Office System - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

Integra Omie

2020-08-17T17:20:06Z

Luan: /* Erros Comuns e Soluções */

== Erros Comuns e Soluções ==
'''CTe não cadastrado para a chave'''

O IntegraOmie deve estar tentando cancelar uma CTe que ainda não consta na Omie. Localizar a CTe no MasterCTe e detalhar a mesma, observando a data e hora de autorização dela. Então editar o IntegraOmie.ini colocando na tag DtUltSinc da seção CTe1 uma data/hora um pouco anterior a de autorização da CTe. Abrir o IntegraOmie novamente e mandar sincronizar.

'''<big>Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro</big>'''

Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.

'''<big>O documento XML deve ter um elemento de nível superior</big>'''
# Internet não estava funcionando no momento da sincronização
# Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)
# Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL
# Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer
'''<big>ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturamento de Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]</big>'''

<s>Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.</s>

Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo. No nome do cliente ''não deve conter a palavra 'Cliente','' pois a Omie faz uma verificação e bloqueia nesses casos.

<big>'''Balança:'''</big>
* A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key
* O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)
* Se o cliente deseja exportar os preços para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.
* Para o produto ficar com departamento em seu cadastro, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, o departamento deve ser preenchido manualmente no Master Key.
'''<big>Produto(s) não são retornados</big>'''
# Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV
# Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)
# Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)
# Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com "DtSincProdutos", após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.
<big>'''Caractere inválido encontrado no texto:'''</big>[[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]]
* Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também.

* Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.
*Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente
<big>'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML:'''</big>

Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado

<code>select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota</code>

Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null.
* '''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'''', rodar a seguinte SQL: <code>update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'</code> informando no controle o que consta na coluna NFE.
* '''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'<nowiki/>''', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag <evento> e colocando na coluna XML_ENVIADO.
<big>'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!:'''</big>
* Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença...
'''<big>ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado</big>'''
* Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe
* No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando
* Alterar o nCodigoPDV de "001" para "1", "002" para "2", e assim por diante
* Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o "20"
* Executar
'''<big>Error: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada</big>'''

Na verdade é problema lá na Omie, segundo o Batata.

<big>'''ERRO Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2) no Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO).'''</big>

update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'

== Inclusão e/ou alteração de Certificado Digital modelo A1 ==

Para alterar ou incluir um certificado digital A1 quando o cliente usar Integra OMIE é necessário seguir algumas instruções:
* Localizar a máquina que tem o programa Integra Omie instalado, abrir o mesmo e clicar em "Configurar Emissor" na tela que abrir, ir na opção de certificado e lá incluir o novo certificado. Após clicar em Aplicar e Pronto. Segue abaixo imagem ilustrando.
[[Arquivo:Omie.jpg|centro|miniaturadaimagem|300x300px]]
* No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA. Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS<PARÂMETROS e ali ir na parte destinada a Certificado Digital e clicar no botão do + e ai incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.
* Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela. Abaixo print ilustrando.
[[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]]
* Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.

== OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES ==
{| class="wikitable"
! '''<big>OMIE</big>'''
! '''<big>OFFICE</big>'''
|-
|'''<big>TIPOS DE PAGAMENTOS</big>'''
|'''<big>POSIÇÃO ECF</big>'''
|-
|'''<big>BANDEIRAS POS</big>'''
|'''<big>ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA</big>'''
|-
|'''<big>RELATÓRIOS</big>'''
|'''<big>PERMISSÕES DE USUÁRIOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE USUÁRIOS</big>'''
|'''<big>SENHA DE USUÁRIOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE VENDEDORES</big>'''
|'''<big>CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES</big>'''
|-
|'''<big>TRIBUTAÇÕES</big>'''
|'''<big>CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA)</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE PRODUTOS</big>'''
|'''<big>FORMAS DE PAGAMENTOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE CLIENTES</big>'''
|'''<big>CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED)</big>'''
|-
|'''<big>TABELAS DE PREÇO</big>'''
|'''<big>MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV</big>'''
|-
|'''<big>TAXAS DE CARTÕES</big>'''
|'''<big>TRANSPORTADOR</big>'''
|-
|'''<big>NOTA 55(DANFE)</big>'''
|<big>'''*CHEQUE-PRÉ'''</big>
|-
|'''<big>SPEED</big>'''
|<big>'''DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS'''</big>
|-
|
|
|}

== Links (necessários para atendimentos OMIE) ==
<big>'''MK4/NF-e'''</big>
* [http://files.officesystem.com.br/setupmknfeomie.exe files.officesystem.com.br/setupmknfeomie.exe]
<big>'''Master NF-e'''</big>
* [http://files.officesystem.com.br/setupmasternfeomie.exe files.officesystem.com.br/setupmasternfeomie.exe]
'''<big>MK4</big>'''
* [http://files.officesystem.com.br/setupmkomie.exe files.officesystem.com.br/setupmkomie.exe]
'''<big>PAF</big>'''
* http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/PAF/
'''<big>Integra OMIE</big>'''
* http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/integraOmie.zip

== SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo) ==
'''SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA'''
select * from vendas where ve_nronota = '1234'

select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'
<big>'''SELECT POR DATA AS NOTAS'''</big>
select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1

select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2
<big>'''SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS'''</big>
select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'
<big>'''SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.'''</big>
select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss >= '01.01.2019') and vi_produto = :prod
<big>'''CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4'''</big>
SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie
'''<big>UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)</big>'''
update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS >= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo
<big>'''UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO'''</big>
update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = <nowiki>''</nowiki>, pr.PR_CODALFA = <nowiki>''</nowiki> where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido
<big>'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''</big><syntaxhighlight>
SELECT VE_CONTROLE FROM (
WITH SELVENDAS AS(
SELECT * FROM VENDAS VE
LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE
WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL
AND VE.VE_FINALIZADA = 'S'
AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') <> 'X'
AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') <> ''
-- ">=" POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!
-- "COALESCE 0", POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS
AND VE.VE_CONTROLE >= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') <> '')
)

SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')
AND (
(SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
OR
((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND (SV.VE_MODELO = '65' or EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE)))
)
UNION ALL
SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO = '2D'
AND (
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))
OR
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) <> 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
)
) ORDER BY VE_CONTROLE DESC
</syntaxhighlight>
'''<big>SELECT QUE GERA INSERT NO VENDITEM BASEADO NA NOTA DO NFE</big>'''

Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe<syntaxhighlight>
SELECT
'INSERT INTO VENDITEM (VI_CONTROLE, VI_SEQ, VI_PRODUTO) VALUES
(<controle da venda no MK>,'||SEQUENCIA||',(SELECT FIRST 1 PR_CODIGO FROM PRODUTOS WHERE PR_CODALFA = '''||codigo||'''));'
from produtos_nfe where controle = :controleNFe
</syntaxhighlight>

Integra Omie

2020-02-10T17:16:45Z

Luan: /* SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo) */

== Erros Comuns e Soluções ==
'''CTe não cadastrado para a chave'''

O IntegraOmie deve estar tentando cancelar uma CTe que ainda não consta na Omie. Localizar a CTe no MasterCTe e detalhar a mesma, observando a data e hora de autorização dela. Então editar o IntegraOmie.ini colocando na tag DtUltSinc da seção CTe1 uma data/hora um pouco anterior a de autorização da CTe. Abrir o IntegraOmie novamente e mandar sincronizar.

'''<big>Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro</big>'''

Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.

'''<big>O documento XML deve ter um elemento de nível superior</big>'''
# Internet não estava funcionando no momento da sincronização
# Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)
# Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL
# Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer
'''<big>ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturamento de Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]</big>'''

<s>Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.</s>

Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo.

<big>'''Balança:'''</big>
* A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key
* O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)
* Se o cliente deseja exportar os preços para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.
* Para o produto ficar com departamento em seu cadastro, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, o departamento deve ser preenchido manualmente no Master Key.
'''<big>Produto(s) não são retornados</big>'''
# Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV
# Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)
# Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)
# Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com "DtSincProdutos", após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.
<big>'''Caractere inválido encontrado no texto:'''</big>[[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]]
* Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também.

* Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.
*Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente
<big>'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML:'''</big>

Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado

<code>select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota</code>

Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null.
* '''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'''', rodar a seguinte SQL: <code>update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'</code> informando no controle o que consta na coluna NFE.
* '''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'<nowiki/>''', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag <evento> e colocando na coluna XML_ENVIADO.
<big>'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!:'''</big>
* Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença...
'''<big>ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado</big>'''
* Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe
* No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando
* Alterar o nCodigoPDV de "001" para "1", "002" para "2", e assim por diante
* Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o "20"
* Executar
'''<big>Error: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada</big>'''

Na verdade é problema lá na Omie, segundo o Batata.

<big>'''ERRO Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2) no Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO).'''</big>

update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'

== Inclusão e/ou alteração de Certificado Digital modelo A1 ==

Para alterar ou incluir um certificado digital A1 quando o cliente usar Integra OMIE é necessário seguir algumas instruções:
* Localizar a máquina que tem o programa Integra Omie instalado, abrir o mesmo e clicar em "Configurar Emissor" na tela que abrir, ir na opção de certificado e lá incluir o novo certificado. Após clicar em Aplicar e Pronto. Segue abaixo imagem ilustrando.
[[Arquivo:Omie.jpg|centro|miniaturadaimagem|300x300px]]
* No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA. Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS<PARÂMETROS e ali ir na parte destinada a Certificado Digital e clicar no botão do + e ai incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.
* Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela. Abaixo print ilustrando.
[[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]]
* Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.

== OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES ==
{| class="wikitable"
! '''<big>OMIE</big>'''
! '''<big>OFFICE</big>'''
|-
|'''<big>TIPOS DE PAGAMENTOS</big>'''
|'''<big>POSIÇÃO ECF</big>'''
|-
|'''<big>BANDEIRAS POS</big>'''
|'''<big>ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA</big>'''
|-
|'''<big>RELATÓRIOS</big>'''
|'''<big>PERMISSÕES DE USUÁRIOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE USUÁRIOS</big>'''
|'''<big>SENHA DE USUÁRIOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE VENDEDORES</big>'''
|'''<big>CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES</big>'''
|-
|'''<big>TRIBUTAÇÕES</big>'''
|'''<big>CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA)</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE PRODUTOS</big>'''
|'''<big>FORMAS DE PAGAMENTOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE CLIENTES</big>'''
|'''<big>CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED)</big>'''
|-
|'''<big>TABELAS DE PREÇO</big>'''
|'''<big>MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV</big>'''
|-
|'''<big>TAXAS DE CARTÕES</big>'''
|'''<big>TRANSPORTADOR</big>'''
|-
|'''<big>NOTA 55(DANFE)</big>'''
|<big>'''*CHEQUE-PRÉ'''</big>
|-
|'''<big>SPEED</big>'''
|<big>'''DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS'''</big>
|-
|
|
|}

== Links (necessários para atendimentos OMIE) ==
<big>'''MK4/NF-e'''</big>
* [http://files.officesystem.com.br/setupmknfeomie.exe files.officesystem.com.br/setupmknfeomie.exe]
<big>'''Master NF-e'''</big>
* [http://files.officesystem.com.br/setupmasternfeomie.exe files.officesystem.com.br/setupmasternfeomie.exe]
'''<big>MK4</big>'''
* [http://files.officesystem.com.br/setupmkomie.exe files.officesystem.com.br/setupmkomie.exe]
'''<big>PAF</big>'''
* http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/PAF/
'''<big>Integra OMIE</big>'''
* http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/integraOmie.zip

== SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo) ==
'''SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA'''
select * from vendas where ve_nronota = '1234'

select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'
<big>'''SELECT POR DATA AS NOTAS'''</big>
select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1

select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2
<big>'''SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS'''</big>
select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'
<big>'''SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.'''</big>
select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss >= '01.01.2019') and vi_produto = :prod
<big>'''CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4'''</big>
SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie
'''<big>UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)</big>'''
update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS >= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo
<big>'''UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO'''</big>
update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = <nowiki>''</nowiki>, pr.PR_CODALFA = <nowiki>''</nowiki> where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido
<big>'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''</big><syntaxhighlight>
SELECT VE_CONTROLE FROM (
WITH SELVENDAS AS(
SELECT * FROM VENDAS VE
LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE
WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL
AND VE.VE_FINALIZADA = 'S'
AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') <> 'X'
AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') <> ''
-- ">=" POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!
-- "COALESCE 0", POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS
AND VE.VE_CONTROLE >= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') <> '')
)

SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')
AND (
(SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
OR
((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND (SV.VE_MODELO = '65' or EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE)))
)
UNION ALL
SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO = '2D'
AND (
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))
OR
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) <> 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
)
) ORDER BY VE_CONTROLE DESC
</syntaxhighlight>
'''<big>SELECT QUE GERA INSERT NO VENDITEM BASEADO NA NOTA DO NFE</big>'''

Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe<syntaxhighlight>
SELECT
'INSERT INTO VENDITEM (VI_CONTROLE, VI_SEQ, VI_PRODUTO) VALUES
(<controle da venda no MK>,'||SEQUENCIA||',(SELECT FIRST 1 PR_CODIGO FROM PRODUTOS WHERE PR_CODALFA = '''||codigo||'''));'
from produtos_nfe where controle = :controleNFe
</syntaxhighlight>

Integra Scanntech

2020-01-23T13:11:44Z

Luan: Integra Scanntech - Diferenças de fechamento

=== Diferenças de fechamento: ===
* Primeira coisa a se verificar é se tem alguma venda que não foi enviada, para isso executar a SQL:<syntaxhighlight>
SELECT * FROM VENDAS WHERE VE_DEMANIF = 'Err'
</syntaxhighlight>Após descobrir o erro na venda e corrigi-lo, setar o campo VE_DEMANIF como null para que a venda seja reenviada na próxima sincronização

Integra Scanntech

2020-01-23T13:06:56Z

Luan: Criou página com 'Integra Scanntech Resolvendo diferenças:'

Integra Scanntech

Resolvendo diferenças:

Página principal

2020-01-23T13:04:49Z

Luan: /* Integra Scanntech*/

== Master Key ==
*[[Erros Comuns e Soluções|Erros]]
*Movimentações
*Financeiro
*Cadastros
*Relatórios
*[[Configurações Master Key|Configurações / Utilitários]]
*[[Radar]]

== MKPDV ==
* [[Erros MKPDV|Erros]]
* [[PAF ECF]]
* [[Configurações MKPDV|Configurações]]
* [[MFE]]
* [[LMC]]
* TEF

== Master NFe ==
* [[Erros Master Nfe|Erros]]
* Configurações

== Outros ==
* [[Omie|Integra Omie]]
* [[Integra Scanntech]]
* [[Integração Best Way]]
* [[Master MDFe]]
* [[Master CTe]]
* [[Sincroniza]]
* [[Etiqueta]]
* [[MK Mobile]]
* [[MK Backup]]
* [[MKTC]]
* [[SiTef]]
* [[MGV6]]
* [[BALANÇA E BUSCA PREÇO|Balança e Busca Preço]]
* [[Portal do Contador]]

== Instaladores e Atualizações ==

{| class="wikitable"
|-
! Software!! Instalador!! Atualização
|-
| Master Key ||http://files.officesystem.com.br/SetupMK.exe ||http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mk4.zip
|-
| MKPDV || ||http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/mkpdv.zip
|-
| Master Key + Master NFe ||http://files.officesystem.com.br/SetupMKNFe.exe<nowiki/>||
|-
| Master Nfe ||http://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe<nowiki/>||http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/masternfe.zip
|-
| Master CT-e ||http://files.officesystem.com.br/SetupCTe.exe<nowiki/>|| http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterCTe.zip
|-
| Master MDF-e ||http://files.officesystem.com.br/SetupMDFe.exe || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterMDFe.zip
|-
| Master Frota ||http://files.officesystem.com.br/SetupFrota.exe || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKF.zip
|-
| MKI || || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKI.zip
|-
| Mobile || http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/SetupMKMobile.exe ||
|-
|MKTC
|http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip
|
|-
|Portal do Contador
|http://files.officesystem.com.br/SetupOfficeSystemService.exe
|
|}

== Contribuidores Mais Ativos ==
{{Special:ContributionScores/10/365}}

Integra Omie

2020-01-08T11:59:45Z

Luan: /* Erros Comuns e Soluções */

== Erros Comuns e Soluções ==
'''CTe não cadastrado para a chave'''

O IntegraOmie deve estar tentando cancelar uma CTe que ainda não consta na Omie. Localizar a CTe no MasterCTe e detalhar a mesma, observando a data e hora de autorização dela. Então editar o IntegraOmie.ini colocando na tag DtUltSinc da seção CTe1 uma data/hora um pouco anterior a de autorização da CTe. Abrir o IntegraOmie novamente e mandar sincronizar.

'''<big>Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro</big>'''

Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.

'''<big>O documento XML deve ter um elemento de nível superior</big>'''
# Internet não estava funcionando no momento da sincronização
# Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)
# Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL
# Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer
'''<big>ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturamento de Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]</big>'''

<s>Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.</s>

Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo.

<big>'''Balança:'''</big>
* A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key
* O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)
* Se o cliente deseja exportar os preços para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.
* Para o produto ficar com departamento em seu cadastro, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, o departamento deve ser preenchido manualmente no Master Key.
'''<big>Produto(s) não são retornados</big>'''
# Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV
# Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)
# Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)
# Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com "DtSincProdutos", após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.
<big>'''Caractere inválido encontrado no texto:'''</big>[[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]]
* Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também.

* Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.
*Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente
<big>'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML:'''</big>

Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado

<code>select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota</code>

Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null.
* '''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'''', rodar a seguinte SQL: <code>update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'</code> informando no controle o que consta na coluna NFE.
* '''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'<nowiki/>''', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag <evento> e colocando na coluna XML_ENVIADO.
<big>'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!:'''</big>
* Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença...
'''<big>ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado</big>'''
* Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe
* No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando
* Alterar o nCodigoPDV de "001" para "1", "002" para "2", e assim por diante
* Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o "20"
* Executar
'''<big>Error: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada</big>'''

Na verdade é problema lá na Omie, segundo o Batata.

<big>'''ERRO Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2) no Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO).'''</big>

update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'

== Inclusão e/ou alteração de Certificado Digital modelo A1 ==

Para alterar ou incluir um certificado digital A1 quando o cliente usar Integra OMIE é necessário seguir algumas instruções:
* Localizar a máquina que tem o programa Integra Omie instalado, abrir o mesmo e clicar em "Configurar Emissor" na tela que abrir, ir na opção de certificado e lá incluir o novo certificado. Após clicar em Aplicar e Pronto. Segue abaixo imagem ilustrando.
[[Arquivo:Omie.jpg|centro|miniaturadaimagem|300x300px]]
* No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA. Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS<PARÂMETROS e ali ir na parte destinada a Certificado Digital e clicar no botão do + e ai incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.
* Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela. Abaixo print ilustrando.
[[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]]
* Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.

== OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES ==
{| class="wikitable"
! '''<big>OMIE</big>'''
! '''<big>OFFICE</big>'''
|-
|'''<big>TIPOS DE PAGAMENTOS</big>'''
|'''<big>POSIÇÃO ECF</big>'''
|-
|'''<big>BANDEIRAS POS</big>'''
|'''<big>ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA</big>'''
|-
|'''<big>RELATÓRIOS</big>'''
|'''<big>PERMISSÕES DE USUÁRIOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE USUÁRIOS</big>'''
|'''<big>SENHA DE USUÁRIOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE VENDEDORES</big>'''
|'''<big>CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES</big>'''
|-
|'''<big>TRIBUTAÇÕES</big>'''
|'''<big>CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA)</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE PRODUTOS</big>'''
|'''<big>FORMAS DE PAGAMENTOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE CLIENTES</big>'''
|'''<big>CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED)</big>'''
|-
|'''<big>TABELAS DE PREÇO</big>'''
|'''<big>MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV</big>'''
|-
|'''<big>TAXAS DE CARTÕES</big>'''
|'''<big>TRANSPORTADOR</big>'''
|-
|'''<big>NOTA 55(DANFE)</big>'''
|<big>'''*CHEQUE-PRÉ'''</big>
|-
|'''<big>SPEED</big>'''
|<big>'''DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS'''</big>
|-
|
|
|}

== Links (necessários para atendimentos OMIE) ==
<big>'''MK4/NF-e'''</big>
* [http://files.officesystem.com.br/setupmknfeomie.exe files.officesystem.com.br/setupmknfeomie.exe]
<big>'''Master NF-e'''</big>
* [http://files.officesystem.com.br/setupmasternfeomie.exe files.officesystem.com.br/setupmasternfeomie.exe]
'''<big>MK4</big>'''
* [http://files.officesystem.com.br/setupmkomie.exe files.officesystem.com.br/setupmkomie.exe]
'''<big>PAF</big>'''
* http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/PAF/
'''<big>Integra OMIE</big>'''
* http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/integraOmie.zip

== SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo) ==
'''SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA'''
select * from vendas where ve_nronota = '1234'

select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'
<big>'''SELECT POR DATA AS NOTAS'''</big>
select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1

select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2
<big>'''SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS'''</big>
select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'
<big>'''SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.'''</big>
select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss >= '01.01.2019') and vi_produto = :prod
<big>'''CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4'''</big>
SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie
'''<big>UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)</big>'''
update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS >= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo
<big>'''UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO'''</big>
update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = <nowiki>''</nowiki>, pr.PR_CODALFA = <nowiki>''</nowiki> where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido
<big>'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''</big><syntaxhighlight>
SELECT VE_CONTROLE FROM (
WITH SELVENDAS AS(
SELECT * FROM VENDAS VE
LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE
WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL
AND VE.VE_FINALIZADA = 'S'
AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') <> 'X'
AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') <> ''
-- ">=" POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!
-- "COALESCE 0", POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS
AND VE.VE_CONTROLE >= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') <> '')
)

SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')
AND (
(SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
OR
((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND (SV.VE_MODELO = '65' or EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE)))
)
UNION ALL
SELECT * FROM SELVENDAS SV
WHERE SV.VE_MODELO = '2D'
AND (
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'
AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))
OR
(COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) <> 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')
)
) ORDER BY VE_CONTROLE DESC
</syntaxhighlight><blockquote></blockquote>

Integra Omie

2019-08-22T17:43:07Z

Luan: /* Erros Comuns e Soluções */

== Erros Comuns e Soluções ==

=== Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro ===
Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.

=== '''O documento XML deve ter um elemento de nível superior''' ===
# Internet não estava funcionando no momento da sincronização
# Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)
# Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL
# Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer

=== ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturamento de Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente] ===
<s>Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.</s>

Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo.

=== Balança: ===
* A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key
* O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)
* Se o cliente deseja exportar os preços para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.
* Para o produto ficar com departamento em seu cadastro, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, o departamento deve ser preenchido manualmente no Master Key.

=== Produto(s) não são retornados ===
# Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV
# Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)
# Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)
# Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com "DtSincProdutos", após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.

=== Caractere inválido encontrado no texto: ===
* Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.[[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]]
*Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente

=== ERROR: Não foi possível ler os dados do XML: ===
Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado

<code>select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota</code>

Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null.
* '''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso'''', rodar a seguinte SQL: <code>update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'</code> informando no controle o que consta na coluna NFE.
* '''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'<nowiki/>''', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag <evento> e colocando na coluna XML_ENVIADO.

=== ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!: ===
* Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença...

=== ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado ===
* Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe
* No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando
* Alterar o nCodigoPDV de "001" para "1", "002" para "2", e assim por diante
* Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o "20"
* Executar

== Inclusão e/ou alteração de Certificado Digital modelo A1 ==

Para alterar ou incluir um certificado digital A1 quando o cliente usar Integra OMIE é necessário seguir algumas instruções:
* Localizar a máquina que tem o programa Integra Omie instalado, abrir o mesmo e clicar em "Configurar Emissor" na tela que abrir, ir na opção de certificado e lá incluir o novo certificado. Após clicar em Aplicar e Pronto. Segue abaixo imagem ilustrando.
[[Arquivo:Omie.jpg|centro|miniaturadaimagem|300x300px]]
* No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA. Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS<PARÂMETROS e ali ir na parte destinada a Certificado Digital e clicar no botão do + e ai incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.
* Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela. Abaixo print ilustrando.
[[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]]
* Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.

== OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES ==
{| class="wikitable"
! '''<big>OMIE</big>'''
! '''<big>OFFICE</big>'''
|-
|'''<big>TIPOS DE PAGAMENTOS</big>'''
|'''<big>POSIÇÃO ECF</big>'''
|-
|'''<big>BANDEIRAS POS</big>'''
|'''<big>ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA</big>'''
|-
|'''<big>RELATÓRIOS</big>'''
|'''<big>PERMISSÕES DE USUÁRIOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE USUÁRIOS</big>'''
|'''<big>SENHA DE USUÁRIOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE VENDEDORES</big>'''
|'''<big>CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES</big>'''
|-
|'''<big>TRIBUTAÇÕES</big>'''
|'''<big>CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA)</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE PRODUTOS</big>'''
|'''<big>FORMAS DE PAGAMENTOS</big>'''
|-
|'''<big>CADASTROS DE CLIENTES</big>'''
|'''<big>CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED)</big>'''
|-
|'''<big>TABELAS DE PREÇO</big>'''
|'''<big>MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV</big>'''
|-
|'''<big>TAXAS DE CARTÕES</big>'''
|'''<big>TRANSPORTADOR</big>'''
|-
|'''<big>NOTA 55(DANFE)</big>'''
|<big>'''*CHEQUE-PRÉ'''</big>
|-
|'''<big>SPEED</big>'''
|<big>'''DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS'''</big>
|-
|
|
|}

== Links (necessários para atendimentos OMIE) ==

==== MK4/NF-e ====
* files.officesystem.com.br/setupmknfeomie.exe

==== Master NF-e ====
* files.officesystem.com.br/setupmasternfeomie.exe

==== MK4 ====
* files.officesystem.com.br/setupmkomie.exe

==== PAF ====
* <nowiki>http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/PAF/</nowiki>

==== Integra OMIE ====
* <nowiki>http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/integraOmie.zip</nowiki>

== SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo) ==

=== SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA ===
select * from vendas where ve_nronota = '1234'

select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'

=== SELECT POR DATA AS NOTAS ===
select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1

select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2

=== SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS ===
select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'

=== SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO. ===
select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss >= '01.01.2019') and vi_produto = :prod

=== CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4 ===
SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie

=== UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE) ===
update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS >= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo

=== UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO ===
update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = <nowiki>''</nowiki>, pr.PR_CODALFA = <nowiki>''</nowiki> where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido

=== SELECT PARA VER CUPONS PENDENTES POR ALGUM MOTIVO ===
<blockquote>--SQL DAS VENDAS QUE DEVEM SER ENVIADAS!</blockquote><blockquote>WITH SELVENDAS AS(</blockquote><blockquote> SELECT * FROM VENDAS VE</blockquote><blockquote> LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE</blockquote><blockquote> WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL</blockquote><blockquote> --AND VE.VE_NROCX = :CX</blockquote><blockquote> AND (VE.VE_FINALIZADA = 'S' or VE.VE_STATUS = 'Inutilizada')</blockquote><blockquote> AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,<nowiki>''</nowiki>) <> 'X'</blockquote><blockquote> AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,<nowiki>''</nowiki>) <> <nowiki>''</nowiki></blockquote><blockquote> -- ">=" POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!</blockquote><blockquote> -- "COALESCE 0", POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS</blockquote><blockquote> AND VE.VE_CONTROLE >= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,<nowiki>''</nowiki>) <> <nowiki>''</nowiki>)</blockquote><blockquote>)</blockquote><blockquote>SELECT * FROM SELVENDAS SV</blockquote><blockquote>WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')</blockquote><blockquote>AND (</blockquote><blockquote> (SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,<nowiki>''</nowiki>) <> 'Aut')</blockquote><blockquote> OR</blockquote><blockquote> ((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,<nowiki>''</nowiki>) <> 'Can'</blockquote><blockquote> AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))</blockquote><blockquote> OR</blockquote><blockquote> (SV.VE_STATUS = 'Impressa em Contingência' AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,<nowiki>''</nowiki>) <> 'Con')</blockquote><blockquote> OR</blockquote><blockquote> (SV.VE_STATUS = 'Inutilizada' AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,<nowiki>''</nowiki>) <> 'Inu')</blockquote><blockquote>)</blockquote><blockquote>UNION ALL</blockquote><blockquote>SELECT * FROM SELVENDAS SV</blockquote><blockquote>WHERE SV.VE_MODELO = '2D'</blockquote><blockquote>AND (</blockquote><blockquote> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,<nowiki>''</nowiki>) <> 'Can'</blockquote><blockquote> AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))</blockquote><blockquote> OR</blockquote><blockquote> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) <> 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,<nowiki>''</nowiki>) <> 'Aut')</blockquote><blockquote>)</blockquote>

===ERRO Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2) no Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO) ===
update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'

SAFRA

2019-08-06T12:41:29Z

Luan:

=== Cadastro de Bancos: ===
==== Nro do Banco: ====
422-7

==== Nome do Banco ====
BANCO SAFRA S.A. 

==== Agência: ====
XXXXX (Agencia 5 dígitos) 
==== Código Cedente: ====
XXXXXYYYYYYYYY (14 dígitos) (5 primeiros dígitos são agencia, 9 último sao a conta corrente com digito e sem traço)

==== Cód. Ocorrência: ====
01 – Entrada de Títulos 

==== Espécie/Tipo Doc: ====
01 – Duplicata Mercantil

==== Instruções de Protesto: ====
Códigos válidos para a '''primeira instrução''' de protesto:
01 = Não receber principal, sem Juros de Mora
02 = Devolver se não pago até 15 dias após o vencimento
03 = Devolver se não pago até 30 dias após o vencimento
07 = Não protestar
08 = Não cobrar Juros de Mora
16 = Cobrar Multa

Códigos válidos para a '''segunda instrução''' de protesto:
01 = Cobrar Juros de Mora
10 = Protesto Automático

'''Apenas informar número de dias para protesto quando a segunda instrução de protesto for '10''''

==== Observações ====
Informar NSA Cobrança
No MK4 cadastrar a conta corrente: XXXXXXXX-X (8 dígitos + traço + DV, completando com zeros a esquerda para fechar o tamanho total de 10 dígitos) Agência XXXXX

== Configurador de Documentos: ==

==== Local do Pagamento: ====
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

==== Espécie / Espécie Doc: ====
DM
==== Carteira: ====
1 – Cobrança Simples
==== Aceite: ====
NÃO
==== Moeda: ====
R$

SAFRA

2019-08-06T12:13:06Z

Luan: Criou página com ' === Cadastro de Bancos: === ==== Nro do Banco: ==== 748-X ==== Nome do Banco ==== Bansicredi ==== Agência: ==== XXXXXX (Agencia 4 dígitos + Posto Avança...'

=== Cadastro de Bancos: ===
==== Nro do Banco: ====
748-X 

==== Nome do Banco ====
Bansicredi 

==== Agência: ====
XXXXXX (Agencia 4 dígitos + Posto Avançado 2 dígitos)
(Lajeado Centro - 017906 / Lajeado São CRI - 017909 / Lajeado Florestal - 017914 / Estrela 011908 / Univates - 017912 / Arroio do Meio – 013671 / Teutônia - 011910) 

==== Código Cedente: ====
XXXXX (Contas Antigas é a Conta Corrente sem o digito verificador) (No bloqueto vai ficar assim: ‘0179.15.00000’) 

==== Cód. Ocorrência: ====
01 – Inclusão de Títulos 

==== Espécie/Tipo Doc: ====
A – Duplicata Mercantil 

==== Instruções de Protesto: ====
00 – Não protestar automaticamente
06 – Protestar automaticamente Nro de Dias para protesto: XX no mínimo 03 (Quando 03 ou 04 dias o sistema comandará protesto em dias úteis após o vencimento. Quando preenchido acima de 04 dias, o sistema comandará protesto em dias corridos após o vencimento) 

==== Observações ====
No MK4 cadastrar a conta corrente: XXXXXX (5 dígitos + DV) Agência XXXX
Validação: Gerente da conta deve enviar por e-mail arquivo Excel onde devera informar todos as linhas digitáveis, conteúdo dos código de barras e arquivo de remessa. O próprio "excel Validador" envia retorno para o Sicredi quando todos os itens forem validados.

Antes era no link --> Validador de Arquivos - Enviar arquivos (Remessa, Boletos em PDF, Protocolo de Validação do Arquivo gerado no site) para o gerente da conta que ele vai enviar para os testes 

== Configurador de Documentos: ==

==== Local do Pagamento: ====
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

==== Espécie / Espécie Doc: ====
DM
==== Carteira: ====
Não vai nada
==== Aceite: ====
N ou NÃO
==== Moeda: ====
R$

Processo de homologação de boletos

2019-08-06T12:12:36Z

Luan: /* Bancos: */

== Bancos: ==
* [[AILOS CNAB 240]] 

* [[SICREDI]] 

* [[BANRISUL]] 

* [[BANCO DO BRASIL]] 

* [[BANCO DO BRASIL CNAB 240]] 

* [[CAIXA CNAB 240]] 

* [[CAIXA CNAB 400]] 

* [[CRESOL CNAB 400]] 

* [[BRADESCO]] 

* [[ NORDESTE]] 

* [[SICOOB]] 

* [[ITAÚ]] 

* [[HSBC]] 

* [[SANTANDER]] 

* [[UNICRED RS CNAB 240]]
* [[SAFRA]]

Integra Omie

2019-07-17T19:40:01Z

Luan: /* ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!: */

Integra Omie

2019-07-17T19:39:02Z

Luan: Erro de diferença MD5

Integra Omie

2019-07-17T13:18:10Z

Luan: Erro que não foi possivel ler os dados do XML

Integra Omie

2019-06-18T13:39:08Z

Luan: /* Produto(s) não são retornados: */