Office System - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

Integra Omie

2021-11-23T20:04:45Z

Ismael:

==Configurações/Erros Comuns e Soluções==
'''CTe não cadastrado para a chave'''

O IntegraOmie deve estar tentando cancelar uma CTe que ainda não consta na Omie. Localizar a CTe no MasterCTe e detalhar a mesma, observando a data e hora de autorização dela. Então editar o IntegraOmie.ini colocando na tag DtUltSinc da seção CTe1 uma data/hora um pouco anterior a de autorização da CTe. Abrir o IntegraOmie novamente e mandar sincronizar.

'''<big>Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro</big>'''

Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.

===<big>Código ANP</big>===
[[Arquivo:Codigoanpomie.png|centro|miniaturadaimagem|711x711px]]Configuração da Característica:

*Para ir o código ANP para o Master Key pela OMIE, precisa cadastrar uma característica e por o código ANP ao lado seguindo as regras abaixo.

#Nome: Código ANP
#Valor: (Numérico e válido/existente na tabela TABANP do MKey, caso não for numérico ou não existir na tabela citada não fará a importação)

===<big>Balança: Validade</big>===

*A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key
*O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)
*Se o cliente deseja exportar os preços com a validade para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.

[[Arquivo:Balançavalidade.png|centro|miniaturadaimagem|753x753px]]
Configuração da Característica:

#Nome: Balança - Validade
#Valor: (Numérico até 3 dígitos)

===<big>Balança: Departamento</big>===

*Para o produto ficar com departamento em seu cadastro no Master Key, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, precisa ser criada uma característica;

[[Arquivo:Balancaomie.png|centro|miniaturadaimagem|750x750px]]Configuração da Característica:

*''Regras se aplicam para quando não for Unidade de 'KG', 'G' e 'MG'.''

#Nome da Característica: Usa Balança
#Conteúdo da Característica: Sim

*Caso colocarem algo diferente de Sim no 'Conteúdo' removerá o departamento.

===<big>Produto Composto(Termo estruturado na OMIE)</big>===
Implementada a nova Característica dos Produtos, "Produto Composto" a qual caso marcado como "Não" será desmarcado a opção de Produto Composto automaticamente ao importá-lo no Integra Omie. Foi criada essa característica em relação a produtos que eram 'KITs', mas em que o cliente não queira destacar os produtos relacionados na NFCe, pois como padrão, vem sempre destacado. Então se no produto principal, o 'KIT' por exemplo, estiver marcado com as configurações abaixo, irá destacar apenas o produto principal.
[[Arquivo:Teste.png|centro|miniaturadaimagem|749x749px]]
Configuração da Característica:

1. Nome da Característica: Produto Composto

2. Conteúdo da Característica: Não

==='''<big>Produto(s) não são retornados</big>'''===

#Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV
#Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)
#Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)
#Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com "DtSincProdutos", após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.

==='''<big>ERROR:</big>''' '''<big>O documento XML deve ter um elemento de nível superior</big>'''===

#Internet não estava funcionando no momento da sincronização
#Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)
#Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL
#Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer

===<big>ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturar Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]</big>===
<s>Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.</s>

Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo. No nome do cliente ''não deve conter a palavra 'Cliente','' pois a Omie faz uma verificação e bloqueia nesses casos.

==='''<big>ERROR:</big>''' <big>'''Caractere inválido encontrado no texto'''</big>===
[[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]]

*Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também.

*Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.
*Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente

===<big>ERROR: Não foi possível ler os dados do XML</big>===
Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado

<code>select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota</code>

Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null.

*'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'''', rodar a seguinte SQL: <code>update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'</code> informando no controle o que consta na coluna NFE.
*'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'<nowiki/>''', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag <evento> e colocando na coluna XML_ENVIADO.
*ver com o Stevan quando usar a SQL a seguir CASO as anteri'''<nowiki/>'''ores não funcionar:
*update EVENTOSNFE EV set EV.XML_ENVIADO = (select first 1'''<nowiki/>''' NFE_ASSINADA from NFE where CONTROLE = EV.NFE), EV.XML_RECEBIDO = (select first 1 NFE_RETORNO from NFE where CONTROLE = EV.NFE) where EV.NFE = and EV.XML_ENVIADO is null and EV.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso' update NFE set NFE_RETORNO = null where CONTROLE =

===<big>'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!'''</big>===

*Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença.
*Uma possibilidade é enviar o XML pela API(Soap UI) direto para a OMIE(Stevan e Gabriel estão a par disso).

==='''<big>ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado</big>'''===

*Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe
*No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando
*Alterar o nCodigoPDV de "001" para "1", "002" para "2", e assim por diante
*Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o "20"
*Executar

==='''<big>ERROR: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada</big>'''===
Na verdade é problema lá na Omie, segundo o Batata.

===<big>'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2)'''</big>===
<big>No Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO).</big>

update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'

===<big>ERROR: Erro ao transmitir venda controle [XX]: ERROR: O número máximo de caracteres permitido para o elemento [CBANDEIRATEF] é de 12. O número de caracteres informado foi de XX!</big>===

*SQL que vai trazer a bandeira junto pra saber o que alterar:

select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod, ot_rede from vendas, operacoestef where ve_controle=ot_controle and ve_controle in ()

*Mudar na omie para um nome com 12 caracteres.

*SQL para mudar: update (Colocar no update entre <nowiki>''</nowiki> o nome da bandeira que ta na omie e tenha menos de 12 caracteres)

update operacoestef set ot_rede=<nowiki>''</nowiki> where ot_controle=

'''<big>ERROR: Erro: Not Found (404) - '<nowiki>http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/'</nowiki></big>'''

*Verifica se o link Erro: " <nowiki>http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/</nowiki> " está sendo acessível pelo Internet Explorer.
*Se não estiver acessível, verificar com o técnico de TI da empresa para liberar esse acesso.
*Tentar Liberar a Porta 80 no Firewall ou roteador. 

==Certificado Digital Modelo A1==

<big>'''Para alterar ou incluir um certificado digital A1 :'''</big>

*No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA ou 1 e 1 . Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS<PARÂMETROS e no campo sublinhado destinada a Certificado Digital clicar na opção + e incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.
*Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela, consulte status do serviço para se certificar de que esta conectando com a Sefaz.

[[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]]

*Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.

<big>'''Consulta de Status de Serviço com erro de SSL/TLS (MG)'''</big>

*Verifique se o cliente é de Minas Gerais (MG), caso seja, exclua as cadeias localizadas em Certmgr.msc > Autoridades de Certificação Raízes Confiaveis.
*Instale a cadeia de certificado que esta disponivel no U : U:\COMERCIAL\8 - Alexandra\OMIE\Certificados Importantes\certmgr.msc(arquivo)
*Finalize o Master Nfe e o PDV e inicie novamente e consulte.

 
==OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES==
{| class="wikitable"
!'''<big>OMIE</big>'''
!'''<big>OFFICE</big>'''
|-
|'''<big>TIPOS DE PAGAMENTOS</big>'''
|'''<big>POSIÇÃO ECF</big>'''
|-
|'''<big>BANDEIRAS POS</big>'''
|'''<big>ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA</big>'''
|-
|'''<big>RELATÓRIOS</big>'''
|'''<big>PERMISSÕES DE USUÁRIOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE USUÁRIOS</big>'''
|'''<big>SENHA DE USUÁRIOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE VENDEDORES</big>'''
|'''<big>CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES</big>'''
|-
|'''<big>TRIBUTAÇÕES</big>'''
|'''<big>CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA)</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE PRODUTOS</big>'''
|'''<big>FORMAS DE PAGAMENTOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE CLIENTES</big>'''
|'''<big>CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED)</big>'''
|-
|'''<big>TABELAS DE PREÇO</big>'''
|'''<big>MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV</big>'''
|-
|'''<big>TAXAS DE CARTÕES</big>'''
|'''<big>TRANSPORTADOR</big>'''
|-
|'''<big>NOTA 55(DANFE)</big>'''
|<big>'''*CHEQUE-PRÉ'''</big>
|-
|'''<big>SPEED</big>'''
|<big>'''DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS'''</big>
|-
|
|
|}

==Links (necessários para atendimentos OMIE)==
<big>'''MK4/NF-e'''</big>

*[http://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]

<big>'''Master NF-e'''</big>

*[http://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]

'''<big>MK4</big>'''

*[http://files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe]

'''<big>PAF</big>'''

*http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/paf/

'''<big>Integra OMIE</big>'''

*http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraOmie.zip

'''<big>Master Cte</big>'''

*http://files.officesystem.com.br/SetupCTeOmie.exe

<big>'''Exporta Balança'''</big>

*http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/ExportaBalanca.zip

==SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)==
'''<big>SELECT PARA NOTA QUE ESTÁ AUTORIZADA E NÃO FOI SINCRONIZADA PARA OMIE</big>'''

*Utilizar essa SQL quando a nota esta AUTORIZADA e com PAGAMENTO e a nota mesmo assim não sincroniza para Omie, é necessário inserir essa SQL e colocar como <set null> no campo ve_demanif.

select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'

'''SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA'''
select * from vendas where ve_nronota = '1234'

select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'
<big>'''SELECT POR DATA AS NOTAS'''</big>
select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1

select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2
<big>'''SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS'''</big>
select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'
<big>'''SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.'''</big>
select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss >= '01.01.2019') and vi_produto = :prod
<big>'''CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4'''</big>
SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie
'''<big>UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)</big>'''
update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS >= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo
<big>'''UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO'''</big>
update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = <nowiki>''</nowiki>, pr.PR_CODALFA = <nowiki>''</nowiki> where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido
<big>'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''</big><syntaxhighlight>
SELECT VE_CONTROLE FROM (
WITH SELVENDAS AS(
SELECT * FROM VENDAS VE
LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE
WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL
AND VE.VE_FINALIZADA = 'S'
AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') <> 'X'
AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') <> ''
-- ">=" POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!
-- "COALESCE 0", POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS
AND VE.VE_CONTROLE >= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') <> '')
)

SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')
AND (
(SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
OR
((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND (SV.VE_MODELO = '65' or EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE)))
)
UNION ALL
SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO = '2D'
AND (
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))
OR
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) <> 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
)
) ORDER BY VE_CONTROLE DESC
</syntaxhighlight>
'''<big>SELECT QUE GERA INSERT NO VENDITEM BASEADO NA NOTA DO NFE</big>'''

Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe<syntaxhighlight>
SELECT
'INSERT INTO VENDITEM (VI_CONTROLE, VI_SEQ, VI_PRODUTO) VALUES
(<controle da venda no MK>,'||SEQUENCIA||',(SELECT FIRST 1 PR_CODIGO FROM PRODUTOS WHERE PR_CODALFA = '''||codigo||'''));'
from produtos_nfe where controle = :controleNFe
</syntaxhighlight>

Integra Omie

2021-06-10T14:29:50Z

Ismael: erro novo da omie

==Configurações/Erros Comuns e Soluções==
'''CTe não cadastrado para a chave'''

O IntegraOmie deve estar tentando cancelar uma CTe que ainda não consta na Omie. Localizar a CTe no MasterCTe e detalhar a mesma, observando a data e hora de autorização dela. Então editar o IntegraOmie.ini colocando na tag DtUltSinc da seção CTe1 uma data/hora um pouco anterior a de autorização da CTe. Abrir o IntegraOmie novamente e mandar sincronizar.

'''<big>Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro</big>'''

Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.

===Código ANP===
[[Arquivo:Codigoanpomie.png|centro|miniaturadaimagem|711x711px]]

*Para ir o código ANP para o Master Key pela OMIE, precisa cadastrar uma característica e por o código ANP ao lado seguindo as regras abaixo.

#Nome: Código ANP
#Valor: (Numérico e válido/existente na tabela TABANP do MKey, caso não for numérico ou não existir na tabela citada não fará a importação)

===<big>'''Balança'''</big>===

*A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key
*O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)
*Se o cliente deseja exportar os preços com a validade para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.

[[Arquivo:Balançavalidade.png|centro|miniaturadaimagem|753x753px]]
Configuração da Característica:

#Nome: Balança - Validade
#Valor: (Numérico até 3 dígitos)

*Para o produto ficar com departamento em seu cadastro no Master Key, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, precisa ser criada uma característica;

[[Arquivo:Balancaomie.png|centro|miniaturadaimagem|750x750px]]

*''Regras se aplicam para quando não for Unidade de 'KG', 'G' e 'MG'.''

#Nome da Característica: Usa Balança
#Conteúdo da Característica: Sim

*Caso colocarem algo diferente de Sim no 'Conteúdo' removerá o departamento.

==='''<big>Produto(s) não são retornados</big>'''===

#Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV
#Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)
#Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)
#Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com "DtSincProdutos", após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.

==='''<big>ERROR:</big>''' '''<big>O documento XML deve ter um elemento de nível superior</big>'''===

#Internet não estava funcionando no momento da sincronização
#Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)
#Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL
#Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer

==='''<big>ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturar Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]</big>'''===
<s>Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.</s>

Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo. No nome do cliente ''não deve conter a palavra 'Cliente','' pois a Omie faz uma verificação e bloqueia nesses casos.

==='''<big>ERROR:</big>''' <big>'''Caractere inválido encontrado no texto'''</big>===
[[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]]

*Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também.

*Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.
*Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente

===<big>'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML'''</big>===
Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado

<code>select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota</code>

Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null.

*'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'''', rodar a seguinte SQL: <code>update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'</code> informando no controle o que consta na coluna NFE.
*'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'<nowiki/>''', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag <evento> e colocando na coluna XML_ENVIADO.

===<big>'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!'''</big>===

*Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença...

==='''<big>ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado</big>'''===

*Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe
*No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando
*Alterar o nCodigoPDV de "001" para "1", "002" para "2", e assim por diante
*Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o "20"
*Executar

==='''<big>ERROR: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada</big>'''===
Na verdade é problema lá na Omie, segundo o Batata.

===<big>'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2)'''</big>===
<big>No Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO).</big>

update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'

=== ERROR: Erro ao transmitir venda controle [XX]: ERROR: O número máximo de caracteres permitido para o elemento [CBANDEIRATEF] é de 12. O número de caracteres informado foi de XX! ===

* SQL que vai trazer a bandeira junto pra saber o que alterar:

select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod, ot_rede from vendas, operacoestef where ve_controle=ot_controle and ve_controle in ()

* Mudar na omie para um nome com 12 caracteres.

* SQL para mudar: update (Colocar no update entre <nowiki>''</nowiki> o nome da bandeira que ta na omie e tenha menos de 12 caracteres)

update operacoestef set ot_rede=<nowiki>''</nowiki> where ot_controle=
 
==Certificado Digital Modelo A1==

<big>'''Para alterar ou incluir um certificado digital A1 :'''</big>

*No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA ou 1 e 1 . Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS<PARÂMETROS e no campo sublinhado destinada a Certificado Digital clicar na opção + e incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.
*Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela, consulte status do serviço para se certificar de que esta conectando com a Sefaz.

[[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]]

*Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.

<big>'''Consulta de Status de Serviço com erro de SSL/TLS (MG)'''</big>

*Verifique se o cliente é de Minas Gerais (MG), caso seja, exclua as cadeias localizadas em Certmgr.msc > Autoridades de Certificação Raízes Confiaveis.
*Instale a cadeia de certificado que esta disponivel no U : U:\COMERCIAL\8 - Alexandra\OMIE\Certificados Importantes\certmgr.msc(arquivo)
*Finalize o Master Nfe e o PDV e inicie novamente e consulte.

 
==OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES==
{| class="wikitable"
!'''<big>OMIE</big>'''
!'''<big>OFFICE</big>'''
|-
|'''<big>TIPOS DE PAGAMENTOS</big>'''
|'''<big>POSIÇÃO ECF</big>'''
|-
|'''<big>BANDEIRAS POS</big>'''
|'''<big>ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA</big>'''
|-
|'''<big>RELATÓRIOS</big>'''
|'''<big>PERMISSÕES DE USUÁRIOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE USUÁRIOS</big>'''
|'''<big>SENHA DE USUÁRIOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE VENDEDORES</big>'''
|'''<big>CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES</big>'''
|-
|'''<big>TRIBUTAÇÕES</big>'''
|'''<big>CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA)</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE PRODUTOS</big>'''
|'''<big>FORMAS DE PAGAMENTOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE CLIENTES</big>'''
|'''<big>CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED)</big>'''
|-
|'''<big>TABELAS DE PREÇO</big>'''
|'''<big>MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV</big>'''
|-
|'''<big>TAXAS DE CARTÕES</big>'''
|'''<big>TRANSPORTADOR</big>'''
|-
|'''<big>NOTA 55(DANFE)</big>'''
|<big>'''*CHEQUE-PRÉ'''</big>
|-
|'''<big>SPEED</big>'''
|<big>'''DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS'''</big>
|-
|
|
|}

==Links (necessários para atendimentos OMIE)==
<big>'''MK4/NF-e'''</big>

*[http://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]

<big>'''Master NF-e'''</big>

*[http://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]

'''<big>MK4</big>'''

*[http://files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe]

'''<big>PAF</big>'''

*http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/paf/

'''<big>Integra OMIE</big>'''

*http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraOmie.zip

'''<big>Master Cte</big>'''

*http://files.officesystem.com.br/SetupCTeOmie.exe

<big>'''Exporta Balança'''</big>

*http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/ExportaBalanca.zip

==SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)==
'''<big>SELECT PARA NOTA QUE ESTÁ AUTORIZADA E NÃO FOI SINCRONIZADA PARA OMIE</big>'''

*Utilizar essa SQL quando a nota esta AUTORIZADA e com PAGAMENTO e a nota mesmo assim não sincroniza para Omie, é necessário inserir essa SQL e colocar como <set null> no campo ve_demanif.

select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'

'''SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA'''
select * from vendas where ve_nronota = '1234'

select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'
<big>'''SELECT POR DATA AS NOTAS'''</big>
select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1

select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2
<big>'''SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS'''</big>
select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'
<big>'''SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.'''</big>
select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss >= '01.01.2019') and vi_produto = :prod
<big>'''CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4'''</big>
SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie
'''<big>UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)</big>'''
update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS >= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo
<big>'''UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO'''</big>
update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = <nowiki>''</nowiki>, pr.PR_CODALFA = <nowiki>''</nowiki> where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido
<big>'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''</big><syntaxhighlight>
SELECT VE_CONTROLE FROM (
WITH SELVENDAS AS(
SELECT * FROM VENDAS VE
LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE
WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL
AND VE.VE_FINALIZADA = 'S'
AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') <> 'X'
AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') <> ''
-- ">=" POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!
-- "COALESCE 0", POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS
AND VE.VE_CONTROLE >= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') <> '')
)

SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')
AND (
(SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
OR
((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND (SV.VE_MODELO = '65' or EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE)))
)
UNION ALL
SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO = '2D'
AND (
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))
OR
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) <> 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
)
) ORDER BY VE_CONTROLE DESC
</syntaxhighlight>
'''<big>SELECT QUE GERA INSERT NO VENDITEM BASEADO NA NOTA DO NFE</big>'''

Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe<syntaxhighlight>
SELECT
'INSERT INTO VENDITEM (VI_CONTROLE, VI_SEQ, VI_PRODUTO) VALUES
(<controle da venda no MK>,'||SEQUENCIA||',(SELECT FIRST 1 PR_CODIGO FROM PRODUTOS WHERE PR_CODALFA = '''||codigo||'''));'
from produtos_nfe where controle = :controleNFe
</syntaxhighlight>

Configuração de Pagamento por Aproximação

2021-04-08T17:23:37Z

Ismael:

===Links dos Módulos:===

*CliSiTef Win 32 bits Versão 7.0.116.28.r1_P  https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/clisitefwin32.zip
*CliSiTef Win 64 bits Versão 7.0.116.28.r1_P  https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/clisitefwin64.zip
*CliSiTef Linux 32 bits Versão 7.0.116.28.r1_P  https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/linuxclisitef.zip
*CliSiTef Linux 64 bits Versão 7.0.116.28.r1_P  https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/linuxclisitef64.zip

===Arquivo:===
Caminho: /SiTef/CONFIG/empresas/XXXXXXXX/gerpdv.ini (POR LOJA) ou /SiTef/CONFIG/gerpdv.ini:

Configuração:

[geral]

HabilitaCtls=1

SiTef

2021-04-08T17:22:42Z

Ismael: Configuração de Pagamento por Aproximação

Processos

*[[Instalação Sitef|Instalação/Erros]]
*[[OpenVPN]]
*[[Atualização SiTef|Atualização]]
*[[Portas de Comunicação]]
*[[Configuração Autorizadoras]]
*[[Configuração de Pagamento por Aproximação]]

2019-05-18T14:43:09Z

Ismael: /* Caractere inválido encontrado no texto: */