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Configuração Boletos API

2025-06-06T19:40:14Z

Maico:

===Configurador de Documentos===

*Selecionar "Tipo do Boleto" a opção "Hibrido" para o tipo de impressão que sai o QRCode.
*Selecionar "Documento" na opção "Documento".
*Observações apesar de não serem obrigatórias, podem ser preenchidas normalmente se desejado (Infomação de Multa e Juros por exemplo).

 

===Sicredi===

'''PARA GERAR O CODIGO DE ACESSO DENTRO DO SICREDI, PEDIR PRO GERENTE DO CLIENTE LIBERAR O ACESSO DE COBRANÇA ONLINE NO APLICATIVO .'''

'''SÓ COM ESSA OPÇÃO LIBERADA O CLIENTE CONSEGUE GERAR O CÓDIGO CONFORME A IMAGEM.'''
 [[Arquivo:CodigoAcessoSicredi.jpg|miniaturadaimagem|402x402px]]
'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 748-X.
*Agencia: XXXXXX (4 dígitos Cooperativa + 2 dígitos Posto Avançado).
*Código Cedente: Preencher com o Código do Beneficiári (No meu caso era CC sem o Dígito).
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: 06 ou S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado.

API Sicredi não aceita número de dias para cobrança de juros e multa após o vencimento, ele sempre irá cobrar a partir do primeiro dia após o vencimento. Se preenchido, o sistema simplismente não envia.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Preencher Banco, Agencia e Conta Corrente(Não é necessário para a API, apenas para o Master Key permitir GRAVAR).
*Na aba "API Boleto" preencher o Código de Acesso(Password) cuja o cliente deve gerar no Internet Banking conforme imagem ao lado e informar. ''(64 posições)''

 

===Banco do Brasil===
'''Para gerar as credênciais deve ser passado o CNPJ da conta do cliente para Maico, Jonas, Matias, Juliano ou Fabiano. Ele irão requisitar permissão dentro do portal [https://app.developers.bb.com.br/ BB Developers] uso da API de Cobrança para esse CNPJ. Após solicitar a permissão, o cliente deve aprovar a solicitação através do portal de atendimento do BB. É possivel verificar o passo-a-passo que o cliente deve executar para aprovação através desde link''' https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/663534f889ca2300139cc2cc.

'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 001-9.
*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Código Convênio: Preencher com o Código do Convênio (Na documentação da API BB, diz que deve conter '''sempre 7''' digitos, nos boletos antigo existia de 6 e 7, a principio convenios de 6 digitos não funciona)
*Código Cedente: Preencher com o Código do Convênio (7 digitos, mesma regra, afinal só repete os dados por causa do MK)
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado e se informado S na Instrução de Protesto 1.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Conta Corrente: Preencher a Conta Corrente '''Sem o Dígito'''
*Na aba "API Boleto" preencher as credencias geradas no primeiro passo(App Key, Cliente ID e Client Secret).

Configuração Boletos API

2025-06-06T19:39:45Z

Maico:

===Configurador de Documentos===

*Selecionar "Tipo do Boleto" a opção "Hibrido" para o tipo de impressão que sai o QRCode.
*Selecionar "Documento" na opção "Documento".
*Observações apesar de não serem obrigatórias, podem ser preenchidas normalmente se desejado (Infomação de Multa e Juros por exemplo).

 

===Sicredi===

'''PARA GERAR O CODIGO DE ACESSO DENTRO DO SICREDI, PEDIR PRO GERENTE DO CLIENTE LIBERAR O ACESSO DE COBRANÇA ONLINE NO APLICATIVO .'''

'''SÓ COM ESSA OPÇÃO LIBERADA O CLIENTE CONSEGUE GERAR O CÓDIGO CONFORME A IMAGEM.'''
 [[Arquivo:CodigoAcessoSicredi.jpg|miniaturadaimagem|402x402px]]
'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 748-X.
*Agencia: XXXXXX (4 dígitos Cooperativa + 2 dígitos Posto Avançado).
*Código Cedente: Preencher com o Código do Beneficiári (No meu caso era CC sem o Dígito).
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: 06 ou S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado.

API Sicredi não aceita número de dias para cobrança de juros e multa após o vencimento, ele sempre irá cobrar a partir do primeiro dia após o vencimento.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Preencher Banco, Agencia e Conta Corrente(Não é necessário para a API, apenas para o Master Key permitir GRAVAR).
*Na aba "API Boleto" preencher o Código de Acesso(Password) cuja o cliente deve gerar no Internet Banking conforme imagem ao lado e informar. ''(64 posições)''

 

===Banco do Brasil===
'''Para gerar as credênciais deve ser passado o CNPJ da conta do cliente para Maico, Jonas, Matias, Juliano ou Fabiano. Ele irão requisitar permissão dentro do portal [https://app.developers.bb.com.br/ BB Developers] uso da API de Cobrança para esse CNPJ. Após solicitar a permissão, o cliente deve aprovar a solicitação através do portal de atendimento do BB. É possivel verificar o passo-a-passo que o cliente deve executar para aprovação através desde link''' https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/663534f889ca2300139cc2cc.

'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 001-9.
*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Código Convênio: Preencher com o Código do Convênio (Na documentação da API BB, diz que deve conter '''sempre 7''' digitos, nos boletos antigo existia de 6 e 7, a principio convenios de 6 digitos não funciona)
*Código Cedente: Preencher com o Código do Convênio (7 digitos, mesma regra, afinal só repete os dados por causa do MK)
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado e se informado S na Instrução de Protesto 1.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Conta Corrente: Preencher a Conta Corrente '''Sem o Dígito'''
*Na aba "API Boleto" preencher as credencias geradas no primeiro passo(App Key, Cliente ID e Client Secret).

Configuração Boletos API

2025-03-25T14:46:09Z

Maico:

===Configurador de Documentos===

*Selecionar "Tipo do Boleto" a opção "Hibrido" para o tipo de impressão que sai o QRCode.
*Selecionar "Documento" na opção "Documento".
*Observações apesar de não serem obrigatórias, podem ser preenchidas normalmente se desejado (Infomação de Multa e Juros por exemplo).

 

===Sicredi===

'''PARA GERAR O CODIGO DE ACESSO DENTRO DO SICREDI, PEDIR PRO GERENTE DO CLIENTE LIBERAR O ACESSO DE COBRANÇA ONLINE NO APLICATIVO .'''

'''SÓ COM ESSA OPÇÃO LIBERADA O CLIENTE CONSEGUE GERAR O CÓDIGO CONFORME A IMAGEM.'''
 [[Arquivo:CodigoAcessoSicredi.jpg|miniaturadaimagem|402x402px]]
'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 748-X.
*Agencia: XXXXXX (4 dígitos Cooperativa + 2 dígitos Posto Avançado).
*Código Cedente: Preencher com o Código do Beneficiári (No meu caso era CC sem o Dígito).
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: 06 ou S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Preencher Banco, Agencia e Conta Corrente(Não é necessário para a API, apenas para o Master Key permitir GRAVAR).
*Na aba "API Boleto" preencher o Código de Acesso(Password) cuja o cliente deve gerar no Internet Banking conforme imagem ao lado e informar. ''(64 posições)''

 

===Banco do Brasil===
'''Para gerar as credênciais deve ser passado o CNPJ da conta do cliente para Maico, Jonas, Matias, Juliano ou Fabiano. Ele irão requisitar permissão dentro do portal [https://app.developers.bb.com.br/ BB Developers] uso da API de Cobrança para esse CNPJ. Após solicitar a permissão, o cliente deve aprovar a solicitação através do portal de atendimento do BB. É possivel verificar o passo-a-passo que o cliente deve executar para aprovação através desde link''' https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/663534f889ca2300139cc2cc.

'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 001-9.
*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Código Convênio: Preencher com o Código do Convênio (Na documentação da API BB, diz que deve conter '''sempre 7''' digitos, nos boletos antigo existia de 6 e 7, a principio convenios de 6 digitos não funciona)
*Código Cedente: Preencher com o Código do Convênio (7 digitos, mesma regra, afinal só repete os dados por causa do MK)
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado e se informado S na Instrução de Protesto 1.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Conta Corrente: Preencher a Conta Corrente '''Sem o Dígito'''
*Na aba "API Boleto" preencher as credencias geradas no primeiro passo(App Key, Cliente ID e Client Secret).

Configuração Boletos API

2025-03-25T14:40:04Z

Maico:

===Configurador de Documentos===

*Selecionar "Tipo do Boleto" a opção "Hibrido" para o tipo de impressão que sai o QRCode.
*Selecionar "Documento" na opção "Documento".
*Observações apesar de não serem obrigatórias, podem ser preenchidas normalmente se desejado (Infomação de Multa e Juros por exemplo).

 

===Sicredi===

'''PARA GERAR O CODIGO DE ACESSO DENTRO DO SICREDI, PEDIR PRO GERENTE DO CLIENTE LIBERAR O ACESSO DE COBRANÇA ONLINE NO APLICATIVO .'''

'''SÓ COM ESSA OPÇÃO LIBERADA O CLIENTE CONSEGUE GERAR O CÓDIGO CONFORME A IMAGEM.'''
 [[Arquivo:CodigoAcessoSicredi.jpg|miniaturadaimagem|402x402px]]
'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 748-X.
*Agencia: XXXXXX (4 dígitos Cooperativa + 2 dígitos Posto Avançado).
*Código Cedente: Preencher com o Código do Beneficiári (No meu caso era CC sem o Dígito).
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: 06 ou S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Preencher Banco, Agencia e Conta Corrente(Não é necessário para a API, apenas para o Master Key permitir GRAVAR).
*Na aba "API Boleto" preencher o Código de Acesso(Password) cuja o cliente deve gerar no Internet Banking conforme imagem ao lado e informar. ''(64 posições)''

 

===Banco do Brasil===
'''Para gerar as credênciais deve ser passado o CNPJ da conta do cliente para Maico, Jonas, Matias, Juliano ou Fabiano. Ele irão requisitar permissão dentro do portal [https://app.developers.bb.com.br/ BB Developers] uso da API de Cobrança para esse CNPJ. Após solicitar a permissão, o cliente deve aprovar a solicitação através do portal de atendimento do BB. É possivel verificar o passo-a-passo que o cliente deve executar para aprovação através desde link''' https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/663534f889ca2300139cc2cc.

'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 001-9.
*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Código Convênio: Preencher com o Código do Convênio (Na documentação da API BB, diz que deve conter '''sempre 7''' digitos, nos boletos antigo existia de 6 e 7, a principio convenios de 6 digitos não funciona)
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado e se informado S na Instrução de Protesto 1.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Conta Corrente: Preencher a Conta Corrente '''Sem o Dígito'''
*Na aba "API Boleto" preencher as credencias geradas no primeiro passo(App Key, Cliente ID e Client Secret).

Configuração Boletos API

2025-03-25T14:33:43Z

Maico:

===Configurador de Documentos===

*Selecionar "Tipo do Boleto" a opção "Hibrido" para o tipo de impressão que sai o QRCode.
*Selecionar "Documento" na opção "Documento".
*Observações apesar de não serem obrigatórias, podem ser preenchidas normalmente se desejado (Infomação de Multa e Juros por exemplo).

 

===Sicredi===

'''PARA GERAR O CODIGO DE ACESSO DENTRO DO SICREDI, PEDIR PRO GERENTE DO CLIENTE LIBERAR O ACESSO DE COBRANÇA ONLINE NO APLICATIVO .'''

'''SÓ COM ESSA OPÇÃO LIBERADA O CLIENTE CONSEGUE GERAR O CÓDIGO CONFORME A IMAGEM.'''
 [[Arquivo:CodigoAcessoSicredi.jpg|miniaturadaimagem|402x402px]]
'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 748-X.
*Agencia: XXXXXX (4 dígitos Cooperativa + 2 dígitos Posto Avançado).
*Código Cedente: Preencher com o Código do Beneficiári (No meu caso era CC sem o Dígito).
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: 06 ou S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Preencher Banco, Agencia e Conta Corrente(Não é necessário para a API, apenas para o Master Key permitir GRAVAR).
*Na aba "API Boleto" preencher o Código de Acesso(Password) cuja o cliente deve gerar no Internet Banking conforme imagem ao lado e informar. ''(64 posições)''

 

===Banco do Brasil===
'''Para gerar as credênciais deve ser passado o CNPJ da conta do cliente para Maico, Jonas, Matias, Juliano ou Fabiano. Ele irão requisitar permissão dentro do portal [https://app.developers.bb.com.br/ BB Developers] uso da API de Cobrança para esse CNPJ. Após solicitar a permissão, o cliente deve aprovar a solicitação através do portal de atendimento do BB. É possivel verificar o passo-a-passo que o cliente deve executar para aprovação através desde link''' https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/663534f889ca2300139cc2cc.

'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 001-9.
*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Código Convênio: Preencher com o Código do Convênio (Na documentação da API BB, diz que deve conter '''sempre 7''' digitos, nos boletos antigo existia de 6 e 7, não sei se 6 funciona)
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado e se informado S na Instrução de Protesto 1.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Conta Corrente: Preencher a Conta Corrente '''Sem o Dígito'''
*Na aba "API Boleto" preencher as credencias geradas no primeiro passo(App Key, Cliente ID e Client Secret).

Configuração Boletos API

2025-03-25T14:33:08Z

Maico:

===Configurador de Documentos===

*Selecionar "Tipo do Boleto" a opção "Hibrido" para o tipo de impressão que sai o QRCode.
*Selecionar "Documento" na opção "Documento".
*Observações apesar de não serem obrigatórias, podem ser preenchidas normalmente se desejado (Infomação de Multa e Juros por exemplo).

 

===Sicredi===

'''PARA GERAR O CODIGO DE ACESSO DENTRO DO SICREDI, PEDIR PRO GERENTE DO CLIENTE LIBERAR O ACESSO DE COBRANÇA ONLINE NO APLICATIVO .'''

'''SÓ COM ESSA OPÇÃO LIBERADA O CLIENTE CONSEGUE GERAR O CÓDIGO CONFORME A IMAGEM.'''
 [[Arquivo:CodigoAcessoSicredi.jpg|miniaturadaimagem|402x402px]]
'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 748-X.
*Agencia: XXXXXX (4 dígitos Cooperativa + 2 dígitos Posto Avançado).
*Código Cedente: Preencher com o Código do Beneficiári (No meu caso era CC sem o Dígito).
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: 06 ou S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Preencher Banco, Agencia e Conta Corrente(Não é necessário para a API, apenas para o Master Key permitir GRAVAR).
*Na aba "API Boleto" preencher o Código de Acesso(Password) cuja o cliente deve gerar no Internet Banking conforme imagem ao lado e informar. ''(64 posições)''

 

===Banco do Brasil===
'''Para gerar as credênciais deve ser passado o CNPJ da conta do cliente para Maico, Jonas, Matias, Juliano ou Fabiano. Ele irão requisitar permissão dentro do portal [https://app.developers.bb.com.br/ BB Developers] uso da API de Cobrança para esse CNPJ. Após solicitar a permissão, o cliente deve aprovar a solicitação através do portal de atendimento do BB. É possivel verificar o passo-a-passo que o cliente deve executar para aprovação através desde link''' https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/663534f889ca2300139cc2cc.

'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 001-9.
*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Código Convênio: Preencher com o Código do Convênio (Na documentação da API BB, diz que deve conter sempre 7 digitos, nos boletos antigo, existia de 6 e 7, não sei se 6 funciona)
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado e se informado S na Instrução de Protesto 1.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Conta Corrente: Preencher a Conta Corrente '''Sem o Dígito'''
*Na aba "API Boleto" preencher as credencias geradas no primeiro passo(App Key, Cliente ID e Client Secret).

Configuração Boletos API

2025-03-20T18:22:35Z

Maico:

===Configurador de Documentos===

*Selecionar "Tipo do Boleto" a opção "Hibrido" para o tipo de impressão que sai o QRCode.
*Selecionar "Documento" na opção "Documento".
*Observações apesar de não serem obrigatórias, podem ser preenchidas normalmente se desejado (Infomação de Multa e Juros por exemplo).

 

===Sicredi===

'''PARA GERAR O CODIGO DE ACESSO DENTRO DO SICREDI, PEDIR PRO GERENTE DO CLIENTE LIBERAR O ACESSO DE COBRANÇA ONLINE NO APLICATIVO .'''

'''SÓ COM ESSA OPÇÃO LIBERADA O CLIENTE CONSEGUE GERAR O CÓDIGO CONFORME A IMAGEM.'''
 [[Arquivo:CodigoAcessoSicredi.jpg|miniaturadaimagem|402x402px]]
'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 748-X.
*Agencia: XXXXXX (4 dígitos Cooperativa + 2 dígitos Posto Avançado).
*Código Cedente: Preencher com o Código do Beneficiári (No meu caso era CC sem o Dígito).
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: 06 ou S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Preencher Banco, Agencia e Conta Corrente(Não é necessário para a API, apenas para o Master Key permitir GRAVAR).
*Na aba "API Boleto" preencher o Código de Acesso(Password) cuja o cliente deve gerar no Internet Banking conforme imagem ao lado e informar. ''(64 posições)''

 

=== Banco do Brasil ===
'''Para gerar as credênciais deve ser passado o CNPJ da conta do cliente para Maico, Jonas, Matias, Juliano ou Fabiano. Ele irão requisitar permissão dentro do portal [https://app.developers.bb.com.br/ BB Developers] uso da API de Cobrança para esse CNPJ. Após solicitar a permissão, o cliente deve aprovar a solicitação através do portal de atendimento do BB. É possivel verificar o passo-a-passo que o cliente deve executar para aprovação através desde link''' https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/663534f889ca2300139cc2cc.

'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 001-9.
*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Código Convênio: Preencher com o Código do Convênio
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado e se informado S na Instrução de Protesto 1.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Agencia: XXXX-X (Lajeado – 0139-2 / Estrela – 0430-8)
*Conta Corrente: Preencher a Conta Corrente '''Sem o Dígito'''
*Na aba "API Boleto" preencher as credencias geradas no primeiro passo(App Key, Cliente ID e Client Secret).

Configuração Boletos API

2024-10-24T14:50:45Z

Maico:

===Configurador de Documentos===

*Selecionar "Tipo do Boleto" a opção "Hibrido" para o tipo de impressão que sai o QRCode.
*Observações apesar de não serem obrigatórias, podem ser preenchidas normalmente se desejado (Infomação de Multa e Juros por exemplo).

 

===Sicredi===
[[Arquivo:CodigoAcessoSicredi.jpg|miniaturadaimagem|392x392px]]
'''Cadastro de Banco'''

*Nro do Banco: 748-X.
*Agencia: XXXXXX (4 dígitos Cooperativa + 2 dígitos Posto Avançado).
*Código Cedente: Preencher com o Código do Beneficiári (No meu caso era CC sem o Dígito).
*% de Juros Diário se desejado.
*% de Multa se desejado.
*Dias para Negativação se desejado.
*Instrução de Protesto 1: 06 ou S (Se desejar protestar).
*Dias para Protesto se desejado.

'''Cadastro de Conta Corrente'''

*Preencher Banco, Agencia e Conta Corrente(Não é necessário para a API, apenas para o Master Key permitir GRAVAR).
*Na aba "API Boleto" preencher o Código de Acesso(Password) cuja o cliente deve gerar no Internet Banking conforme imagem ao lado e informar. ''(64 posições)''

Arquivo:CodigoAcessoSicredi.jpg

2024-10-24T14:49:20Z

Maico:

Gerar Código Acesso Sicredi

AILOS CNAB 240

2022-12-19T17:26:53Z

Maico:

==Cadastro de Bancos:==

====Nro do Banco:====
085-0

====Nome do Banco:====
AILOS

====Agencia:====
XXXX-X (4 dígitos + DV)

====Código Convênio====
XXXXXX (6 dígitos)

====Código Cedente:====
Nada

====Cód. Ocorrência:====
01 – Registro de Título

====Espécie/Tipo Doc:====
02 – DM - Duplicata Mercantil
04 - DS - Duplicata de Serviço

====Instruções de Protesto 1:====
1 – Protestar
2 - Negativação
3 - Isento2
No Sistema Ailos o prazo para Protestar ou Negativar é de 05 a 15dias corridos do vencimento. Particularidade: No estado do Mato Grosso do Sul os boletos só podem ser enviados para Serasa decorridos 45 dias de seu vencimento.

====Instrução de Protesto 2 (Código para Baixa / Devolução):====
1 - Baixar Devolver

2 - Não Baixar / Não Devolver
 
====OBSERVAÇÕES:====
- Precisa ter Conta Corrente cadastrada XXXXXXX-Y (7 digitos + DV)
- O número do convênio, conta corrente e carteira devem ser solicitados à Cooperativa filiada que está fornecendo o serviço AILOS Cobrança

==Configurador de Documentos:==

====Local do Pagamento:====
Pagável em qualquer banco até o vencimento

====Espécie / Espécie Doc:====
DM - Duplicata Mercantil
DS - Duplicata de Serviço
RC - Recibo
NF - Nota Fiscal

====Carteira:====
1 Cobrança Simples
2 Cobrança Vinculada
3 Cobrança Caucionada
4 Cobrança Descontada

====Aceite:====
N - Não Aceita
A - Aceite

====Moeda:====
R$

AILOS CNAB 240

2022-12-19T17:26:37Z

Maico:

==Cadastro de Bancos:==

====Nro do Banco:====
085-0

====Nome do Banco:====
AILOS

====Agencia:====
XXXX-X (4 dígitos + DV)

====Código Convênio====
XXXXXX (6 dígitos)

====Código Cedente:====
Nada

====Cód. Ocorrência:====
01 – Registro de Título

====Espécie/Tipo Doc:====
02 – DM - Duplicata Mercantil
04 - DS - Duplicata de Serviço

====Instruções de Protesto 1:====
1 – Protestar
2 - Negativação
3 - Isento2
No Sistema Ailos o prazo para Protestar ou Negativar é de 05 a 15dias corridos do vencimento. Particularidade: No estado do Mato Grosso do Sul os boletos só podem ser enviados para Serasa decorridos 45 dias de seu vencimento.

==== Instrução de Protesto 2 (Código para Baixa / Devolução): ====
1 = Baixar Devolver

2 = Não Baixar / Não Devolver
 
====OBSERVAÇÕES:====
- Precisa ter Conta Corrente cadastrada XXXXXXX-Y (7 digitos + DV)
- O número do convênio, conta corrente e carteira devem ser solicitados à Cooperativa filiada que está fornecendo o serviço AILOS Cobrança

==Configurador de Documentos:==

====Local do Pagamento:====
Pagável em qualquer banco até o vencimento

====Espécie / Espécie Doc:====
DM - Duplicata Mercantil
DS - Duplicata de Serviço
RC - Recibo
NF - Nota Fiscal

====Carteira:====
1 Cobrança Simples
2 Cobrança Vinculada
3 Cobrança Caucionada
4 Cobrança Descontada

====Aceite:====
N - Não Aceita
A - Aceite

====Moeda:====
R$

Erros Mobile

2022-05-17T15:03:24Z

Maico:

*Erros relacionados com "nao é possivel registrar.." ou "verifique conexão com internet.." pode ser causada por alguma queda de conexão ou instabilidade no servidor de licenças, para verificar acesse: <nowiki>http://services.officesystem.com.br/ws/mobile/services.php</nowiki>. Se pedir usuário e senha está OK.
*Erros após login/sincronização de um novo cliente, deve-se executar as sql abaixo:

'''update''' estados '''set''' uf = uf;

'''update''' produtos pr '''set''' pr.pr_nome = 'Sem Descrição' '''where''' pr.pr_nome '''is''' '''null''' '''or''' pr.pr_nome = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' produtos pr '''set''' pr.pr_unidade = 'UN' '''where''' pr.pr_unidade '''is''' '''null''' '''or''' pr.pr_unidade = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' produtos pr '''set''' pr.pr_inativo = 'N' '''where''' pr.pr_inativo '''is''' '''null''' '''or''' pr.pr_inativo = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' produtos pr '''set''' pr.pr_naopalm = 'N' '''where''' pr.pr_naopalm '''is''' '''null''' '''or''' pr.pr_naopalm = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' produtos pr '''set''' pr.pr_tribut = :codtributacao '''where''' pr.pr_tribut '''is''' '''null''';

'''update''' formapgto fp '''set''' fp.fp_inativo = 'N' '''where''' fp.fp_inativo '''is''' '''null''' '''or''' fp.fp_inativo = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' formapgto fp '''set''' fp.fp_pagocom = :tipoPgtoParcelas '''where''' (coalesce(fp.fp_pagocom,<nowiki>''</nowiki>) '''not''' '''in''' ('''select''' tp.tp_nome '''from''' tipopgto tp));
'''update''' formapgto fp '''set''' fp.fp_tpentrada = :tipoPgtoEntrada '''where''' (coalesce(fp.fp_tpentrada,<nowiki>''</nowiki>) '''not''' '''in''' ('''select''' tp.tp_nome '''from''' tipopgto tp));

'''update''' paramesp '''set''' bloq_clideve = 'N' '''where''' bloq_clideve '''is''' '''null''' '''or''' bloq_clideve = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' paramesp '''set''' ped_usa2qtd = 'N' '''where''' ped_usa2qtd '''is''' '''null''' '''or''' ped_usa2qtd = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' paramesp '''set''' ped_usaqtddev = 'N' '''where''' ped_usaqtddev '''is''' '''null''' '''or''' ped_usaqtddev = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' paramesp '''set''' tblpreco = 0 '''where''' tblpreco '''is''' '''null''';
'''update''' paramesp '''set''' frete_vd = 'Emitente' '''where''' frete_vd '''is''' '''null''';

'''update''' usuarios '''set''' us_mobilesincauto = 'N' '''where''' us_mobilesincauto '''is''' '''null''' '''or''' us_mobilesincauto=<nowiki>''</nowiki>;
'''update''' usuarios '''set''' us_trocapgto = 'N' '''where''' us_trocapgto '''is''' '''null''' '''or''' us_trocapgto = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' usuarios '''set''' us_naoctareceb = 'N' '''where''' us_naoctareceb '''is''' '''null''' '''or''' us_naoctareceb = <nowiki>''</nowiki>;

'''delete''' '''from''' precotbl pt '''where''' pt.pt_valoruni '''is''' '''null;'''
'''delete''' '''from''' pracas '''where''' pc_nome '''is''' '''null;'''

UPDATE PARAMESP SET ESTQCOMPEDD = 'N' WHERE COALESCE(ESTQCOMPEDD,<nowiki>''</nowiki>) = <nowiki>''</nowiki>;
UPDATE PARAMESP SET ESTQCOMPEDCOMP = 'N' WHERE COALESCE(ESTQCOMPEDCOMP,<nowiki>''</nowiki>) = <nowiki>''</nowiki>;
UPDATE PARAMESP SET ESTQCOMOS = 'N' WHERE COALESCE(ESTQCOMOS,<nowiki>''</nowiki>) = <nowiki>''</nowiki>;
UPDATE PARAMESP SET ESTQCOMOP = 'N' WHERE COALESCE(ESTQCOMOP,<nowiki>''</nowiki>) = <nowiki>''</nowiki>;
UPDATE PARAMESP SET ESTQCOMOPMP = 'N' WHERE COALESCE(ESTQCOMOPMP,<nowiki>''</nowiki>) = <nowiki>''</nowiki>;

'''select''' 'Problema no Vendedor ('||cl.cl_vendedor||') do Cliente: '||cl.cl_codigo '''from''' clientes cl
'''where''' cl.cl_vendedor '''not''' '''in''' ('''select''' vo.vo_codigo '''from''' vendedor vo)
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema na FormaPGTO ('||cl.cl_fpgto||') do Cliente: '||cl.cl_codigo '''from''' clientes cl
'''where''' cl.cl_fpgto '''not''' '''in''' ('''select''' fp.fp_codigo '''from''' formapgto fp)
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema na TBLPreco ('||cl.cl_tblpreco||') do Cliente: '||cl.cl_codigo '''from''' clientes cl
'''where''' cl.cl_tblpreco '''in''' ('''select''' tp.tp_codigo '''from''' tblpreco tp '''where''' tp.tp_naoexp = 'S')
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema no PrecoTBL tabela:'||pt.PT_TABELA||', produto:'||pt.PT_PRODUTO||' valor unitario esta null' '''from''' precotbl pt
'''where''' pt.PT_VALORUNI '''is''' '''null'''
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema na tabela de preco da Forma de Pagamento:'||fp.fp_codigo||' - '||fp.fp_nome '''from''' formapgto fp
'''where''' fp.fp_tblpreco '''in''' ('''select''' tp.tp_codigo '''from''' tblpreco tp '''where''' tp.tp_naoexp = 'S')
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema nos tipos de pgto da Forma de Pagamento:'||fp.fp_codigo||' - '||fp.fp_nome '''from''' formapgto fp
'''where''' (coalesce(fp.fp_pagocom,<nowiki>''</nowiki>) '''not''' '''in''' ('''select''' tp.tp_nome '''from''' tipopgto tp)) '''or''' (coalesce(fp.fp_tpentrada,<nowiki>''</nowiki>) '''not''' '''in''' ('''select''' tp.tp_nome '''from''' tipopgto tp))
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema na tributacao'||tr.tr_codigo||' nao cadastrada para a UF dos parametros' '''from''' tributacao tr
'''where''' tr.tr_codigo '''not''' '''in''' ('''select''' dt.dt_tributacao '''from''' detltrib dt '''where''' dt.dt_uf '''in''' ('''select''' '''distinct''' fl_uf '''from''' filiais))
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema em CtaReceb controle:'||cr.cr_controle||' cliente null (Excluir)' '''from''' ctareceb cr
'''where''' cr.cr_controle '''in''' ('''select''' cr2.cr_controle '''from''' ctareceb cr2 '''where''' cr2.cr_cliente '''is''' '''null''' )

Erros Mobile

2022-05-17T15:02:25Z

Maico:

*Erros relacionados com "nao é possivel registrar.." ou "verifique conexão com internet.." pode ser causada por alguma queda de conexão ou instabilidade no servidor de licenças, para verificar acesse: <nowiki>http://services.officesystem.com.br/ws/mobile/services.php</nowiki>. Se pedir usuário e senha está OK.
*Erros após login/sincronização de um novo cliente, deve-se executar as sql abaixo:

'''update''' estados '''set''' uf = uf;

'''update''' produtos pr '''set''' pr.pr_nome = 'Sem Descrição' '''where''' pr.pr_nome '''is''' '''null''' '''or''' pr.pr_nome = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' produtos pr '''set''' pr.pr_unidade = 'UN' '''where''' pr.pr_unidade '''is''' '''null''' '''or''' pr.pr_unidade = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' produtos pr '''set''' pr.pr_inativo = 'N' '''where''' pr.pr_inativo '''is''' '''null''' '''or''' pr.pr_inativo = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' produtos pr '''set''' pr.pr_naopalm = 'N' '''where''' pr.pr_naopalm '''is''' '''null''' '''or''' pr.pr_naopalm = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' produtos pr '''set''' pr.pr_tribut = :codtributacao '''where''' pr.pr_tribut '''is''' '''null''';

'''update''' formapgto fp '''set''' fp.fp_inativo = 'N' '''where''' fp.fp_inativo '''is''' '''null''' '''or''' fp.fp_inativo = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' formapgto fp '''set''' fp.fp_pagocom = :tipoPgtoParcelas '''where''' (coalesce(fp.fp_pagocom,<nowiki>''</nowiki>) '''not''' '''in''' ('''select''' tp.tp_nome '''from''' tipopgto tp));
'''update''' formapgto fp '''set''' fp.fp_tpentrada = :tipoPgtoEntrada '''where''' (coalesce(fp.fp_tpentrada,<nowiki>''</nowiki>) '''not''' '''in''' ('''select''' tp.tp_nome '''from''' tipopgto tp));

'''update''' paramesp '''set''' bloq_clideve = 'N' '''where''' bloq_clideve '''is''' '''null''' '''or''' bloq_clideve = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' paramesp '''set''' ped_usa2qtd = 'N' '''where''' ped_usa2qtd '''is''' '''null''' '''or''' ped_usa2qtd = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' paramesp '''set''' ped_usaqtddev = 'N' '''where''' ped_usaqtddev '''is''' '''null''' '''or''' ped_usaqtddev = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' paramesp '''set''' tblpreco = 0 '''where''' tblpreco '''is''' '''null''';
'''update''' paramesp '''set''' frete_vd = 'Emitente' '''where''' frete_vd '''is''' '''null''';

'''update''' usuarios '''set''' us_mobilesincauto = 'N' '''where''' us_mobilesincauto '''is''' '''null''' '''or''' us_mobilesincauto=<nowiki>''</nowiki>;
'''update''' usuarios '''set''' us_trocapgto = 'N' '''where''' us_trocapgto '''is''' '''null''' '''or''' us_trocapgto = <nowiki>''</nowiki>;
'''update''' usuarios '''set''' us_naoctareceb = 'N' '''where''' us_naoctareceb '''is''' '''null''' '''or''' us_naoctareceb = <nowiki>''</nowiki>;

'''delete''' '''from''' precotbl pt '''where''' pt.pt_valoruni '''is''' '''null'''
'''delete''' '''from''' pracas '''where''' pc_nome '''is''' '''null'''

UPDATE PARAMESP SET ESTQCOMPEDD = 'N' WHERE COALESCE(ESTQCOMPEDD,<nowiki>''</nowiki>) = <nowiki>''</nowiki>;
UPDATE PARAMESP SET ESTQCOMPEDCOMP = 'N' WHERE COALESCE(ESTQCOMPEDCOMP,<nowiki>''</nowiki>) = <nowiki>''</nowiki>;
UPDATE PARAMESP SET ESTQCOMOS = 'N' WHERE COALESCE(ESTQCOMOS,<nowiki>''</nowiki>) = <nowiki>''</nowiki>;
UPDATE PARAMESP SET ESTQCOMOP = 'N' WHERE COALESCE(ESTQCOMOP,<nowiki>''</nowiki>) = <nowiki>''</nowiki>;
UPDATE PARAMESP SET ESTQCOMOPMP = 'N' WHERE COALESCE(ESTQCOMOPMP,<nowiki>''</nowiki>) = <nowiki>''</nowiki>;

'''select''' 'Problema no Vendedor ('||cl.cl_vendedor||') do Cliente: '||cl.cl_codigo '''from''' clientes cl
'''where''' cl.cl_vendedor '''not''' '''in''' ('''select''' vo.vo_codigo '''from''' vendedor vo)
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema na FormaPGTO ('||cl.cl_fpgto||') do Cliente: '||cl.cl_codigo '''from''' clientes cl
'''where''' cl.cl_fpgto '''not''' '''in''' ('''select''' fp.fp_codigo '''from''' formapgto fp)
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema na TBLPreco ('||cl.cl_tblpreco||') do Cliente: '||cl.cl_codigo '''from''' clientes cl
'''where''' cl.cl_tblpreco '''in''' ('''select''' tp.tp_codigo '''from''' tblpreco tp '''where''' tp.tp_naoexp = 'S')
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema no PrecoTBL tabela:'||pt.PT_TABELA||', produto:'||pt.PT_PRODUTO||' valor unitario esta null' '''from''' precotbl pt
'''where''' pt.PT_VALORUNI '''is''' '''null'''
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema na tabela de preco da Forma de Pagamento:'||fp.fp_codigo||' - '||fp.fp_nome '''from''' formapgto fp
'''where''' fp.fp_tblpreco '''in''' ('''select''' tp.tp_codigo '''from''' tblpreco tp '''where''' tp.tp_naoexp = 'S')
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema nos tipos de pgto da Forma de Pagamento:'||fp.fp_codigo||' - '||fp.fp_nome '''from''' formapgto fp
'''where''' (coalesce(fp.fp_pagocom,<nowiki>''</nowiki>) '''not''' '''in''' ('''select''' tp.tp_nome '''from''' tipopgto tp)) '''or''' (coalesce(fp.fp_tpentrada,<nowiki>''</nowiki>) '''not''' '''in''' ('''select''' tp.tp_nome '''from''' tipopgto tp))
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema na tributacao'||tr.tr_codigo||' nao cadastrada para a UF dos parametros' '''from''' tributacao tr
'''where''' tr.tr_codigo '''not''' '''in''' ('''select''' dt.dt_tributacao '''from''' detltrib dt '''where''' dt.dt_uf '''in''' ('''select''' '''distinct''' fl_uf '''from''' filiais))
'''union''' '''all'''
'''select''' 'Problema em CtaReceb controle:'||cr.cr_controle||' cliente null (Excluir)' '''from''' ctareceb cr
'''where''' cr.cr_controle '''in''' ('''select''' cr2.cr_controle '''from''' ctareceb cr2 '''where''' cr2.cr_cliente '''is''' '''null''' )

BANRISUL 240

2021-05-06T12:58:10Z

Maico: /* Local do Pagamento: */

==Cadastro de Bancos:==

====Nro do Banco:====
041-8 

====Nome do Banco:====
Banrisul 

====Agência====
XXXX.XX (Estrela - 0214.74 / Lajeado - 0270.06) A agência pode ser descoberta clicando [http://www.banrisul.com.br/bob/link/bobw00hn_onde_tem_banrisul.aspx?secao_id=1116 aqui] 

====Código Cedente:====
XXXXXXX.XX 

====Cód. Ocorrência:====
01 – Remessa 

====Espécie/Tipo Doc:====
'''02 = DM Duplicata Mercantil'''
03 = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04 = DS Duplicata de Serviço
05 = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
07 = LC Letra de Câmbio
12 = NP Nota Promissória 

====Instruções de Protesto:====
1 = Protestar Dias Corridos
3 = Não Protestar

Nro de Dias para protesto: XX
** Caso Instrução de protesto = 3(Não protestar), o usar o campo Dias para especificar o numero dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser devolvido para o Beneficiário. Nesse caso pode ser preenchido XXX dias.

Instrução 2 não precisa ser preenchida pois não é enviada. 

====OBSERVAÇÕES:====
- Conta corrente: XXXXXXXXX-X (9 dígitos + DV)

- Agencia XXXX

- Enviar arquivos para: atendimento_teste_cobranca@banrisul.com.br

==Configurador de Documentos:==

====Local do Pagamento:====
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL
Espécie/Espécie Doc: DM
Carteira: Não vai nada
Aceite: N ou NÃO
Moeda: R$
Observação: SAC BANRISUL-0800 646 1515 e OUVIDORIA BANRISUL 0800 644 2200

BANRISUL 240

2021-05-06T12:56:18Z

Maico: /* Instruções de Protesto: */

==Cadastro de Bancos:==

====Nro do Banco:====
041-8 

====Nome do Banco:====
Banrisul 

====Agência====
XXXX.XX (Estrela - 0214.74 / Lajeado - 0270.06) A agência pode ser descoberta clicando [http://www.banrisul.com.br/bob/link/bobw00hn_onde_tem_banrisul.aspx?secao_id=1116 aqui] 

====Código Cedente:====
XXXXXXX.XX 

====Cód. Ocorrência:====
01 – Remessa 

====Espécie/Tipo Doc:====
'''02 = DM Duplicata Mercantil'''
03 = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04 = DS Duplicata de Serviço
05 = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
07 = LC Letra de Câmbio
12 = NP Nota Promissória 

====Instruções de Protesto:====
1 = Protestar Dias Corridos
3 = Não Protestar

Nro de Dias para protesto: XX
** Caso Instrução de protesto = 3(Não protestar), o usar o campo Dias para especificar o numero dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser devolvido para o Beneficiário. Nesse caso pode ser preenchido XXX dias.

Instrução 2 não precisa ser preenchida pois não é enviada. 

====OBSERVAÇÕES:====
- Conta corrente: XXXXXXXXX-X (9 dígitos + DV)

- Agencia XXXX

- Enviar arquivos para: atendimento_teste_cobranca@banrisul.com.br

==Configurador de Documentos:==

====Local do Pagamento:====
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento
Espécie/Espécie Doc: DM
Carteira: Não vai nada
Aceite: N ou NÃO
Moeda: R$
Observação: SAC BANRISUL-0800 646 1515 e OUVIDORIA BANRISUL 0800 644 2200

BANRISUL 240

2021-05-06T12:52:36Z

Maico: /* Instruções de Protesto: */

==Cadastro de Bancos:==

====Nro do Banco:====
041-8 

====Nome do Banco:====
Banrisul 

====Agência====
XXXX.XX (Estrela - 0214.74 / Lajeado - 0270.06) A agência pode ser descoberta clicando [http://www.banrisul.com.br/bob/link/bobw00hn_onde_tem_banrisul.aspx?secao_id=1116 aqui] 

====Código Cedente:====
XXXXXXX.XX 

====Cód. Ocorrência:====
01 – Remessa 

====Espécie/Tipo Doc:====
'''02 = DM Duplicata Mercantil'''
03 = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04 = DS Duplicata de Serviço
05 = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
07 = LC Letra de Câmbio
12 = NP Nota Promissória 

====Instruções de Protesto:====
1 = Protestar Dias Corridos
3 = Não Protestar

Nro de Dias para protesto: XX
** Caso Instrução de protesto = 3(Não protestar), o usar o campo Dias para especificar o numero dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser devolvido para o Beneficiário.

Instrução 2 não precisa ser preenchida pois não é enviada. 

====OBSERVAÇÕES:====
- Conta corrente: XXXXXXXXX-X (9 dígitos + DV)

- Agencia XXXX

- Enviar arquivos para: atendimento_teste_cobranca@banrisul.com.br

==Configurador de Documentos:==

====Local do Pagamento:====
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento
Espécie/Espécie Doc: DM
Carteira: Não vai nada
Aceite: N ou NÃO
Moeda: R$
Observação: SAC BANRISUL-0800 646 1515 e OUVIDORIA BANRISUL 0800 644 2200

BANRISUL 240

2021-05-06T12:32:55Z

Maico: /* Espécie/Tipo Doc: */

==Cadastro de Bancos:==

====Nro do Banco:====
041-8 

====Nome do Banco:====
Banrisul 

====Agência====
XXXX.XX (Estrela - 0214.74 / Lajeado - 0270.06) A agência pode ser descoberta clicando [http://www.banrisul.com.br/bob/link/bobw00hn_onde_tem_banrisul.aspx?secao_id=1116 aqui] 

====Código Cedente:====
XXXXXXX.XX 

====Cód. Ocorrência:====
01 – Remessa 

====Espécie/Tipo Doc:====
'''02 = DM Duplicata Mercantil'''
03 = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
04 = DS Duplicata de Serviço
05 = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
07 = LC Letra de Câmbio
12 = NP Nota Promissória 

====Instruções de Protesto:====
1 = Protestar Dias Corridos
2 = Protestar Dias Úteis (não tratado)
3 = Não Protestar

Nro de Dias para protesto/devolução: XX

Instrução 2 é opcional (botar 00 neste caso) . Instrução 1 e 2 não podem ser repetidas 

====OBSERVAÇÕES:====
- Conta corrente: XXXXXXXXX-X (9 dígitos + DV)

- Agencia XXXX

- Enviar arquivos para: atendimento_teste_cobranca@banrisul.com.br

==Configurador de Documentos:==

====Local do Pagamento:====
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento
Espécie/Espécie Doc: DM
Carteira: Não vai nada
Aceite: N ou NÃO
Moeda: R$
Observação: SAC BANRISUL-0800 646 1515 e OUVIDORIA BANRISUL 0800 644 2200

BANRISUL 240

2021-05-06T12:08:01Z

Maico: /* Instruções de Protesto: */

==Cadastro de Bancos:==

====Nro do Banco:====
041-8 

====Nome do Banco:====
Banrisul 

====Agência====
XXXX.XX (Estrela - 0214.74 / Lajeado - 0270.06) A agência pode ser descoberta clicando [http://www.banrisul.com.br/bob/link/bobw00hn_onde_tem_banrisul.aspx?secao_id=1116 aqui] 

====Código Cedente:====
XXXXXXX.XX 

====Cód. Ocorrência:====
01 – Remessa 

====Espécie/Tipo Doc:====
08 – CCB o Banco não emite o Bloqueto 
06 – Cobrança Escritural – o Banco emite o BLOQUETO e envia ao sacado via correio. 
04 – Cobrança Direta – o Banco emite o BLOQUETO e envia para o Cedente para que seja encaminhado ao sacado. 

====Instruções de Protesto:====
1 = Protestar Dias Corridos
2 = Protestar Dias Úteis (não tratado)
3 = Não Protestar

Nro de Dias para protesto/devolução: XX

Instrução 2 é opcional (botar 00 neste caso) . Instrução 1 e 2 não podem ser repetidas 

====OBSERVAÇÕES:====
- Conta corrente: XXXXXXXXX-X (9 dígitos + DV)

- Agencia XXXX

- Enviar arquivos para: atendimento_teste_cobranca@banrisul.com.br

==Configurador de Documentos:==

====Local do Pagamento:====
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento
Espécie/Espécie Doc: DM
Carteira: Não vai nada
Aceite: N ou NÃO
Moeda: R$
Observação: SAC BANRISUL-0800 646 1515 e OUVIDORIA BANRISUL 0800 644 2200

BANRISUL 240

2021-05-06T12:02:57Z

Maico: Criou página com '== Cadastro de Bancos: == ==== Nro do Banco: ==== 041-8 ==== Nome do Banco: ==== Banrisul ==== Agência ==== XXXX.XX (Estrela - 0214.74 / Lajeado - 0270.06)...'

== Cadastro de Bancos: ==

==== Nro do Banco: ====
041-8 

==== Nome do Banco: ====
Banrisul 

==== Agência ====
XXXX.XX (Estrela - 0214.74 / Lajeado - 0270.06) A agência pode ser descoberta clicando [http://www.banrisul.com.br/bob/link/bobw00hn_onde_tem_banrisul.aspx?secao_id=1116 aqui] 

==== Código Cedente: ====
XXXXXXX.XX 

==== Cód. Ocorrência: ====
01 – Remessa 

==== Espécie/Tipo Doc: ====
08 – CCB o Banco não emite o Bloqueto 
06 – Cobrança Escritural – o Banco emite o BLOQUETO e envia ao sacado via correio. 
04 – Cobrança Direta – o Banco emite o BLOQUETO e envia para o Cedente para que seja encaminhado ao sacado. 

==== Instruções de Protesto: ====
00 – Ausência de instruções 
09 – Protestar caso impago XX dias após Vencimento 
15 – Devolver caso impago XX dias após Vencimento 
18 – Após NN dias do vencimento, cobrar XX,X% de multa. OBS.: Umas das duas instruções precisa estar 18 quando houver multa nos parâmetros.

23 – Não protestar

Nro de Dias para protesto/devolução: XX

Instrução 2 é opcional (botar 00 neste caso) . Instrução 1 e 2 não podem ser repetidas 

==== OBSERVAÇÕES: ====
- No MK4 cadastrar a conta corrente: XXXXXXXXX-X (9 dígitos + DV), Agencia XXXX - Enviar arquivos para: atendimento_teste_cobranca@banrisul.com.br 

== Configurador de Documentos: ==

==== Local do Pagamento: ====
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento
Espécie/Espécie Doc: DM
Carteira: Não vai nada
Aceite: N ou NÃO
Moeda: R$
Observação: SAC BANRISUL-0800 646 1515 e OUVIDORIA BANRISUL 0800 644 2200

Processo de homologação de boletos

2021-05-06T12:02:46Z

Maico:

==Bancos:==

*[[AILOS CNAB 240]] 

*[[SICREDI]] 

*[[BANRISUL]]

*
*[[BANRISUL 240]] 

*[[BANCO DO BRASIL]] 

*[[BANCO DO BRASIL CNAB 240]] 

*[[CAIXA CNAB 240]] 

*[[CAIXA CNAB 400]] 

*[[CRESOL CNAB 400]] 

*[[BRADESCO]] 

*[[ NORDESTE]] 

*[[SICOOB]] 

*[[ITAÚ]] 

*[[HSBC]] 

*[[SANTANDER]] 

*[[UNICRED RS CNAB 240]][[SAFRA| ]]

*[[UNICRED NACIONAL]] 

*[[SAFRA]]
*[[Officepay|Office Pay]]

MFE

2021-05-03T19:38:10Z

Maico:

OBS: SÓ FUNCIONA COM TEF DO '''SITEF'''.

==Configurar MFe:==
'''1 - Gerar Assinatura MFE no Office CT. (responsabilidade da Office)'''

'''2 - Cadastrar na SEFAZ como nosso cliente (Vincular aplicativo comercial)(Solicitar para o Jonas/Fabiano fazer)'''<blockquote>''http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/portal#/software-house/vincular-contribuinte/consultar''</blockquote>'''3 - Baixar e Instalar driver MFE sem comunicação direta (versão 01.04.xx) e Integrador Fiscal:'''

<blockquote>''http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/''</blockquote>'''4 - No Integrador Fiscal deve ser preenchido'''
[[Arquivo:IntegradoMFe.png|miniaturadaimagem|nenhum|973x973px]]

'''5 - O contribuinte precisa vincular o equipamento MFE dele no portal, conforme descrito a partir da pág 16 do manual:'''<blockquote>''https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/download/projetomfe/Manual_Manual_PortalCFe_Rev_21.pdf?apiKey=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI3Mzc2NjI1NTAwMDEzMyIsImlhdCI6MTU2NjgyMDYxMCwiZXhwIjoxNTY2OTA3MDEwLCI3Mzc2NjI1NTAwMDEzMyI6IlNPRlRXQVJFX0hPVVNFIn0.XQvbw_w1ciG1ubgc4zOsxYBdMZnJBYrtCbVyTLFSUqs''</blockquote>* Esse processo é equivalente a associação de assinatura que fazemos para os SATs de SP, inclusive caso o equipamento MFE já esteja ativado e sendo utilizado pelo cliente através de outro sistema, a associação da nova assinatura(nossa assinatura no caso) pode ser feita pelo programa do equipamento MFE. Ex.: Gertec MFE, você baixa o software do Ativador Gertec, instala, e procurar por Associar Assinatura/Software

<nowiki>**</nowiki> Caso o equipamento MFE seja novo, já esteja ativado mas ainda não foi associado, não sei informar se o processo de associação também pode ser feito pelo programa do equipamento MFE, caso alguém tentar e funcionar, fazer atualizar essas informações aqui.

'''6 - Ativar o equipamento MFE pelo software do fabricante (como é feito no sat)'''

'''7 - Configurar Master Key:'''<blockquote>'''7.1 - Parametros'''</blockquote><blockquote>Inscrição estadual precisa ter 12 Dígitos(Pontos e barras não contam), caso necessário completar com zeros a esquerda.</blockquote><blockquote>'''7.2 - Configurar Usuário'''</blockquote>[[Arquivo:5 mfe.png|miniaturadaimagem|nenhum]]

<nowiki>*</nowiki>Chave acesso validador é por estabelecimento (CSC / Token que o cliente vai passar), e até o momento, não existia local para obter essa informação, a orientação que passaram era usar o mesmo de homologação, que é este: 25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D

<nowiki>**</nowiki>Código de Autenticação o cliente vai passar também.

<nowiki>***</nowiki> Diretórios de Input e Output precisam ter a "\" no final.<blockquote>'''7.3 - Configurar Tipo de Pagamento POS;'''</blockquote><blockquote><nowiki>**</nowiki>PRECISA CADASTRAR UM TIPO DE PAGAMENTO POS PARA CADA MAQUININHA/ADQUIRENTE.</blockquote><blockquote>Serial: Preencher com o número serial da maquinha POS. (Cada maquininha terá o seu numero serial, precisa olhar no próprio equipamento o número).</blockquote><blockquote>Chave de Requisição: Gerar um GUID para cada cadastro POS (ou seja, para cada maquininha) pelo site: https://www.guidgen.com/</blockquote><blockquote>'''7.4 - Configurar Bandeiras.''' </blockquote><blockquote>SEFAZ informa que deve ser informado neste campo um numero que identifica a bandeira, que é fornecido pela adquirente que processa a bandeira.</blockquote><blockquote>Teria que verificar com a adquirente. Importante que esse identificador seja diferente para cada bandeira.</blockquote><blockquote><nowiki>*</nowiki>O SITEF a principio já consegue buscar essa informação, não sendo necessário configurar.</blockquote>

MFE

2021-05-03T19:36:03Z

Maico:

OBS: SÓ FUNCIONA COM TEF DO '''SITEF'''.

==Configurar MFe:==
'''1 - Gerar Assinatura MFE no Office CT. (responsabilidade da Office)'''

'''2 - Cadastrar na SEFAZ como nosso cliente (Vincular aplicativo comercial)(Solicitar para o Jonas/Fabiano fazer)'''<blockquote>''http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/portal#/software-house/vincular-contribuinte/consultar''</blockquote>'''3 - Baixar e Instalar driver MFE sem comunicação direta (versão 01.04.xx) e Integrador Fiscal:'''

<blockquote>''http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/''</blockquote>'''4 - No Integrador Fiscal deve ser preenchido'''
[[Arquivo:IntegradoMFe.png|miniaturadaimagem|nenhum|973x973px]]

'''5 - O contribuinte precisa vincular o equipamento MFE dele no portal, conforme descrito a partir da pág 16 do manual:'''<blockquote>''https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/download/projetomfe/Manual_Manual_PortalCFe_Rev_21.pdf?apiKey=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI3Mzc2NjI1NTAwMDEzMyIsImlhdCI6MTU2NjgyMDYxMCwiZXhwIjoxNTY2OTA3MDEwLCI3Mzc2NjI1NTAwMDEzMyI6IlNPRlRXQVJFX0hPVVNFIn0.XQvbw_w1ciG1ubgc4zOsxYBdMZnJBYrtCbVyTLFSUqs''</blockquote>* Esse processo é equivalente a associação de assinatura que fazemos para os SATs de SP, inclusive caso o equipamento MFE já esteja ativado e sendo utilizado pelo cliente através de outro sistema, a associação da nova assinatura(nossa assinatura no caso) pode ser feita pelo programa do equipamento MFE. Ex.: Gertec MFE, você baixa o software do Ativador Gertec, instala, e procurar por Associar Assinatura/Software

<nowiki>**</nowiki> Caso o equipamento MFE seja novo, já esteja ativado mas ainda não foi associado, não sei informar se o processo de associação também pode ser feito pelo programa do equipamento MFE, caso alguém tentar e funcionar, fazer atualizar essas informações aqui.

'''6 - Ativar o equipamento MFE pelo software do fabricante (como é feito no sat)'''

'''7 - Configurar Master Key:'''<blockquote>'''7.1 - Parametros'''</blockquote><blockquote>Inscrição estadual precisa ter 12 Dígitos(Pontos e barras não contam), caso necessário completar com zeros a esquerda.</blockquote><blockquote>'''7.2 - Configurar Usuário'''</blockquote>[[Arquivo:5 mfe.png|miniaturadaimagem|nenhum]]<blockquote><nowiki>*</nowiki>Chave acesso validador é por estabelecimento (CSC / Token que o cliente vai passar), e até o momento, não existia local para obter essa informação, a orientação que passaram era usar o mesmo de homologação, que é este: 25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D</blockquote>*Codigo de Autenticação o cliente vai passar também.<blockquote>'''7.3 - Configurar Tipo de Pagamento POS;'''</blockquote><blockquote><nowiki>**</nowiki>PRECISA CADASTRAR UM TIPO DE PAGAMENTO POS PARA CADA MAQUININHA/ADQUIRENTE.</blockquote><blockquote>Serial: Preencher com o número serial da maquinha POS. (Cada maquininha terá o seu numero serial, precisa olhar no próprio equipamento o número).</blockquote><blockquote>Chave de Requisição: Gerar um GUID para cada cadastro POS (ou seja, para cada maquininha) pelo site: https://www.guidgen.com/</blockquote><blockquote>'''7.4 - Configurar Bandeiras.''' </blockquote><blockquote>SEFAZ informa que deve ser informado neste campo um numero que identifica a bandeira, que é fornecido pela adquirente que processa a bandeira.</blockquote><blockquote>Teria que verificar com a adquirente. Importante que esse identificador seja diferente para cada bandeira.</blockquote><blockquote><nowiki>*</nowiki>O SITEF a principio já consegue buscar essa informação, não sendo necessário configurar.</blockquote>

Erros Comuns e Soluções

2021-03-02T12:20:17Z

Maico: /* Formatação de Região e Idioma(Messagem de aviso ao entrar no sistema): */

=====Formatação de Região e Idioma(Messagem de aviso ao entrar no sistema):=====
Nesse caso devem ser conferidas as configurações de Região e Idioma do Windows, as mesma devem estar conforme imagem abaixo. Para acessar o painel de configuração do Windows abra o "Painel de Controle > Região", algumas configurações se encontram na tela inicial outras na parte de "Configurações Adicionais".
[[Arquivo:ConfigRegiao.jpg|esquerda|miniaturadaimagem|968x968px]]

Arquivo:ConfigRegiao.jpg

2021-03-02T12:19:50Z

Maico:

Formatação de Região e Idioma