lt;/code&gt;<br /> <br /> Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null. <br /> <br /> *'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'''', rodar a seguinte SQL: &lt;code&gt;update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'&lt;/code&gt; informando no controle o que consta na coluna NFE.<br /> *'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'&lt;nowiki/&gt;''', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag &lt;evento&gt; e colocando na coluna XML_ENVIADO.<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!'''&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença.<br /> *Uma possibilidade é enviar o XML pela API(Soap UI) direto para a OMIE(Stevan e Gabriel estão a par disso).<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> *Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe<br /> *No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando<br /> *Alterar o nCodigoPDV de &quot;001&quot; para &quot;1&quot;, &quot;002&quot; para &quot;2&quot;, e assim por diante<br /> *Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o &quot;20&quot;<br /> *Executar<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada&lt;/big&gt;'''===<br /> Na verdade é problema lá na Omie, segundo o Batata.<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2)'''&lt;/big&gt;===<br /> &lt;big&gt;No Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO).&lt;/big&gt;<br /> <br /> update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'<br /> <br /> ===&lt;big&gt;ERROR: Erro ao transmitir venda controle [XX]: ERROR: O número máximo de caracteres permitido para o elemento [CBANDEIRATEF] é de 12. O número de caracteres informado foi de XX!&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *SQL que vai trazer a bandeira junto pra saber o que alterar:<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod, ot_rede from vendas, operacoestef where ve_controle=ot_controle and ve_controle in ()<br /> <br /> *Mudar na omie para um nome com 12 caracteres.<br /> <br /> *SQL para mudar: update (Colocar no update entre &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; o nome da bandeira que ta na omie e tenha menos de 12 caracteres)<br /> <br /> update operacoestef set ot_rede=&lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; where ot_controle= <br /> <br /> <br /> '''&lt;big&gt;ERROR: Erro: Not Found (404) - '&lt;nowiki&gt;http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/'&lt;/nowiki&gt;&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *Verifica se o link Erro: &quot; &lt;nowiki&gt;http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/&lt;/nowiki&gt; &quot; está sendo acessível pelo Internet Explorer.<br /> *Se não estiver acessível, verificar com o técnico de TI da empresa para liberar esse acesso.<br /> *Tentar Liberar a Porta 80 no Firewall ou roteador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Certificado Digital Modelo A1==<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Para alterar ou incluir um certificado digital A1 :'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA ou 1 e 1 . Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS&lt;PARÂMETROS e no campo sublinhado destinada a Certificado Digital clicar na opção + e incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.<br /> *Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela, consulte status do serviço para se certificar de que esta conectando com a Sefaz.<br /> <br /> [[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]]<br /> <br /> *Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.<br /> <br /> <br /> &lt;big&gt;'''Consulta de Status de Serviço com erro de SSL/TLS (MG)'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *Verifique se o cliente é de Minas Gerais (MG), caso seja, exclua as cadeias localizadas em Certmgr.msc &gt; Autoridades de Certificação Raízes Confiaveis.<br /> *Instale a cadeia de certificado que esta disponivel no U : U:\COMERCIAL\8 - Alexandra\OMIE\Certificados Importantes\certmgr.msc(arquivo)<br /> *Finalize o Master Nfe e o PDV e inicie novamente e consulte.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> ==OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> !'''&lt;big&gt;OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> !'''&lt;big&gt;OFFICE&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TIPOS DE PAGAMENTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;POSIÇÃO ECF&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;BANDEIRAS POS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;RELATÓRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;PERMISSÕES DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;SENHA DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE VENDEDORES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TRIBUTAÇÕES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA)&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE PRODUTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;FORMAS DE PAGAMENTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE CLIENTES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED)&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TABELAS DE PREÇO&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TAXAS DE CARTÕES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;TRANSPORTADOR&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;NOTA 55(DANFE)&lt;/big&gt;'''<br /> |&lt;big&gt;'''*CHEQUE-PRÉ'''&lt;/big&gt;<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;SPEED&lt;/big&gt;'''<br /> |&lt;big&gt;'''DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS'''&lt;/big&gt;<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Links (necessários para atendimentos OMIE)==<br /> &lt;big&gt;'''MK4/NF-e'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Master NF-e'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]<br /> <br /> '''&lt;big&gt;MK4&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe]<br /> <br /> '''&lt;big&gt;PAF&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/paf/<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Integra OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraOmie.zip<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Master Cte&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/SetupCTeOmie.exe<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Exporta Balança'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/ExportaBalanca.zip<br /> <br /> ==SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)==<br /> '''&lt;big&gt;SELECT PARA NOTA QUE ESTÁ AUTORIZADA E NÃO FOI SINCRONIZADA PARA OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *Utilizar essa SQL quando a nota esta AUTORIZADA e com PAGAMENTO e a nota mesmo assim não sincroniza para Omie, é necessário inserir essa SQL e colocar como &lt;set null&gt; no campo ve_demanif.<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'<br /> <br /> <br /> '''SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA'''<br /> select * from vendas where ve_nronota = '1234' <br /> <br /> select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'<br /> &lt;big&gt;'''SELECT POR DATA AS NOTAS'''&lt;/big&gt;<br /> select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2<br /> &lt;big&gt;'''SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS'''&lt;/big&gt;<br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'<br /> &lt;big&gt;'''SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.'''&lt;/big&gt;<br /> select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss &gt;= '01.01.2019') and vi_produto = :prod<br /> &lt;big&gt;'''CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4'''&lt;/big&gt;<br /> SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie<br /> '''&lt;big&gt;UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)&lt;/big&gt;'''<br /> update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS &gt;= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo<br /> &lt;big&gt;'''UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO'''&lt;/big&gt;<br /> update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt;, pr.PR_CODALFA = &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido<br /> &lt;big&gt;'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''&lt;/big&gt;&lt;syntaxhighlight&gt;<br /> SELECT VE_CONTROLE FROM (<br /> WITH SELVENDAS AS(<br /> SELECT * FROM VENDAS VE<br /> LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE<br /> WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL<br /> AND VE.VE_FINALIZADA = 'S'<br /> AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') &lt;&gt; 'X'<br /> AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') &lt;&gt; ''<br /> -- &quot;&gt;=&quot; POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!<br /> -- &quot;COALESCE 0&quot;, POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS<br /> AND VE.VE_CONTROLE &gt;= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; '')<br /> )<br /> <br /> SELECT * FROM SELVENDAS SV<br /> WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')<br /> AND (<br /> (SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Aut')<br /> OR<br /> ((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Can'<br /> AND (SV.VE_MODELO = '65' or EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE)))<br /> )<br /> UNION ALL<br /> SELECT * FROM SELVENDAS SV<br /> WHERE SV.VE_MODELO = '2D'<br /> AND (<br /> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Can'<br /> AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))<br /> OR<br /> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) &lt;&gt; 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Aut')<br /> )<br /> ) ORDER BY VE_CONTROLE DESC<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;<br /> '''&lt;big&gt;SELECT QUE GERA INSERT NO VENDITEM BASEADO NA NOTA DO NFE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe&lt;syntaxhighlight&gt;<br /> SELECT<br /> 'INSERT INTO VENDITEM (VI_CONTROLE, VI_SEQ, VI_PRODUTO) VALUES<br /> (&lt;controle da venda no MK&gt;,'||SEQUENCIA||',(SELECT FIRST 1 PR_CODIGO FROM PRODUTOS WHERE PR_CODALFA = '''||codigo||'''));'<br /> from produtos_nfe where controle = :controleNFe<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;</div>

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<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Configurações/Erros Comuns e Soluções==<br /> '''CTe não cadastrado para a chave'''<br /> <br /> O IntegraOmie deve estar tentando cancelar uma CTe que ainda não consta na Omie. Localizar a CTe no MasterCTe e detalhar a mesma, observando a data e hora de autorização dela. Então editar o IntegraOmie.ini colocando na tag DtUltSinc da seção CTe1 uma data/hora um pouco anterior a de autorização da CTe. Abrir o IntegraOmie novamente e mandar sincronizar.<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.<br /> <br /> ===Código ANP===<br /> [[Arquivo:Codigoanpomie.png|centro|miniaturadaimagem|711x711px]]Configuração da Característica:<br /> <br /> *Para ir o código ANP para o Master Key pela OMIE, precisa cadastrar uma característica e por o código ANP ao lado seguindo as regras abaixo.<br /> <br /> #Nome: &lt;u&gt;Código ANP&lt;/u&gt;<br /> #Valor: &lt;u&gt;(Numérico e válido/existente na tabela TABANP do MKey, caso não for numérico ou não existir na tabela citada não fará a importação)&lt;/u&gt;<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''Balança: Validade'''&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key<br /> *O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)<br /> *Se o cliente deseja exportar os preços com a &lt;u&gt;validade&lt;/u&gt; para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.<br /> <br /> [[Arquivo:Balançavalidade.png|centro|miniaturadaimagem|753x753px]]<br /> Configuração da Característica:<br /> <br /> #Nome: &lt;u&gt;Balança - Validade&lt;/u&gt;<br /> #Valor: &lt;u&gt;(Numérico até 3 dígitos)&lt;/u&gt;<br /> <br /> ===Balança: Departamento===<br /> <br /> *Para o produto ficar com &lt;u&gt;departamento&lt;/u&gt; em seu cadastro no Master Key, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, precisa ser criada uma característica;<br /> <br /> [[Arquivo:Balancaomie.png|centro|miniaturadaimagem|750x750px]]Configuração da Característica:<br /> <br /> *''Regras se aplicam para quando não for Unidade de 'KG', 'G' e 'MG'.''<br /> <br /> #Nome da Característica: &lt;u&gt;Usa Balança&lt;/u&gt;<br /> #Conteúdo da Característica: &lt;u&gt;Sim&lt;/u&gt;<br /> <br /> *Caso colocarem algo diferente de Sim no 'Conteúdo' removerá o departamento.<br /> <br /> ===Produto Composto(Termo estruturado na OMIE)===<br /> Implementada a nova Característica dos Produtos, &quot;Produto Composto&quot; a qual caso marcado como &quot;Não&quot; será desmarcado a opção de Produto Composto automaticamente ao importá-lo no Integra Omie. Foi criada essa característica em relação a produtos que eram 'KITs', mas em que o cliente não queira destacar os produtos relacionados na NFCe, pois como padrão, vem sempre destacado. Então se no produto principal, o 'KIT' por exemplo, estiver marcado com as configurações abaixo, irá destacar apenas o produto principal.<br /> [[Arquivo:Teste.png|centro|miniaturadaimagem|749x749px]]<br /> Configuração da Característica:<br /> <br /> 1. Nome da Característica: &lt;u&gt;Produto Composto&lt;/u&gt;<br /> <br /> 2. Conteúdo da Característica: &lt;u&gt;Não&lt;/u&gt;<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;Produto(s) não são retornados&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> #Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV<br /> #Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)<br /> #Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)<br /> #Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com &quot;DtSincProdutos&quot;, após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR:&lt;/big&gt;''' '''&lt;big&gt;O documento XML deve ter um elemento de nível superior&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> #Internet não estava funcionando no momento da sincronização<br /> #Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)<br /> #Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL<br /> #Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturar Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]&lt;/big&gt;'''===<br /> &lt;s&gt;Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.&lt;/s&gt;<br /> <br /> Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo. No nome do cliente ''&lt;u&gt;não deve conter a palavra 'Cliente'&lt;/u&gt;,'' pois a Omie faz uma verificação e bloqueia nesses casos.<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR:&lt;/big&gt;''' &lt;big&gt;'''Caractere inválido encontrado no texto'''&lt;/big&gt;===<br /> [[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]]<br /> <br /> *Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também.<br /> <br /> *Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.<br /> *Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente<br /> <br /> ===&lt;big&gt;ERROR: Não foi possível ler os dados do XML&lt;/big&gt;===<br /> Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado<br /> <br /> &lt;code&gt;select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota&lt;/code&gt;<br /> <br /> Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null. <br /> <br /> *'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'''', rodar a seguinte SQL: &lt;code&gt;update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'&lt;/code&gt; informando no controle o que consta na coluna NFE.<br /> *'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'&lt;nowiki/&gt;''', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag &lt;evento&gt; e colocando na coluna XML_ENVIADO.<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!'''&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença.<br /> *Uma possibilidade é enviar o XML pela API(Soap UI) direto para a OMIE(Stevan e Gabriel estão a par disso).<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> *Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe<br /> *No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando<br /> *Alterar o nCodigoPDV de &quot;001&quot; para &quot;1&quot;, &quot;002&quot; para &quot;2&quot;, e assim por diante<br /> *Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o &quot;20&quot;<br /> *Executar<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada&lt;/big&gt;'''===<br /> Na verdade é problema lá na Omie, segundo o Batata.<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2)'''&lt;/big&gt;===<br /> &lt;big&gt;No Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO).&lt;/big&gt;<br /> <br /> update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'<br /> <br /> ===&lt;big&gt;ERROR: Erro ao transmitir venda controle [XX]: ERROR: O número máximo de caracteres permitido para o elemento [CBANDEIRATEF] é de 12. O número de caracteres informado foi de XX!&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *SQL que vai trazer a bandeira junto pra saber o que alterar:<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod, ot_rede from vendas, operacoestef where ve_controle=ot_controle and ve_controle in ()<br /> <br /> *Mudar na omie para um nome com 12 caracteres.<br /> <br /> *SQL para mudar: update (Colocar no update entre &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; o nome da bandeira que ta na omie e tenha menos de 12 caracteres)<br /> <br /> update operacoestef set ot_rede=&lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; where ot_controle= <br /> <br /> <br /> '''&lt;big&gt;ERROR: Erro: Not Found (404) - '&lt;nowiki&gt;http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/'&lt;/nowiki&gt;&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *Verifica se o link Erro: &quot; &lt;nowiki&gt;http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/&lt;/nowiki&gt; &quot; está sendo acessível pelo Internet Explorer.<br /> *Se não estiver acessível, verificar com o técnico de TI da empresa para liberar esse acesso.<br /> *Tentar Liberar a Porta 80 no Firewall ou roteador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Certificado Digital Modelo A1==<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Para alterar ou incluir um certificado digital A1 :'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA ou 1 e 1 . Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS&lt;PARÂMETROS e no campo sublinhado destinada a Certificado Digital clicar na opção + e incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.<br /> *Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela, consulte status do serviço para se certificar de que esta conectando com a Sefaz.<br /> <br /> [[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]]<br /> <br /> *Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.<br /> <br /> <br /> &lt;big&gt;'''Consulta de Status de Serviço com erro de SSL/TLS (MG)'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *Verifique se o cliente é de Minas Gerais (MG), caso seja, exclua as cadeias localizadas em Certmgr.msc &gt; Autoridades de Certificação Raízes Confiaveis.<br /> *Instale a cadeia de certificado que esta disponivel no U : U:\COMERCIAL\8 - Alexandra\OMIE\Certificados Importantes\certmgr.msc(arquivo)<br /> *Finalize o Master Nfe e o PDV e inicie novamente e consulte.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> ==OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> !'''&lt;big&gt;OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> !'''&lt;big&gt;OFFICE&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TIPOS DE PAGAMENTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;POSIÇÃO ECF&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;BANDEIRAS POS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;RELATÓRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;PERMISSÕES DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;SENHA DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE VENDEDORES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TRIBUTAÇÕES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA)&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE PRODUTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;FORMAS DE PAGAMENTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE CLIENTES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED)&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TABELAS DE PREÇO&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TAXAS DE CARTÕES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;TRANSPORTADOR&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;NOTA 55(DANFE)&lt;/big&gt;'''<br /> |&lt;big&gt;'''*CHEQUE-PRÉ'''&lt;/big&gt;<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;SPEED&lt;/big&gt;'''<br /> |&lt;big&gt;'''DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS'''&lt;/big&gt;<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Links (necessários para atendimentos OMIE)==<br /> &lt;big&gt;'''MK4/NF-e'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Master NF-e'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]<br /> <br /> '''&lt;big&gt;MK4&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe]<br /> <br /> '''&lt;big&gt;PAF&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/paf/<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Integra OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraOmie.zip<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Master Cte&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/SetupCTeOmie.exe<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Exporta Balança'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/ExportaBalanca.zip<br /> <br /> ==SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)==<br /> '''&lt;big&gt;SELECT PARA NOTA QUE ESTÁ AUTORIZADA E NÃO FOI SINCRONIZADA PARA OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *Utilizar essa SQL quando a nota esta AUTORIZADA e com PAGAMENTO e a nota mesmo assim não sincroniza para Omie, é necessário inserir essa SQL e colocar como &lt;set null&gt; no campo ve_demanif.<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'<br /> <br /> <br /> '''SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA'''<br /> select * from vendas where ve_nronota = '1234' <br /> <br /> select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'<br /> &lt;big&gt;'''SELECT POR DATA AS NOTAS'''&lt;/big&gt;<br /> select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2<br /> &lt;big&gt;'''SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS'''&lt;/big&gt;<br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'<br /> &lt;big&gt;'''SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.'''&lt;/big&gt;<br /> select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss &gt;= '01.01.2019') and vi_produto = :prod<br /> &lt;big&gt;'''CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4'''&lt;/big&gt;<br /> SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie<br /> '''&lt;big&gt;UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)&lt;/big&gt;'''<br /> update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS &gt;= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo<br /> &lt;big&gt;'''UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO'''&lt;/big&gt;<br /> update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt;, pr.PR_CODALFA = &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido<br /> &lt;big&gt;'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''&lt;/big&gt;&lt;syntaxhighlight&gt;<br /> SELECT VE_CONTROLE FROM (<br /> WITH SELVENDAS AS(<br /> SELECT * FROM VENDAS VE<br /> LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE<br /> WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL<br /> AND VE.VE_FINALIZADA = 'S'<br /> AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') &lt;&gt; 'X'<br /> AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') &lt;&gt; ''<br /> -- &quot;&gt;=&quot; POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!<br /> -- &quot;COALESCE 0&quot;, POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS<br /> AND VE.VE_CONTROLE &gt;= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; '')<br /> )<br /> <br /> SELECT * FROM SELVENDAS SV<br /> WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')<br /> AND (<br /> (SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Aut')<br /> OR<br /> ((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Can'<br /> AND (SV.VE_MODELO = '65' or EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE)))<br /> )<br /> UNION ALL<br /> SELECT * FROM SELVENDAS SV<br /> WHERE SV.VE_MODELO = '2D'<br /> AND (<br /> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Can'<br /> AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))<br /> OR<br /> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) &lt;&gt; 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Aut')<br /> )<br /> ) ORDER BY VE_CONTROLE DESC<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;<br /> '''&lt;big&gt;SELECT QUE GERA INSERT NO VENDITEM BASEADO NA NOTA DO NFE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe&lt;syntaxhighlight&gt;<br /> SELECT<br /> 'INSERT INTO VENDITEM (VI_CONTROLE, VI_SEQ, VI_PRODUTO) VALUES<br /> (&lt;controle da venda no MK&gt;,'||SEQUENCIA||',(SELECT FIRST 1 PR_CODIGO FROM PRODUTOS WHERE PR_CODALFA = '''||codigo||'''));'<br /> from produtos_nfe where controle = :controleNFe<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Integra_Omie&diff=1441 2021-11-18T17:04:58Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Configurações/Erros Comuns e Soluções==<br /> '''CTe não cadastrado para a chave'''<br /> <br /> O IntegraOmie deve estar tentando cancelar uma CTe que ainda não consta na Omie. Localizar a CTe no MasterCTe e detalhar a mesma, observando a data e hora de autorização dela. Então editar o IntegraOmie.ini colocando na tag DtUltSinc da seção CTe1 uma data/hora um pouco anterior a de autorização da CTe. Abrir o IntegraOmie novamente e mandar sincronizar.<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.<br /> <br /> ===Código ANP===<br /> [[Arquivo:Codigoanpomie.png|centro|miniaturadaimagem|711x711px]]Configuração da Característica:<br /> <br /> *Para ir o código ANP para o Master Key pela OMIE, precisa cadastrar uma característica e por o código ANP ao lado seguindo as regras abaixo.<br /> <br /> #Nome: &lt;u&gt;Código ANP&lt;/u&gt;<br /> #Valor: &lt;u&gt;(Numérico e válido/existente na tabela TABANP do MKey, caso não for numérico ou não existir na tabela citada não fará a importação)&lt;/u&gt;<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''Balança: Validade'''&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key<br /> *O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)<br /> *Se o cliente deseja exportar os preços com a &lt;u&gt;validade&lt;/u&gt; para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.<br /> <br /> [[Arquivo:Balançavalidade.png|centro|miniaturadaimagem|753x753px]]<br /> Configuração da Característica:<br /> <br /> #Nome: &lt;u&gt;Balança - Validade&lt;/u&gt;<br /> #Valor: &lt;u&gt;(Numérico até 3 dígitos)&lt;/u&gt;<br /> <br /> ===Balança: Departamento===<br /> <br /> *Para o produto ficar com &lt;u&gt;departamento&lt;/u&gt; em seu cadastro no Master Key, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, precisa ser criada uma característica;<br /> <br /> [[Arquivo:Balancaomie.png|centro|miniaturadaimagem|750x750px]]Configuração da Característica:<br /> <br /> *''Regras se aplicam para quando não for Unidade de 'KG', 'G' e 'MG'.''<br /> <br /> #Nome da Característica: &lt;u&gt;Usa Balança&lt;/u&gt;<br /> #Conteúdo da Característica: &lt;u&gt;Sim&lt;/u&gt;<br /> <br /> *Caso colocarem algo diferente de Sim no 'Conteúdo' removerá o departamento.<br /> <br /> ===Produto Composto(Termo estruturado na OMIE)===<br /> Implementada a nova Característica dos Produtos, &quot;Produto Composto&quot; a qual caso marcado como &quot;Não&quot; será desmarcado a opção de Produto Composto automaticamente ao importá-lo no Integra Omie. Foi criada essa característica em relação a produtos que eram 'KITs', mas em que o cliente não queira destacar os produtos relacionados na NFCe, pois como padrão, vem sempre destacado. Então se no produto principal, o 'KIT' por exemplo, estiver marcado com as configurações abaixo, irá destacar apenas o produto principal.<br /> [[Arquivo:Teste.png|centro|miniaturadaimagem|749x749px]]<br /> Configuração da Característica:<br /> <br /> 1. Nome da Característica: &lt;u&gt;Produto Composto&lt;/u&gt;<br /> <br /> 2. Conteúdo da Característica: &lt;u&gt;Não&lt;/u&gt;<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;Produto(s) não são retornados&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> #Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV<br /> #Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)<br /> #Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)<br /> #Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com &quot;DtSincProdutos&quot;, após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR:&lt;/big&gt;''' '''&lt;big&gt;O documento XML deve ter um elemento de nível superior&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> #Internet não estava funcionando no momento da sincronização<br /> #Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)<br /> #Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL<br /> #Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturar Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]&lt;/big&gt;'''===<br /> &lt;s&gt;Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.&lt;/s&gt;<br /> <br /> Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo. No nome do cliente ''&lt;u&gt;não deve conter a palavra 'Cliente'&lt;/u&gt;,'' pois a Omie faz uma verificação e bloqueia nesses casos.<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR:&lt;/big&gt;''' &lt;big&gt;'''Caractere inválido encontrado no texto'''&lt;/big&gt;===<br /> [[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]]<br /> <br /> *Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também.<br /> <br /> *Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.<br /> *Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML'''&lt;/big&gt;===<br /> Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado<br /> <br /> &lt;code&gt;select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota&lt;/code&gt;<br /> <br /> Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null. <br /> <br /> *'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'''', rodar a seguinte SQL: &lt;code&gt;update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'&lt;/code&gt; informando no controle o que consta na coluna NFE.<br /> *'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'&lt;nowiki/&gt;''', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag &lt;evento&gt; e colocando na coluna XML_ENVIADO.<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!'''&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença.<br /> *Uma possibilidade é enviar o XML pela API(Soap UI) direto para a OMIE(Stevan e Gabriel estão a par disso).<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> *Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe<br /> *No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando<br /> *Alterar o nCodigoPDV de &quot;001&quot; para &quot;1&quot;, &quot;002&quot; para &quot;2&quot;, e assim por diante<br /> *Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o &quot;20&quot;<br /> *Executar<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada&lt;/big&gt;'''===<br /> Na verdade é problema lá na Omie, segundo o Batata.<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2)'''&lt;/big&gt;===<br /> &lt;big&gt;No Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO).&lt;/big&gt;<br /> <br /> update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'<br /> <br /> ===&lt;big&gt;ERROR: Erro ao transmitir venda controle [XX]: ERROR: O número máximo de caracteres permitido para o elemento [CBANDEIRATEF] é de 12. O número de caracteres informado foi de XX!&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *SQL que vai trazer a bandeira junto pra saber o que alterar:<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod, ot_rede from vendas, operacoestef where ve_controle=ot_controle and ve_controle in ()<br /> <br /> *Mudar na omie para um nome com 12 caracteres.<br /> <br /> *SQL para mudar: update (Colocar no update entre &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; o nome da bandeira que ta na omie e tenha menos de 12 caracteres)<br /> <br /> update operacoestef set ot_rede=&lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; where ot_controle= <br /> <br /> <br /> '''&lt;big&gt;ERROR: Erro: Not Found (404) - '&lt;nowiki&gt;http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/'&lt;/nowiki&gt;&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *Verifica se o link Erro: &quot; &lt;nowiki&gt;http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/&lt;/nowiki&gt; &quot; está sendo acessível pelo Internet Explorer.<br /> *Se não estiver acessível, verificar com o técnico de TI da empresa para liberar esse acesso.<br /> *Tentar Liberar a Porta 80 no Firewall ou roteador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Certificado Digital Modelo A1==<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Para alterar ou incluir um certificado digital A1 :'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA ou 1 e 1 . Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS&lt;PARÂMETROS e no campo sublinhado destinada a Certificado Digital clicar na opção + e incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.<br /> *Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela, consulte status do serviço para se certificar de que esta conectando com a Sefaz.<br /> <br /> [[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]]<br /> <br /> *Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.<br /> <br /> <br /> &lt;big&gt;'''Consulta de Status de Serviço com erro de SSL/TLS (MG)'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *Verifique se o cliente é de Minas Gerais (MG), caso seja, exclua as cadeias localizadas em Certmgr.msc &gt; Autoridades de Certificação Raízes Confiaveis.<br /> *Instale a cadeia de certificado que esta disponivel no U : U:\COMERCIAL\8 - Alexandra\OMIE\Certificados Importantes\certmgr.msc(arquivo)<br /> *Finalize o Master Nfe e o PDV e inicie novamente e consulte.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> ==OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> !'''&lt;big&gt;OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> !'''&lt;big&gt;OFFICE&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TIPOS DE PAGAMENTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;POSIÇÃO ECF&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;BANDEIRAS POS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;RELATÓRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;PERMISSÕES DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;SENHA DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE VENDEDORES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TRIBUTAÇÕES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA)&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE PRODUTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;FORMAS DE PAGAMENTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE CLIENTES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED)&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TABELAS DE PREÇO&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TAXAS DE CARTÕES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;TRANSPORTADOR&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;NOTA 55(DANFE)&lt;/big&gt;'''<br /> |&lt;big&gt;'''*CHEQUE-PRÉ'''&lt;/big&gt;<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;SPEED&lt;/big&gt;'''<br /> |&lt;big&gt;'''DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS'''&lt;/big&gt;<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Links (necessários para atendimentos OMIE)==<br /> &lt;big&gt;'''MK4/NF-e'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Master NF-e'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]<br /> <br /> '''&lt;big&gt;MK4&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe]<br /> <br /> '''&lt;big&gt;PAF&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/paf/<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Integra OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraOmie.zip<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Master Cte&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/SetupCTeOmie.exe<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Exporta Balança'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/ExportaBalanca.zip<br /> <br /> ==SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)==<br /> '''&lt;big&gt;SELECT PARA NOTA QUE ESTÁ AUTORIZADA E NÃO FOI SINCRONIZADA PARA OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *Utilizar essa SQL quando a nota esta AUTORIZADA e com PAGAMENTO e a nota mesmo assim não sincroniza para Omie, é necessário inserir essa SQL e colocar como &lt;set null&gt; no campo ve_demanif.<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'<br /> <br /> <br /> '''SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA'''<br /> select * from vendas where ve_nronota = '1234' <br /> <br /> select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'<br /> &lt;big&gt;'''SELECT POR DATA AS NOTAS'''&lt;/big&gt;<br /> select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2<br /> &lt;big&gt;'''SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS'''&lt;/big&gt;<br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'<br /> &lt;big&gt;'''SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.'''&lt;/big&gt;<br /> select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss &gt;= '01.01.2019') and vi_produto = :prod<br /> &lt;big&gt;'''CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4'''&lt;/big&gt;<br /> SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie<br /> '''&lt;big&gt;UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)&lt;/big&gt;'''<br /> update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS &gt;= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo<br /> &lt;big&gt;'''UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO'''&lt;/big&gt;<br /> update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt;, pr.PR_CODALFA = &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido<br /> &lt;big&gt;'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''&lt;/big&gt;&lt;syntaxhighlight&gt;<br /> SELECT VE_CONTROLE FROM (<br /> WITH SELVENDAS AS(<br /> SELECT * FROM VENDAS VE<br /> LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE<br /> WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL<br /> AND VE.VE_FINALIZADA = 'S'<br /> AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') &lt;&gt; 'X'<br /> AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') &lt;&gt; ''<br /> -- &quot;&gt;=&quot; POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!<br /> -- &quot;COALESCE 0&quot;, POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS<br /> AND VE.VE_CONTROLE &gt;= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; '')<br /> )<br /> <br /> SELECT * FROM SELVENDAS SV<br /> WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')<br /> AND (<br /> (SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Aut')<br /> OR<br /> ((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Can'<br /> AND (SV.VE_MODELO = '65' or EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE)))<br /> )<br /> UNION ALL<br /> SELECT * FROM SELVENDAS SV<br /> WHERE SV.VE_MODELO = '2D'<br /> AND (<br /> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Can'<br /> AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))<br /> OR<br /> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) &lt;&gt; 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Aut')<br /> )<br /> ) ORDER BY VE_CONTROLE DESC<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;<br /> '''&lt;big&gt;SELECT QUE GERA INSERT NO VENDITEM BASEADO NA NOTA DO NFE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe&lt;syntaxhighlight&gt;<br /> SELECT<br /> 'INSERT INTO VENDITEM (VI_CONTROLE, VI_SEQ, VI_PRODUTO) VALUES<br /> (&lt;controle da venda no MK&gt;,'||SEQUENCIA||',(SELECT FIRST 1 PR_CODIGO FROM PRODUTOS WHERE PR_CODALFA = '''||codigo||'''));'<br /> from produtos_nfe where controle = :controleNFe<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=1438 2021-11-10T16:59:39Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>*1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm<br /> <br /> Usuário: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O--------* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> <br /> '''Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF'''<br /> <br /> *3- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> *4- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuário: SEOFFICE e senha: G******21*<br /> <br /> OTP: é nro deste caixa que esta sendo instalado.. é um nro que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parâmetros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Código da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> ===CONFIGURAÇÃO PARA PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|317x317px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|219x219px]]<br /> #. Aí em Credenciais PIX... Preencher os dados cfe o banco. Dependendo do banco ele pede um Token que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef - Card SE<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimento é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|464x464px]]<br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi)<br /> <br /> Depois Fazer carga de Tabelas CardSE deve aparecer o PIX la. (ou algo lá.. não fiz ainda para ver certo o que aparece)<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Caso der algum erro para comunicar, existe uma ferramenta para diagnostico se esta tudo liberado e OK<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*******************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Erro no PDV de Versão Client não Autorizada.... Acontece quando é extraído uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Telefones Úteis==<br /> Software Express (SiTef): (11) 3170-5353<br /> <br /> ImediaData (VPN): (11) 4134-3300<br /> <br /> TefWay (VPN) (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> RedeCard: 0800 728 4433<br /> <br /> Cielo: 0800 570 6868 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> Vero: 0800 541 0551<br /> <br /> Stone: 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> Sicredi Administradora: 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> Sicredi Implementação TEF: 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |</div>

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<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>*1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm<br /> <br /> Usuario: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O--------* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> <br /> '''Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF'''<br /> <br /> *3- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> *4- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuario: SEOFFICE e senha: G******21*<br /> <br /> OTP: é nro deste caixa que esta sendo instalado.. é um nro que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parametros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Codigo da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> ===CONFIGURAÇÃO PARA PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 3.png|centro|miniaturadaimagem|317x317px]]<br /> #.Clicar na Esquerda sobre a engrenagem.[[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 4.png|centro|miniaturadaimagem|219x219px]]<br /> #. Aí em Credenciais PIX... Preencher os dados cfe o banco. Dependendo do banco ele pede um Token que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef - Card SE<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimneto é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|464x464px]]<br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi)<br /> <br /> Depois Fazer carga de Tabelas CardSE deve aparecer o PIX la. (ou algo lá.. não fiz ainda para ver certo o que aparece)<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Caso der algum erro para comunicar existe uma ferramenta para diagnostico se sta tudo liberado e OK<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*******************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Erro no PDV de Versao Client nao Autorizada.... Acontece quando é extraido uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Telefones Úteis==<br /> Software Express (SiTef): (11) 3170-5353<br /> <br /> ImediaData (VPN): (11) 4134-3300<br /> <br /> TefWay (VPN) (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> RedeCard: 0800 728 4433<br /> <br /> Cielo: 0800 570 6868 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> Vero: 0800 541 0551<br /> <br /> Stone: 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> Sicredi Administradora: 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> Sicredi Implementação TEF: 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Arquivo:SITEF_PARCEIROS_PIX_4.png&diff=1436 2021-11-10T16:41:20Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>SITEF PARCEIROS PIX 4</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Arquivo:SITEF_PARCEIROS_PIX_3.png&diff=1435 2021-11-10T16:40:24Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>SITEF PARCEIROS PIX 3</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=1434 2021-11-10T16:38:40Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>*1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm<br /> <br /> Usuario: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O--------* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> <br /> '''Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF'''<br /> <br /> *3- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> *4- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuario: SEOFFICE e senha: G******21*<br /> <br /> OTP: é nro deste caixa que esta sendo instalado.. é um nro que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parametros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Codigo da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> ===CONFIGURAÇÃO PARA PIX===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> #Acessar a parte de relatórios do Cliente<br /> #.Clicar na Esquerda na Engrenagem<br /> #. Aí em Credenciais PIX... Preencher os dados cfe o banco. Dependendo do banco ele pede um Token que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> #Acessar Configurador Sitef - Card SE<br /> #Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> #Cód. do Estabelecimneto é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> #Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX 2.png|centro|miniaturadaimagem|404x404px]]<br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi)<br /> <br /> Depois Fazer carga de Tabelas CardSE deve aparecer o PIX la. (ou algo lá.. não fiz ainda para ver certo o que aparece)<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Caso der algum erro para comunicar existe uma ferramenta para diagnostico se sta tudo liberado e OK<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*******************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Erro no PDV de Versao Client nao Autorizada.... Acontece quando é extraido uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Telefones Úteis==<br /> Software Express (SiTef): (11) 3170-5353<br /> <br /> ImediaData (VPN): (11) 4134-3300<br /> <br /> TefWay (VPN) (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> RedeCard: 0800 728 4433<br /> <br /> Cielo: 0800 570 6868 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> Vero: 0800 541 0551<br /> <br /> Stone: 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> Sicredi Administradora: 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> Sicredi Implementação TEF: 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |</div>

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<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>SITEF PARCEIROS PIX_2</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Sitef_Express_Parceiros&diff=1432 2021-11-10T16:35:30Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>*1- Verificar se o cliente ja foi cadastrado no portal do SITEF (Cadastro feito pelo Fabiano). É dentro deste portal que deve ser configurado todos os dados do Estabelecimento, Adquirentes e &quot;rota&quot; do cartão o Conf. Multi-Bandeiras.<br /> <br /> https://sitefexpressadm.softwareexpress.com.br/sitefwebadm<br /> <br /> Usuario: suporte@officesystem.com.br<br /> <br /> Senha: O--------* <br /> <br /> Vai pedir uma senha numérica gerado pelo Google Authenticator instalado no celular da office. <br /> <br /> Acessar a parte de Configurador SiTef - La dentro configurar em Configurador SiTef e em Multi Bandeiras. Depois em Administração pode fazer a carga de tabelas para ver se deu certo.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> *2- Verificar se ja foi cadastrado no portal da GSURF e solicitar para quem cadastrou (Juliano) os nros de OTP é um número por por caixa que irá utilizar.<br /> <br /> https://cdp.gsurfnet.com o serviço a ser solicitado é de SSL<br /> <br /> <br /> '''Os passos abaixo devem ser feitos em todos os caixas que terão o SITEF'''<br /> <br /> *3- Baixar e instalar o GSClient<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/gsclient.zip<br /> <br /> Executar o Arquivo &quot;setup&quot;<br /> <br /> #Click em Avançar<br /> #Após, deixe em Branco os campos IP e PORTA<br /> #No Campo Serviço Coloque &quot;sitef&quot; (Tudo minúsculo !)<br /> #Click em Avançar<br /> <br /> &lt;u&gt;Quando terminar a instalação, Iniciar o serviço '''GSurfRSA Listener'''&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> *4- Instalar o &quot;Certificado&quot;<br /> <br /> https://gsurf.com.br/lib/win/certificado.zip<br /> <br /> Vai pedir o usuario: SEOFFICE e senha: G******21*<br /> <br /> OTP: é nro deste caixa que esta sendo instalado.. é um nro que é gerado no passo 2<br /> <br /> OBS.: Caso precise reinstalar o Certificado, tem que liberar a Reinstalação no Portal Parceiros GSurf, se não da erro de Certificado e OTP não localizado<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> *5- No Maser Key<br /> <br /> Extrair as DLLs Sitef 7<br /> <br /> Verificar se tem o CliSitef.ini e configurar a porta do PinPad dentro dele<br /> <br /> IP nos parametros é o 127.0.0.1<br /> <br /> Codigo da Loja é código criado no passo 1 (8 digitos)<br /> <br /> Lembrar de colocar no Usuario o terminal sitef CX000001<br /> <br /> <br /> <br /> '''OBS.:''' Para funcionar a aproximação ''(NFC, Contactless)'' na STONE é necessário solicitar carga de tabelas ('''CTLS''') junto a STONE. Depois o cliente receberá por e-mail ''(imagem abaixo)'' o aviso da liberação da carga.<br /> [[Arquivo:Stone Carga CTLS.jpg|centro|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> === CONFIGURAÇÃO PARA PIX ===<br /> Dentro do portal do SITEF Express<br /> <br /> # Acessar a parte de relatórios do Cliente<br /> # .Clicar na Esquerda na Engrenagem<br /> # . Aí em Credenciais PIX... Preencher os dados cfe o banco. Dependendo do banco ele pede um Token que no ITAU por exemplo só libera 24hrs depois.<br /> <br /> Estando o credenciamento do PIX OK...<br /> <br /> # Acessar Configurador Sitef - Card SE<br /> # Selecionar o código da Loja a ser configurada<br /> # Cód. do Estabelecimneto é o CNPJ com zeros a esquerda<br /> # Marcar no Produto o PIX e salvar<br /> <br /> [[Arquivo:SITEF PARCEIROS PIX.png|esquerda|miniaturadaimagem|449x449px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> - Depois em PSP marcar por quem transaciona o PIX (Sidredi)<br /> <br /> Depois Fazer carga de Tabelas CardSE deve aparecer o PIX la. (ou algo lá.. não fiz ainda para ver certo o que aparece)<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*********************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Caso der algum erro para comunicar existe uma ferramenta para diagnostico se sta tudo liberado e OK<br /> <br />      https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip<br /> <br /> Suporte 0800 644-4833<br /> <br /> &lt;nowiki&gt;*******************&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Erro no PDV de Versao Client nao Autorizada.... Acontece quando é extraido uma DLL mais antiga por cima.. Para corrigir extrair as DLL CliSitef mais recentes na pasta.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Telefones Úteis==<br /> Software Express (SiTef): (11) 3170-5353<br /> <br /> ImediaData (VPN): (11) 4134-3300<br /> <br /> TefWay (VPN) (41) 3092-0300 99843-0990<br /> <br /> RedeCard: 0800 728 4433<br /> <br /> Cielo: 0800 570 6868 (TEF) / 0800 570 0111 (POS)<br /> <br /> Vero: 0800 541 0551<br /> <br /> Stone: 0800 326 0506 - Tem suporte por chat: https://www.stone.com.br/suporte-stone/<br /> <br /> Sicredi Administradora: 0800 7287828    (51) 3003  - 7828<br /> <br /> Sicredi Implementação TEF: 55 11 3188-8508 | 11 3188-8511 | 11 3188-8514 |</div>

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<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>SITEF PARCEIROS PIX</div>

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<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Master Key==<br /> <br /> *&lt;small&gt;[[Menu Movimentações Master Key|Movimentações]]&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;Financeiro&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;[[Cadastros Master Key|Cadastros]]&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;Relatórios&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;[[Configurações Master Key|Configurações / Utilitários]]&lt;/small&gt;<br /> **[[Impressoras]]<br /> *&lt;small&gt;[[Instalação Atualização|Instalação / Atualização]]&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;[[Radar]]&lt;/small&gt;<br /> *[[Erros Comuns e Soluções|&lt;small&gt;Erros&lt;/small&gt;]]<br /> <br /> ==MKPDV==<br /> <br /> *[[PAF ECF]]<br /> *&lt;small&gt;[[Configurações MKPDV|Configurações]]&lt;/small&gt;<br /> *[[MFE]]<br /> *[[LMC]]<br /> *TEF<br /> *[[Erros MKPDV|Erros]]<br /> <br /> ==Master NFe==<br /> <br /> *[[Nota Fiscal]]<br /> *[[Configurações E-mails|Configurações de E-mail]]<br /> *&lt;small&gt;[[Erros Master Nfe|Erros]]&lt;/small&gt;<br /> <br /> ==MKI==<br /> <br /> *[[MKI]]<br /> <br /> ==Integrações==<br /> <br /> *[[Omie|Integra Omie]]<br /> *[[Integra Scanntech]]<br /> *[[Integração Best Way]]<br /> *[[Integração Sites|Integração Sites/eCommerce]]<br /> *[[Integração Scanntech]]<br /> *[[Integração Master Conciliador]]<br /> *[[Integração Site Mercado]]<br /> *[[Mercado Livre]]<br /> <br /> ==Outros==<br /> <br /> *[[Master MDFe]]<br /> *[[Master CTe]]<br /> *[[Sincroniza]]<br /> *[[Etiqueta]]<br /> *[[MK Mobile]]<br /> *[[MK Food]]<br /> *[[MK Backup]]<br /> *[[MK Shops]]<br /> *[[MKTC]]<br /> *[[SiTef]]<br /> *[[Sitef Express Parceiros]]<br /> *[[TI Entrego]]<br /> *[[MGV6]]<br /> *[[BALANÇA E BUSCA PREÇO|Balança e Busca Preço]]<br /> *[[Portal do Contador]]<br /> *[[Imobiliário]]<br /> *[[SEFAZ]]<br /> <br /> ==Manuais==<br /> <br /> *[[Manuais do sistema]]<br /> <br /> ==Instaladores e Atualizações==<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !Software!!Instalador!!Atualização<br /> |-<br /> |Master Key||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMK.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMK.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MK4.zip<br /> |-<br /> |MKPDV|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKPDV.zip<br /> |-<br /> |Master Key + Master NFe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |Master Nfe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterNFe.zip<br /> |-<br /> |Master CT-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupCTe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupCTe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterCTe.zip<br /> |-<br /> |Master MDF-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMDFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMDFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterMDFe.zip<br /> |-<br /> |Master Frota||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupFrota.exe https://files.officesystem.com.br/SetupFrota.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKF.zip<br /> |-<br /> |MKI|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKI.zip<br /> |-<br /> |Mobile||Https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKMobile.exe &lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |MKTC<br /> |[https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/M]&lt;nowiki/&gt;[https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip KTC.zip]<br /> |<br /> |-<br /> |Portal do Contador<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupOfficeSystemService.exe https://files.officesystem.com.br/SetupOfficeSystemService.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |MK + NFE+OMIE<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFeOmie.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |LINK<br /> |https://files.officesystem.com.br/instaladores/<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Contribuidores Mais Ativos==<br /> {{Special:ContributionScores/10/365}}</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=1414 2021-09-29T16:19:49Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Master Key==<br /> <br /> *&lt;small&gt;[[Menu Movimentações Master Key|Movimentações]]&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;Financeiro&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;[[Cadastros Master Key|Cadastros]]&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;Relatórios&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;[[Configurações Master Key|Configurações / Utilitários]]&lt;/small&gt;<br /> **[[Impressoras]]<br /> *&lt;small&gt;[[Instalação Atualização|Instalação / Atualização]]&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;[[Radar]]&lt;/small&gt;<br /> *[[Erros Comuns e Soluções|&lt;small&gt;Erros&lt;/small&gt;]]<br /> <br /> ==MKPDV==<br /> <br /> *[[PAF ECF]]<br /> *&lt;small&gt;[[Configurações MKPDV|Configurações]]&lt;/small&gt;<br /> *[[MFE]]<br /> *[[LMC]]<br /> *TEF<br /> *[[Erros MKPDV|Erros]]<br /> <br /> ==Master NFe==<br /> <br /> *[[Nota Fiscal]]<br /> *[[Configurações E-mails|Configurações de E-mail]]<br /> *&lt;small&gt;[[Erros Master Nfe|Erros]]&lt;/small&gt;<br /> <br /> ==MKI==<br /> <br /> *[[MKI]]<br /> <br /> ==Integrações==<br /> <br /> *[[Omie|Integra Omie]]<br /> *[[Integra Scanntech]]<br /> *[[Integração Best Way]]<br /> *[[Integração Sites|Integração Sites/eCommerce]]<br /> *[[Integração Scanntech]]<br /> *[[Integração Master Conciliador]]<br /> *[[Integração Site Mercado]]<br /> *[[Mercado Livre]]<br /> <br /> ==Outros==<br /> <br /> *[[Master MDFe]]<br /> *[[Master CTe]]<br /> *[[Sincroniza]]<br /> *[[Etiqueta]]<br /> *[[MK Mobile]]<br /> *[[MK Food]]<br /> *[[MK Backup]]<br /> *[[MK Shops]]<br /> *[[MKTC]]<br /> *[[SiTef]]<br /> *[[Sitef Express Parceiros]]<br /> *[[TI Entrego]]<br /> *[[MGV6]]<br /> *[[BALANÇA E BUSCA PREÇO|Balança e Busca Preço]]<br /> *[[Portal do Contador]]<br /> *[[Imobiliário]]<br /> *[[SEFAZ]]<br /> <br /> ==Manuais==<br /> <br /> *[[Manuais do sistema]]<br /> <br /> ==Instaladores e Atualizações==<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !Software!!Instalador!!Atualização<br /> |-<br /> |Master Key||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMK.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMK.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mk4.zip<br /> |-<br /> |MKPDV|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mkpdv.zip<br /> |-<br /> |Master Key + Master NFe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |Master Nfe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/masternfe.zip<br /> |-<br /> |Master CT-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupCTe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupCTe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterCTe.zip<br /> |-<br /> |Master MDF-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMDFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMDFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterMDFe.zip<br /> |-<br /> |Master Frota||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupFrota.exe https://files.officesystem.com.br/SetupFrota.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKF.zip<br /> |-<br /> |MKI|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKI.zip<br /> |-<br /> |Mobile||Https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKMobile.exe &lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |MKTC<br /> |[https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/M]&lt;nowiki/&gt;[https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip KTC.zip]<br /> |<br /> |-<br /> |Portal do Contador<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupOfficeSystemService.exe https://files.officesystem.com.br/SetupOfficeSystemService.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |MK + NFE+OMIE<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFeOmie.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |LINK<br /> |&lt;nowiki&gt;https://files.officesystem.com.br/instaladores&lt;/nowiki&gt;<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Contribuidores Mais Ativos==<br /> {{Special:ContributionScores/10/365}}</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=1413 2021-09-29T16:18:56Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Master Key==<br /> <br /> *&lt;small&gt;[[Menu Movimentações Master Key|Movimentações]]&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;Financeiro&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;[[Cadastros Master Key|Cadastros]]&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;Relatórios&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;[[Configurações Master Key|Configurações / Utilitários]]&lt;/small&gt;<br /> **[[Impressoras]]<br /> *&lt;small&gt;[[Instalação Atualização|Instalação / Atualização]]&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;[[Radar]]&lt;/small&gt;<br /> *[[Erros Comuns e Soluções|&lt;small&gt;Erros&lt;/small&gt;]]<br /> <br /> ==MKPDV==<br /> <br /> *[[PAF ECF]]<br /> *&lt;small&gt;[[Configurações MKPDV|Configurações]]&lt;/small&gt;<br /> *[[MFE]]<br /> *[[LMC]]<br /> *TEF<br /> *[[Erros MKPDV|Erros]]<br /> <br /> ==Master NFe==<br /> <br /> *[[Nota Fiscal]]<br /> *[[Configurações E-mails|Configurações de E-mail]]<br /> *&lt;small&gt;[[Erros Master Nfe|Erros]]&lt;/small&gt;<br /> <br /> ==MKI==<br /> <br /> *[[MKI]]<br /> <br /> ==Integrações==<br /> <br /> *[[Omie|Integra Omie]]<br /> *[[Integra Scanntech]]<br /> *[[Integração Best Way]]<br /> *[[Integração Sites|Integração Sites/eCommerce]]<br /> *[[Integração Scanntech]]<br /> *[[Integração Master Conciliador]]<br /> *[[Integração Site Mercado]]<br /> *[[Mercado Livre]]<br /> <br /> ==Outros==<br /> <br /> *[[Master MDFe]]<br /> *[[Master CTe]]<br /> *[[Sincroniza]]<br /> *[[Etiqueta]]<br /> *[[MK Mobile]]<br /> *[[MK Food]]<br /> *[[MK Backup]]<br /> *[[MK Shops]]<br /> *[[MKTC]]<br /> *[[SiTef]]<br /> *[[Sitef Express Parceiros]]<br /> *[[TI Entrego]]<br /> *[[MGV6]]<br /> *[[BALANÇA E BUSCA PREÇO|Balança e Busca Preço]]<br /> *[[Portal do Contador]]<br /> *[[Imobiliário]]<br /> *[[SEFAZ]]<br /> <br /> ==Manuais==<br /> <br /> *[[Manuais do sistema]]<br /> <br /> ==Instaladores e Atualizações==<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !Software!!Instalador!!Atualização<br /> |-<br /> |Master Key||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMK.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMK.exe]&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mk4.zip<br /> |-<br /> |MKPDV|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mkpdv.zip<br /> |-<br /> |Master Key + Master NFe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |Master Nfe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/masternfe.zip<br /> |-<br /> |Master CT-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupCTe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupCTe.exe]&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterCTe.zip<br /> |-<br /> |Master MDF-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMDFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMDFe.exe]&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterMDFe.zip<br /> |-<br /> |Master Frota||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupFrota.exe https://files.officesystem.com.br/SetupFrota.exe]&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKF.zip<br /> |-<br /> |MKI|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKI.zip<br /> |-<br /> |Mobile||[./Https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKMobile.exe https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/SetupMKMobile.exe]&lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |MKTC<br /> |https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip<br /> |<br /> |-<br /> |Portal do Contador<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupOfficeSystemService.exe https://files.officesystem.com.br/SetupOfficeSystemService.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |MK + NFE+OMIE<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFeOmie.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |LINK<br /> |&lt;nowiki&gt;https://files.officesystem.com.br/instaladores&lt;/nowiki&gt;<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Contribuidores Mais Ativos==<br /> {{Special:ContributionScores/10/365}}</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Integra_Omie&diff=1410 2021-09-17T20:36:16Z

<p>Gabriel: /* ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]! */</p> <hr /> <div>==Configurações/Erros Comuns e Soluções==<br /> '''CTe não cadastrado para a chave'''<br /> <br /> O IntegraOmie deve estar tentando cancelar uma CTe que ainda não consta na Omie. Localizar a CTe no MasterCTe e detalhar a mesma, observando a data e hora de autorização dela. Então editar o IntegraOmie.ini colocando na tag DtUltSinc da seção CTe1 uma data/hora um pouco anterior a de autorização da CTe. Abrir o IntegraOmie novamente e mandar sincronizar.<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.<br /> <br /> ===Código ANP===<br /> [[Arquivo:Codigoanpomie.png|centro|miniaturadaimagem|711x711px]]Configuração da Característica:<br /> <br /> *Para ir o código ANP para o Master Key pela OMIE, precisa cadastrar uma característica e por o código ANP ao lado seguindo as regras abaixo.<br /> <br /> #Nome: &lt;u&gt;Código ANP&lt;/u&gt;<br /> #Valor: &lt;u&gt;(Numérico e válido/existente na tabela TABANP do MKey, caso não for numérico ou não existir na tabela citada não fará a importação)&lt;/u&gt;<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''Balança: Validade'''&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key<br /> *O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)<br /> *Se o cliente deseja exportar os preços com a &lt;u&gt;validade&lt;/u&gt; para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.<br /> <br /> [[Arquivo:Balançavalidade.png|centro|miniaturadaimagem|753x753px]]<br /> Configuração da Característica:<br /> <br /> #Nome: &lt;u&gt;Balança - Validade&lt;/u&gt;<br /> #Valor: &lt;u&gt;(Numérico até 3 dígitos)&lt;/u&gt;<br /> <br /> ==='''Balança: Departamento'''===<br /> <br /> *Para o produto ficar com &lt;u&gt;departamento&lt;/u&gt; em seu cadastro no Master Key, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, precisa ser criada uma característica;<br /> <br /> [[Arquivo:Balancaomie.png|centro|miniaturadaimagem|750x750px]]Configuração da Característica:<br /> <br /> *''Regras se aplicam para quando não for Unidade de 'KG', 'G' e 'MG'.''<br /> <br /> #Nome da Característica: &lt;u&gt;Usa Balança&lt;/u&gt;<br /> #Conteúdo da Característica: &lt;u&gt;Sim&lt;/u&gt;<br /> <br /> *Caso colocarem algo diferente de Sim no 'Conteúdo' removerá o departamento.<br /> <br /> ===Produto Composto(Termo estruturado na OMIE)===<br /> Implementada a nova Característica dos Produtos, &quot;Produto Composto&quot; a qual caso marcado como &quot;Não&quot; será desmarcado a opção de Produto Composto automaticamente ao importá-lo no Integra Omie. Foi criada essa característica em relação a produtos que eram 'KITs', mas em que o cliente não queira destacar os produtos relacionados na NFCe, pois como padrão, vem sempre destacado. Então se no produto principal, o 'KIT' por exemplo, estiver marcado com as configurações abaixo, irá destacar apenas o produto principal.<br /> [[Arquivo:Teste.png|centro|miniaturadaimagem|749x749px]]<br /> Configuração da Característica:<br /> <br /> 1. Nome da Característica: &lt;u&gt;Produto Composto&lt;/u&gt;<br /> <br /> 2. Conteúdo da Característica: &lt;u&gt;Não&lt;/u&gt;<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;Produto(s) não são retornados&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> #Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV<br /> #Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)<br /> #Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)<br /> #Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com &quot;DtSincProdutos&quot;, após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR:&lt;/big&gt;''' '''&lt;big&gt;O documento XML deve ter um elemento de nível superior&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> #Internet não estava funcionando no momento da sincronização<br /> #Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)<br /> #Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL<br /> #Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturar Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]&lt;/big&gt;'''===<br /> &lt;s&gt;Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.&lt;/s&gt;<br /> <br /> Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo. No nome do cliente ''&lt;u&gt;não deve conter a palavra 'Cliente'&lt;/u&gt;,'' pois a Omie faz uma verificação e bloqueia nesses casos.<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR:&lt;/big&gt;''' &lt;big&gt;'''Caractere inválido encontrado no texto'''&lt;/big&gt;===<br /> [[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]]<br /> <br /> *Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também.<br /> <br /> *Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.<br /> *Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML'''&lt;/big&gt;===<br /> Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado<br /> <br /> &lt;code&gt;select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota&lt;/code&gt;<br /> <br /> Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null. <br /> <br /> *'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'''', rodar a seguinte SQL: &lt;code&gt;update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'&lt;/code&gt; informando no controle o que consta na coluna NFE.<br /> *'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'&lt;nowiki/&gt;''', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag &lt;evento&gt; e colocando na coluna XML_ENVIADO.<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!'''&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença.<br /> *Uma possibilidade é enviar o XML pela API(Soap UI) direto para a OMIE(Stevan e Gabriel estão a par disso).<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> *Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe<br /> *No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando<br /> *Alterar o nCodigoPDV de &quot;001&quot; para &quot;1&quot;, &quot;002&quot; para &quot;2&quot;, e assim por diante<br /> *Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o &quot;20&quot;<br /> *Executar<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada&lt;/big&gt;'''===<br /> Na verdade é problema lá na Omie, segundo o Batata.<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2)'''&lt;/big&gt;===<br /> &lt;big&gt;No Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO).&lt;/big&gt;<br /> <br /> update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'<br /> <br /> ===ERROR: Erro ao transmitir venda controle [XX]: ERROR: O número máximo de caracteres permitido para o elemento [CBANDEIRATEF] é de 12. O número de caracteres informado foi de XX!===<br /> <br /> *SQL que vai trazer a bandeira junto pra saber o que alterar:<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod, ot_rede from vendas, operacoestef where ve_controle=ot_controle and ve_controle in ()<br /> <br /> *Mudar na omie para um nome com 12 caracteres.<br /> <br /> *SQL para mudar: update (Colocar no update entre &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; o nome da bandeira que ta na omie e tenha menos de 12 caracteres)<br /> <br /> update operacoestef set ot_rede=&lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; where ot_controle= <br /> <br /> <br /> '''ERROR: Erro: Not Found (404) - '&lt;nowiki&gt;http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/'&lt;/nowiki&gt;'''<br /> <br /> *Verifica se o link Erro: &quot; &lt;nowiki&gt;http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/&lt;/nowiki&gt; &quot; está sendo acessível pelo Internet Explorer.<br /> *Se não estiver acessível, verificar com o técnico de TI da empresa para liberar esse acesso.<br /> *Tentar Liberar a Porta 80 no Firewall ou roteador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Certificado Digital Modelo A1==<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Para alterar ou incluir um certificado digital A1 :'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA ou 1 e 1 . Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS&lt;PARÂMETROS e no campo sublinhado destinada a Certificado Digital clicar na opção + e incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.<br /> *Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela, consulte status do serviço para se certificar de que esta conectando com a Sefaz.<br /> <br /> [[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]]<br /> <br /> *Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.<br /> <br /> <br /> &lt;big&gt;'''Consulta de Status de Serviço com erro de SSL/TLS (MG)'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *Verifique se o cliente é de Minas Gerais (MG), caso seja, exclua as cadeias localizadas em Certmgr.msc &gt; Autoridades de Certificação Raízes Confiaveis.<br /> *Instale a cadeia de certificado que esta disponivel no U : U:\COMERCIAL\8 - Alexandra\OMIE\Certificados Importantes\certmgr.msc(arquivo)<br /> *Finalize o Master Nfe e o PDV e inicie novamente e consulte.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> ==OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> !'''&lt;big&gt;OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> !'''&lt;big&gt;OFFICE&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TIPOS DE PAGAMENTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;POSIÇÃO ECF&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;BANDEIRAS POS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;RELATÓRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;PERMISSÕES DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;SENHA DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE VENDEDORES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TRIBUTAÇÕES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA)&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE PRODUTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;FORMAS DE PAGAMENTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE CLIENTES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED)&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TABELAS DE PREÇO&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TAXAS DE CARTÕES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;TRANSPORTADOR&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;NOTA 55(DANFE)&lt;/big&gt;'''<br /> |&lt;big&gt;'''*CHEQUE-PRÉ'''&lt;/big&gt;<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;SPEED&lt;/big&gt;'''<br /> |&lt;big&gt;'''DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS'''&lt;/big&gt;<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Links (necessários para atendimentos OMIE)==<br /> &lt;big&gt;'''MK4/NF-e'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Master NF-e'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]<br /> <br /> '''&lt;big&gt;MK4&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe]<br /> <br /> '''&lt;big&gt;PAF&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/paf/<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Integra OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraOmie.zip<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Master Cte&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/SetupCTeOmie.exe<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Exporta Balança'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/ExportaBalanca.zip<br /> <br /> ==SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)==<br /> '''&lt;big&gt;SELECT PARA NOTA QUE ESTÁ AUTORIZADA E NÃO FOI SINCRONIZADA PARA OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *Utilizar essa SQL quando a nota esta AUTORIZADA e com PAGAMENTO e a nota mesmo assim não sincroniza para Omie, é necessário inserir essa SQL e colocar como &lt;set null&gt; no campo ve_demanif.<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'<br /> <br /> <br /> '''SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA'''<br /> select * from vendas where ve_nronota = '1234' <br /> <br /> select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'<br /> &lt;big&gt;'''SELECT POR DATA AS NOTAS'''&lt;/big&gt;<br /> select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1<br /> <br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2<br /> &lt;big&gt;'''SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS'''&lt;/big&gt;<br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'<br /> &lt;big&gt;'''SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.'''&lt;/big&gt;<br /> select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss &gt;= '01.01.2019') and vi_produto = :prod<br /> &lt;big&gt;'''CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4'''&lt;/big&gt;<br /> SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie<br /> '''&lt;big&gt;UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)&lt;/big&gt;'''<br /> update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS &gt;= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo<br /> &lt;big&gt;'''UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO'''&lt;/big&gt;<br /> update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt;, pr.PR_CODALFA = &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido<br /> &lt;big&gt;'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''&lt;/big&gt;&lt;syntaxhighlight&gt;<br /> SELECT VE_CONTROLE FROM (<br /> WITH SELVENDAS AS(<br /> SELECT * FROM VENDAS VE<br /> LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE<br /> WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL<br /> AND VE.VE_FINALIZADA = 'S'<br /> AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') &lt;&gt; 'X'<br /> AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') &lt;&gt; ''<br /> -- &quot;&gt;=&quot; POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!<br /> -- &quot;COALESCE 0&quot;, POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS<br /> AND VE.VE_CONTROLE &gt;= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; '')<br /> )<br /> <br /> SELECT * FROM SELVENDAS SV<br /> WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')<br /> AND (<br /> (SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Aut')<br /> OR<br /> ((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Can'<br /> AND (SV.VE_MODELO = '65' or EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE)))<br /> )<br /> UNION ALL<br /> SELECT * FROM SELVENDAS SV<br /> WHERE SV.VE_MODELO = '2D'<br /> AND (<br /> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Can'<br /> AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))<br /> OR<br /> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) &lt;&gt; 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Aut')<br /> )<br /> ) ORDER BY VE_CONTROLE DESC<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;<br /> '''&lt;big&gt;SELECT QUE GERA INSERT NO VENDITEM BASEADO NA NOTA DO NFE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe&lt;syntaxhighlight&gt;<br /> SELECT<br /> 'INSERT INTO VENDITEM (VI_CONTROLE, VI_SEQ, VI_PRODUTO) VALUES<br /> (&lt;controle da venda no MK&gt;,'||SEQUENCIA||',(SELECT FIRST 1 PR_CODIGO FROM PRODUTOS WHERE PR_CODALFA = '''||codigo||'''));'<br /> from produtos_nfe where controle = :controleNFe<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=MK_Shops&diff=1385 2021-09-13T20:56:18Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Funcionamento==<br /> A missão do MK SHOPS é possibilitar os nossos clientes a venderem os seus produtos online através de uma plataforma simples, funcional  e principalmente, acessível, contando diretamente com o suporte do Master Key para a mesma.<br /> <br /> Loja Demo Vestuário &gt; &lt;nowiki&gt;https://loja1.mkshops.com.br/&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Loja Demo PET &gt; &lt;nowiki&gt;https://loja2.mkshops.com.br/&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> Loja Demo Mercado &gt; &lt;nowiki&gt;https://loja3.mkshops.com.br/&lt;/nowiki&gt;<br /> <br /> <br /> Para começar a utilizar o MK Shops:<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Instalação==<br /> <br /> ===Passo 1: Download===<br /> Link de Download: https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraMKShops.zip<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Passo 2: Configurações na aba de 'Conexão'===<br /> <br /> #Informar o URL da loja, apenas o nome da loja. ''EX: loja1, loja2, loja3, paodoce, pontobranco...''<br /> #Pegar as KEYs da API(''Fabiano envia por e-mail ao cliente esses dados, e lá contém o USUÁRIO e SENHA da página de ADMIN do site'') e informar na aba de 'Conexão'.<br /> #Informar o tempo de sincronização se necessário alterar.<br /> #Informar a Filial.[[Arquivo:MK SHOPS CONFIG CONEXÃO.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px]]&lt;br /&gt;<br /> <br /> ''OBS: SE NÃO POR AS APIS E CONFIGURAÇÕES INICIAIS, VAI DAR ERRO NO .INI AO ABRIR A ABA DE 'Arquivo de Configuração'''<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Passo 3: Configurações na aba de 'Parâmetros'===<br /> <br /> #Configuração dos Parâmetros;<br /> ##''Produtos;''<br /> ###&lt;u&gt;Tabela de Preço:&lt;/u&gt; Vai desde o preço de venda 1 e 2, até as tabelas criadas.<br /> ###&lt;u&gt;Estoque:&lt;/u&gt; Selecionar a filial desejada.<br /> ##''Clientes;''<br /> ###&lt;u&gt;Praça:&lt;/u&gt; Selecionar a praça cadastrada(Recomenda-se por Geral de início).<br /> ###&lt;u&gt;Atividade:&lt;/u&gt; Selecionar a atividade cadastrada(Recomenda-se por Geral de início).<br /> ##''Pedidos;''<br /> ###&lt;u&gt;[v] Gerar Pagamentos:&lt;/u&gt; É sobre vir o pagamento feito no site para o Master Key.<br /> ###&lt;u&gt;[v] (Site) Finalizar Automaticamente:&lt;/u&gt; Quando fechar o pedido e/ou gerar nota, fechar o pedido automaticamente no Master Key.<br /> ####<br /> <br /> [[Arquivo:MK SHOPS CONFIG PARAMETROS.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px]]<br /> <br /> ===Passo 4: Configurações na aba de 'Campos===<br /> Basicamente consta em selecionar os campos que serão integrados, recomenda-se, deixar todos marcados.<br /> <br /> &lt;br /&gt;</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=MK_Shops&diff=1384 2021-09-13T20:47:34Z

<p>Gabriel: Criou página com '== Funcionamento == A missão do MK SHOPS é possibilitar os nossos clientes a venderem os seus produtos online através de uma plataforma simples, funcional  e principalment...'</p> <hr /> <div>== Funcionamento ==<br /> A missão do MK SHOPS é possibilitar os nossos clientes a venderem os seus produtos online através de uma plataforma simples, funcional  e principalmente, acessível, contando diretamente com o suporte do Master Key para a mesma.<br /> <br /> <br /> Para começar a utilizar o MK Shops:<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> == Instalação ==<br /> <br /> === Passo 1: Download ===<br /> Link de Download: https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraMKShops.zip<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> === Passo 2: Configurações na aba de 'Conexão' ===<br /> <br /> # Pegar as KEYs da API(''Fabiano envia por e-mail ao cliente esses dados, e lá contém o USUÁRIO e SENHA da página de ADMIN do site'') e informar na aba de 'Conexão'.<br /> # Informar o tempo de sincronização se necessário alterar.<br /> # Informar a Filial.[[Arquivo:MK SHOPS CONFIG CONEXÃO.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px]]&lt;br /&gt;<br /> <br /> ''OBS: SE NÃO POR AS APIS E CONFIGURAÇÕES INICIAIS, VAI DAR ERRO NO .INI AO ABRIR A ABA DE 'Arquivo de Configuração'''<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> === Passo 3: Configurações na aba de 'Parâmetros' ===<br /> <br /> # Configuração dos Parâmetros;<br /> ## ''Produtos;''<br /> ### Tabela de Preço: Vai desde o preço de venda 1 e 2, até as tabelas criadas.<br /> ### Estoque: Selecionar a filial desejada.<br /> ## ''Clientes;''<br /> ### Praça: Selecionar a praça cadastrada(Recomenda-se por Geral de início).<br /> ### Atividade: Selecionar a atividade cadastrada(Recomenda-se por Geral de início).<br /> ## ''Pedidos;''<br /> ### <br /> <br /> [[Arquivo:MK SHOPS CONFIG PARAMETROS.png|centro|miniaturadaimagem|500x500px]]<br /> <br /> === Passo 4: Configurações na aba de 'Campos ===<br /> <br /> === ' ===<br /> &lt;br /&gt;</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Arquivo:MK_SHOPS_CONFIG_PARAMETROS.png&diff=1383 2021-09-13T20:42:41Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>MK SHOPS CONFIG PARAMETROS</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Arquivo:MK_SHOPS_CONFIG_CONEX%C3%83O.png&diff=1382 2021-09-13T20:39:46Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>MK SHOPS CONFIG CONEXÃO</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Arquivo:API.png&diff=1381 2021-09-13T20:35:41Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>API</div>

Gabriel https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=1380 2021-09-13T20:27:49Z

<p>Gabriel: </p> <hr /> <div>==Master Key==<br /> <br /> *&lt;small&gt;[[Menu Movimentações Master Key|Movimentações]]&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;Financeiro&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;[[Cadastros Master Key|Cadastros]]&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;Relatórios&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;[[Configurações Master Key|Configurações / Utilitários]]&lt;/small&gt;<br /> **[[Impressoras]]<br /> *&lt;small&gt;[[Instalação Atualização|Instalação / Atualização]]&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;[[Radar]]&lt;/small&gt;<br /> *[[Erros Comuns e Soluções|&lt;small&gt;Erros&lt;/small&gt;]]<br /> <br /> ==MKPDV==<br /> <br /> *[[PAF ECF]]<br /> *&lt;small&gt;[[Configurações MKPDV|Configurações]]&lt;/small&gt;<br /> *[[MFE]]<br /> *[[LMC]]<br /> *TEF<br /> *[[Erros MKPDV|Erros]]<br /> <br /> ==Master NFe==<br /> <br /> *[[Nota Fiscal]]<br /> *[[Configurações E-mails|Configurações de E-mail]]<br /> *&lt;small&gt;[[Erros Master Nfe|Erros]]&lt;/small&gt;<br /> <br /> ==MKI==<br /> <br /> *[[MKI]]<br /> <br /> ==Outros==<br /> <br /> *[[Omie|Integra Omie]]<br /> *[[Integra Scanntech]]<br /> *[[Integração Best Way]]<br /> *[[Integração Sites|Integração Sites/eCommerce]]<br /> *[[Integração Scanntech]]<br /> *[[Integração Master Conciliador]]<br /> *[[Mercado Livre]]<br /> *[[Master MDFe]]<br /> *[[Master CTe]]<br /> *[[Sincroniza]]<br /> *[[Etiqueta]]<br /> *[[MK Mobile]]<br /> *[[MK Food]]<br /> *[[MK Backup]]<br /> *[[MK Shops]]<br /> <br /> *[[MKTC]]<br /> *[[SiTef]]<br /> *[[Sitef Express Parceiros]]<br /> *[[TI Entrego]]<br /> *[[MGV6]]<br /> *[[BALANÇA E BUSCA PREÇO|Balança e Busca Preço]]<br /> *[[Portal do Contador]]<br /> *[[Imobiliário]]<br /> <br /> *[[Manuais do sistema]]<br /> *[[SEFAZ]]<br /> <br /> ==Instaladores e Atualizações==<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !Software!!Instalador!!Atualização<br /> |-<br /> |Master Key||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMK.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMK.exe]&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mk4.zip<br /> |-<br /> |MKPDV|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mkpdv.zip<br /> |-<br /> |Master Key + Master NFe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |Master Nfe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/masternfe.zip<br /> |-<br /> |Master CT-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupCTe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupCTe.exe]&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterCTe.zip<br /> |-<br /> |Master MDF-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMDFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMDFe.exe]&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterMDFe.zip<br /> |-<br /> |Master Frota||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupFrota.exe https://files.officesystem.com.br/SetupFrota.exe]&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKF.zip<br /> |-<br /> |MKI|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKI.zip<br /> |-<br /> |Mobile||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/SetupMKMobile.exe&lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |MKTC<br /> |https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip<br /> |<br /> |-<br /> |Portal do Contador<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupOfficeSystemService.exe https://files.officesystem.com.br/SetupOfficeSystemService.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |MK + NFE+OMIE<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFeOmie.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |LINK<br /> |&lt;nowiki&gt;https://files.officesystem.com.br/instaladores&lt;/nowiki&gt;<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Contribuidores Mais Ativos==<br /> {{Special:ContributionScores/10/365}}</div>

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