https://wiki.officesystem.com.br/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Vitor 2026-05-08T19:58:31Z Contribuições do(a) usuário(a) MediaWiki 1.34.2 https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Auto_Atendimento&diff=2356 2026-04-30T20:00:46Z

<p>Vitor: /* Módulo administrativo do Autoatendimento (nome oficial) */</p> <hr /> <div>==PDV Autoatendimento==<br /> <br /> ==Visão funcional==<br /> No modo Autoatendimento, o PDV entra em fluxo próprio (tela dedicada), com:<br /> <br /> *seleção de itens;<br /> *conferência de peso (quando aplicável);<br /> *escolha de forma de pagamento;<br /> *finalização da venda.<br /> <br /> Além do fluxo do cliente, existe o módulo administrativo interno chamado '''Área Restrita''' (do Autoatendimento), usado para ações de administração, como configuração de balança e liberações conforme permissão.<br /> <br /> ==Marquinhas e parâmetros obrigatórios==<br /> <br /> ===1) Marquinha do Usuário (habilita modo Autoatendimento no PDV)===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Cadastro de Usuários &gt; aba '''Autoatendimento'''<br /> <br /> '''Campo'''<br /> <br /> *'''Utilizar PDV Autoatendimento''' (US_AUTOATEND)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Marcado = usuário entra no PDV em modo Autoatendimento.<br /> *Desmarcado = usuário segue no PDV normal.<br /> <br /> ===2) Marquinha do Usuário para Balança===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Cadastro de Usuários &gt; aba '''Autoatendimento'''<br /> <br /> '''Campo'''<br /> <br /> *'''Utilizar balança para conferência de peso''' (US_AUTOATEND_BALANCA)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Marcado = Autoatendimento usa leitura da balança para conferência.<br /> *Desmarcado = fluxo sem conferência por balança.<br /> <br /> ===3) Marquinha do Tipo de Pagamento===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Cadastro de Tipos de Pagamento &gt; aba '''PDV'''<br /> <br /> '''Campo'''<br /> <br /> *'''Disponível no PDV de Autoatendimento''' (TP_AUTOATEND)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Só aparece no Autoatendimento se esta marquinha estiver marcada.<br /> *Além disso, o tipo também precisa estar ativo e com atalho preenchido.<br /> *Tipos sem atalho não entram na listagem do Autoatendimento.<br /> <br /> ===4) Marquinha de Peso Variável (produto/subgrupo)===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Cadastro de Subgrupos de Produtos<br /> <br /> '''Campo'''<br /> <br /> *'''Peso variável''' (SG_PESOVARIAVEL)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Subgrupo marcado como peso variável entra na lógica de conferência de peso no Autoatendimento.<br /> *Subgrupo não marcado segue como item comum (sem conferência de peso variável).<br /> <br /> ===5) Parâmetros de Peso do Autoatendimento===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Parâmetros Específicos &gt; grupo '''Autoatendimento - Peso'''<br /> <br /> '''Campos'''<br /> <br /> *'''Verificação''' (AUTOATEND_VERIF_PESO)<br /> **Item por Item (I)<br /> **Final (F)<br /> *'''Margem toler. (%)''' (AUTOATEND_MARGEM)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Define como e quando o peso será validado.<br /> *A margem é percentual inteiro (ex.: 5 = 5%).<br /> <br /> ==Módulo administrativo do Autoatendimento==<br /> O nome do módulo administrativo é '''Acesso Área Restrita Autoatendimento'''.<br /> <br /> '''Onde acessar'''<br /> <br /> Dentro da tela do Autoatendimento, botão '''Área Restrita'''.<br /> <br /> '''Para que serve'''<br /> <br /> *Configurar porta COM da balança no próprio Autoatendimento;<br /> *Executar ações administrativas protegidas por permissão;<br /> *Permitir liberações operacionais quando o usuário tiver permissão.<br /> <br /> ==Fluxo de configuração==<br /> 1. Atualizar sistema e banco.<br /> <br /> 2. Conferir usuário com marquinha '''Utilizar PDV Autoatendimento'''.<br /> <br /> 3. Se houver balança, marcar '''Utilizar balança para conferência de peso''' no usuário.<br /> <br /> 4. Em Subgrupos, marcar '''Peso variável''' nos subgrupos corretos.<br /> <br /> 5. Em Tipos de Pagamento, marcar '''Disponível no PDV de Autoatendimento''' nos tipos permitidos.<br /> <br /> 6. Em Parâmetros Específicos, ajustar:<br /> <br /> *Verificação (Item por Item ou Final)<br /> *Margem toler. (%)<br /> <br /> 7. No módulo '''Área Restrita''' do Autoatendimento, configurar porta COM da balança.<br /> <br /> 8. Executar teste de ponta a ponta.<br /> <br /> ==Comportamentos importantes==<br /> <br /> ===Pagamentos não aparecem===<br /> Conferir, nesta ordem:<br /> <br /> 1. Marquinha TP_AUTOATEND no tipo de pagamento.<br /> <br /> 2. Tipo não está inativo.<br /> <br /> 3. Tipo possui atalho preenchido.<br /> <br /> 4. Não é o tipo &quot;VALE&quot; (não entra na listagem do Autoatendimento).<br /> <br /> ===Item não passa por conferência de peso===<br /> Conferir:<br /> <br /> 1. Marquinha de usuário para balança (US_AUTOATEND_BALANCA).<br /> <br /> 2. Marquinha de subgrupo peso variável (SG_PESOVARIAVEL).<br /> <br /> 3. Parâmetro de verificação e margem em Parâmetros Específicos.<br /> <br /> 4. Porta COM configurada corretamente no módulo '''Área Restrita'''.<br /> <br /> ===Não consegue acessar funções administrativas===<br /> Conferir:<br /> <br /> 1. Se o usuário tem permissão de '''Acesso Área Restrita Autoatendimento'''.<br /> <br /> 2. Se o usuário tem permissão para '''Permite divergência de peso no Autoatendimento''' (quando aplicável ao cenário).<br /> <br /> ==Atualização de banco (estrutura criada pela versão)==<br /> Na entrega do Autoatendimento, a atualização adiciona:<br /> <br /> *US_AUTOATEND e US_AUTOATEND_BALANCA em USUARIOS;<br /> *TP_AUTOATEND em TIPOPGTO;<br /> *AUTOATEND_VERIF_PESO e AUTOATEND_MARGEM em PARAMESP;<br /> *SG_PESOVARIAVEL em SUBGRUPOS;</div>

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<p>Vitor: </p> <hr /> <div>==PDV Autoatendimento==<br /> <br /> ==Visão funcional==<br /> No modo Autoatendimento, o PDV entra em fluxo próprio (tela dedicada), com:<br /> <br /> *seleção de itens;<br /> *conferência de peso (quando aplicável);<br /> *escolha de forma de pagamento;<br /> *finalização da venda.<br /> <br /> Além do fluxo do cliente, existe o módulo administrativo interno chamado '''Área Restrita''' (do Autoatendimento), usado para ações de administração, como configuração de balança e liberações conforme permissão.<br /> <br /> ==Marquinhas e parâmetros obrigatórios==<br /> <br /> ===1) Marquinha do Usuário (habilita modo Autoatendimento no PDV)===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Cadastro de Usuários &gt; aba '''Autoatendimento'''<br /> <br /> '''Campo'''<br /> <br /> *'''Utilizar PDV Autoatendimento''' (US_AUTOATEND)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Marcado = usuário entra no PDV em modo Autoatendimento.<br /> *Desmarcado = usuário segue no PDV normal.<br /> <br /> ===2) Marquinha do Usuário para Balança===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Cadastro de Usuários &gt; aba '''Autoatendimento'''<br /> <br /> '''Campo'''<br /> <br /> *'''Utilizar balança para conferência de peso''' (US_AUTOATEND_BALANCA)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Marcado = Autoatendimento usa leitura da balança para conferência.<br /> *Desmarcado = fluxo sem conferência por balança.<br /> <br /> ===3) Marquinha do Tipo de Pagamento===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Cadastro de Tipos de Pagamento &gt; aba '''PDV'''<br /> <br /> '''Campo'''<br /> <br /> *'''Disponível no PDV de Autoatendimento''' (TP_AUTOATEND)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Só aparece no Autoatendimento se esta marquinha estiver marcada.<br /> *Além disso, o tipo também precisa estar ativo e com atalho preenchido.<br /> *Tipos sem atalho não entram na listagem do Autoatendimento.<br /> <br /> ===4) Marquinha de Peso Variável (produto/subgrupo)===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Cadastro de Subgrupos de Produtos<br /> <br /> '''Campo'''<br /> <br /> *'''Peso variável''' (SG_PESOVARIAVEL)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Subgrupo marcado como peso variável entra na lógica de conferência de peso no Autoatendimento.<br /> *Subgrupo não marcado segue como item comum (sem conferência de peso variável).<br /> <br /> ===5) Parâmetros de Peso do Autoatendimento===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Parâmetros Específicos &gt; grupo '''Autoatendimento - Peso'''<br /> <br /> '''Campos'''<br /> <br /> *'''Verificação''' (AUTOATEND_VERIF_PESO)<br /> **Item por Item (I)<br /> **Final (F)<br /> *'''Margem toler. (%)''' (AUTOATEND_MARGEM)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Define como e quando o peso será validado.<br /> *A margem é percentual inteiro (ex.: 5 = 5%).<br /> <br /> ==Módulo administrativo do Autoatendimento (nome oficial)==<br /> O nome do módulo administrativo é '''Área Restrita'''.<br /> <br /> '''Onde acessar'''<br /> Dentro da tela do Autoatendimento, botão '''Área Restrita'''.<br /> <br /> '''Para que serve'''<br /> *Configurar porta COM da balança no próprio Autoatendimento;<br /> *Executar ações administrativas protegidas por permissão;<br /> *Permitir liberações operacionais quando o usuário tiver permissão.<br /> <br /> ==Fluxo de configuração recomendado (ordem para implantação)==<br /> 1. Atualizar sistema e banco.<br /> <br /> 2. Conferir usuário com marquinha '''Utilizar PDV Autoatendimento'''.<br /> <br /> 3. Se houver balança, marcar '''Utilizar balança para conferência de peso''' no usuário.<br /> <br /> 4. Em Subgrupos, marcar '''Peso variável''' nos subgrupos corretos.<br /> <br /> 5. Em Tipos de Pagamento, marcar '''Disponível no PDV de Autoatendimento''' nos tipos permitidos.<br /> <br /> 6. Em Parâmetros Específicos, ajustar:<br /> <br /> *Verificação (Item por Item ou Final)<br /> *Margem toler. (%)<br /> <br /> 7. No módulo '''Área Restrita''' do Autoatendimento, configurar porta COM da balança.<br /> <br /> 8. Executar teste de ponta a ponta.<br /> <br /> ==Comportamentos importantes para suporte==<br /> <br /> ===Pagamentos não aparecem===<br /> Conferir, nesta ordem:<br /> <br /> 1. Marquinha TP_AUTOATEND no tipo de pagamento.<br /> <br /> 2. Tipo não está inativo.<br /> <br /> 3. Tipo possui atalho preenchido.<br /> <br /> 4. Não é o tipo &quot;VALE&quot; (não entra na listagem do Autoatendimento).<br /> <br /> ===Item não passa por conferência de peso===<br /> Conferir:<br /> <br /> 1. Marquinha de usuário para balança (US_AUTOATEND_BALANCA).<br /> <br /> 2. Marquinha de subgrupo peso variável (SG_PESOVARIAVEL).<br /> <br /> 3. Parâmetro de verificação e margem em Parâmetros Específicos.<br /> <br /> 4. Porta COM configurada corretamente no módulo '''Área Restrita'''.<br /> <br /> ===Não consegue acessar funções administrativas===<br /> Conferir:<br /> <br /> 1. Se o usuário tem permissão de '''Acesso Área Restrita Autoatendimento'''.<br /> <br /> 2. Se o usuário tem permissão para '''Permite divergência de peso no Autoatendimento''' (quando aplicável ao cenário).<br /> <br /> ==Permissões administrativas (Área Restrita)==<br /> O módulo '''Área Restrita''' possui controle de permissões para ações administrativas no Autoatendimento, incluindo:<br /> <br /> *permissão para divergência de peso;<br /> *acesso à área restrita do Autoatendimento.<br /> <br /> Em chamados de bloqueio de ação administrativa, validar as permissões do usuário/perfil antes de tratar como erro técnico.<br /> <br /> ==Atualização de banco (estrutura criada pela versão)==<br /> Na entrega do Autoatendimento, a atualização adiciona:<br /> <br /> *US_AUTOATEND e US_AUTOATEND_BALANCA em USUARIOS;<br /> *TP_AUTOATEND em TIPOPGTO;<br /> *AUTOATEND_VERIF_PESO e AUTOATEND_MARGEM em PARAMESP;<br /> *SG_PESOVARIAVEL em SUBGRUPOS;<br /> <br /> com defaults e atualização de nulos para evitar inconsistência inicial.<br /> <br /> ==Roteiro de teste de homologação (obrigatório)==<br /> 1. Logar com usuário marcado para Autoatendimento.<br /> <br /> 2. Confirmar abertura do PDV em modo Autoatendimento.<br /> <br /> 3. Inserir item comum (sem peso variável) e validar fluxo normal.<br /> <br /> 4. Inserir item de subgrupo com peso variável e validar conferência.<br /> <br /> 5. Testar cenário dentro da margem e fora da margem.<br /> <br /> 6. Ir para pagamento e confirmar que só aparecem tipos com marquinha TP_AUTOATEND.<br /> <br /> 7. Acessar '''Área Restrita''', validar acesso e configurar/testar porta COM da balança.<br /> <br /> 8. Concluir venda.<br /> <br /> 9. Repetir com usuário sem marquinha US_AUTOATEND e validar PDV normal.</div>

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<p>Vitor: </p> <hr /> <div>==PDV Autoatendimento==<br /> <br /> ==Visão funcional==<br /> No modo Autoatendimento, o PDV entra em fluxo próprio (tela dedicada), com:<br /> <br /> *seleção de itens;<br /> *conferência de peso (quando aplicável);<br /> *escolha de forma de pagamento;<br /> *finalização da venda.<br /> <br /> ==Marquinhas e parâmetros obrigatórios==<br /> <br /> ===1) Marquinha do Usuário (habilita modo Autoatendimento no PDV)===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Cadastro de Usuários &gt; aba '''Autoatendimento'''<br /> <br /> '''Campo'''<br /> <br /> *'''Utilizar PDV Autoatendimento''' (US_AUTOATEND)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Marcado = usuário entra no PDV em modo Autoatendimento.<br /> *Desmarcado = usuário segue no PDV normal.<br /> <br /> ===2) Marquinha do Usuário para Balança===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Cadastro de Usuários &gt; aba '''Autoatendimento'''<br /> <br /> '''Campo'''<br /> <br /> *'''Utilizar balança para conferência de peso''' (US_AUTOATEND_BALANCA)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Marcado = Autoatendimento usa leitura da balança para conferência.<br /> *Desmarcado = fluxo sem conferência por balança.<br /> <br /> ===3) Marquinha do Tipo de Pagamento===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Cadastro de Tipos de Pagamento &gt; aba '''PDV'''<br /> <br /> '''Campo'''<br /> <br /> *'''Disponível no PDV de Autoatendimento''' (TP_AUTOATEND)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Só aparece no Autoatendimento se esta marquinha estiver marcada.<br /> *Além disso, o tipo também precisa estar ativo e com atalho preenchido.<br /> *Tipos sem atalho não entram na listagem do Autoatendimento.<br /> <br /> ===4) Marquinha de Peso Variável (produto/subgrupo)===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Cadastro de Subgrupos de Produtos<br /> <br /> '''Campo'''<br /> <br /> *'''Peso variável''' (SG_PESOVARIAVEL)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Subgrupo marcado como peso variável entra na lógica de conferência de peso no Autoatendimento.<br /> *Subgrupo não marcado segue como item comum (sem conferência de peso variável).<br /> <br /> ===5) Parâmetros de Peso do Autoatendimento===<br /> '''Onde fica'''<br /> <br /> Parâmetros Específicos &gt; grupo '''Autoatendimento - Peso'''<br /> <br /> '''Campos'''<br /> <br /> *'''Verificação''' (AUTOATEND_VERIF_PESO)<br /> **Item por Item (I)<br /> **Final (F)<br /> *'''Margem toler. (%)''' (AUTOATEND_MARGEM)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> <br /> *Define como e quando o peso será validado.<br /> *A margem é percentual inteiro (ex.: 5 = 5%).<br /> <br /> ==Fluxo de configuração recomendado (ordem para implantação)==<br /> 1. Atualizar sistema e banco.<br /> <br /> 2. Conferir usuário com marquinha '''Utilizar PDV Autoatendimento'''.<br /> <br /> 3. Se houver balança, marcar '''Utilizar balança para conferência de peso''' no usuário.<br /> <br /> 4. Em Subgrupos, marcar '''Peso variável''' nos subgrupos corretos.<br /> <br /> 5. Em Tipos de Pagamento, marcar '''Disponível no PDV de Autoatendimento''' nos tipos permitidos.<br /> <br /> 6. Em Parâmetros Específicos, ajustar:<br /> <br /> *Verificação (Item por Item ou Final)<br /> *Margem toler. (%)<br /> <br /> 7. No painel administrativo do Autoatendimento, configurar porta COM da balança.<br /> 8. Executar teste de ponta a ponta.<br /> <br /> ==Comportamentos importantes para suporte==<br /> <br /> ===Pagamentos não aparecem===<br /> Conferir, nesta ordem:<br /> <br /> 1. Marquinha TP_AUTOATEND no tipo de pagamento.<br /> <br /> 2. Tipo não está inativo.<br /> <br /> 3. Tipo possui atalho preenchido.<br /> <br /> 4. Não é o tipo &quot;VALE&quot; (não entra na listagem do Autoatendimento).<br /> <br /> ===Item não passa por conferência de peso===<br /> Conferir:<br /> <br /> 1. Marquinha de usuário para balança (US_AUTOATEND_BALANCA).<br /> <br /> 2. Marquinha de subgrupo peso variável (SG_PESOVARIAVEL).<br /> <br /> 3. Parâmetro de verificação e margem em Parâmetros Específicos.<br /> <br /> 4. Porta COM configurada corretamente no painel administrativo.<br /> <br /> ==Permissões administrativas (Área Restrita)==<br /> O módulo possui controle de permissões para ações administrativas no Autoatendimento, incluindo:<br /> <br /> *permissão para divergência de peso;<br /> *acesso à área restrita do Autoatendimento.<br /> <br /> Em chamados de bloqueio de ação administrativa, validar as permissões do usuário/perfil antes de tratar como erro técnico.<br /> <br /> ==Atualização de banco (estrutura criada pela versão)==<br /> Na entrega do Autoatendimento, a atualização adiciona:<br /> <br /> *US_AUTOATEND e US_AUTOATEND_BALANCA em USUARIOS;<br /> *TP_AUTOATEND em TIPOPGTO;<br /> *AUTOATEND_VERIF_PESO e AUTOATEND_MARGEM em PARAMESP;<br /> *SG_PESOVARIAVEL em SUBGRUPOS;<br /> <br /> com defaults e atualização de nulos para evitar inconsistência inicial.<br /> <br /> ==Roteiro de teste de homologação (obrigatório)==<br /> 1. Logar com usuário marcado para Autoatendimento.<br /> <br /> 2. Confirmar abertura do PDV em modo Autoatendimento.<br /> <br /> 3. Inserir item comum (sem peso variável) e validar fluxo normal.<br /> <br /> 4. Inserir item de subgrupo com peso variável e validar conferência.<br /> <br /> 5. Testar cenário dentro da margem e fora da margem.<br /> <br /> 6. Ir para pagamento e confirmar que só aparecem tipos com marquinha TP_AUTOATEND.<br /> <br /> 7. Concluir venda.<br /> <br /> 8. Repetir com usuário sem marquinha US_AUTOATEND e validar PDV normal.<br /> <br /> ==Pesquisa na tela de Parâmetros (apoio ao suporte)==<br /> A tela de Parâmetros Específicos possui pesquisa por termo com botão '''Consultar''', navegação por próximo/anterior e contador de ocorrências, para localizar rapidamente os itens do Autoatendimento (ex.: &quot;autoatend&quot;, &quot;peso&quot;, &quot;margem&quot;).</div>

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<p>Vitor: </p> <hr /> <div>==PDV Autoatendimento (Guia completo para Suporte)==<br /> <br /> ==Objetivo==<br /> Documentar a configuração completa do PDV Autoatendimento para implantação, conferência e atendimento de chamados, incluindo onde fica cada marquinha obrigatória.<br /> <br /> ==Visão funcional==<br /> No modo Autoatendimento, o PDV entra em fluxo próprio (tela dedicada), com:<br /> * seleção de itens;<br /> * conferência de peso (quando aplicável);<br /> * escolha de forma de pagamento;<br /> * finalização da venda.<br /> <br /> ==Marquinhas e parâmetros obrigatórios==<br /> <br /> ===1) Marquinha do Usuário (habilita modo Autoatendimento no PDV)===<br /> '''Onde fica'''<br /> Cadastro de Usuários &gt; aba '''Autoatendimento'''<br /> <br /> '''Campo'''<br /> * '''Utilizar PDV Autoatendimento''' (US_AUTOATEND)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> * Marcado = usuário entra no PDV em modo Autoatendimento.<br /> * Desmarcado = usuário segue no PDV normal.<br /> <br /> ===2) Marquinha do Usuário para Balança===<br /> '''Onde fica'''<br /> Cadastro de Usuários &gt; aba '''Autoatendimento'''<br /> <br /> '''Campo'''<br /> * '''Utilizar balança para conferência de peso''' (US_AUTOATEND_BALANCA)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> * Marcado = Autoatendimento usa leitura da balança para conferência.<br /> * Desmarcado = fluxo sem conferência por balança.<br /> <br /> ===3) Marquinha do Tipo de Pagamento===<br /> '''Onde fica'''<br /> Cadastro de Tipos de Pagamento &gt; aba '''PDV'''<br /> <br /> '''Campo'''<br /> * '''Disponível no PDV de Autoatendimento''' (TP_AUTOATEND)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> * Só aparece no Autoatendimento se esta marquinha estiver marcada.<br /> * Além disso, o tipo também precisa estar ativo e com atalho preenchido.<br /> * Tipos sem atalho não entram na listagem do Autoatendimento.<br /> <br /> ===4) Marquinha de Peso Variável (produto/subgrupo)===<br /> '''Onde fica'''<br /> Cadastro de Subgrupos de Produtos<br /> <br /> '''Campo'''<br /> * '''Peso variável''' (SG_PESOVARIAVEL)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> * Subgrupo marcado como peso variável entra na lógica de conferência de peso no Autoatendimento.<br /> * Subgrupo não marcado segue como item comum (sem conferência de peso variável).<br /> <br /> ===5) Parâmetros de Peso do Autoatendimento===<br /> '''Onde fica'''<br /> Parâmetros Específicos &gt; grupo '''Autoatendimento - Peso'''<br /> <br /> '''Campos'''<br /> * '''Verificação''' (AUTOATEND_VERIF_PESO)<br /> ** Item por Item (I)<br /> ** Final (F)<br /> * '''Margem toler. (%)''' (AUTOATEND_MARGEM)<br /> <br /> '''Regra'''<br /> * Define como e quando o peso será validado.<br /> * A margem é percentual inteiro (ex.: 5 = 5%).<br /> <br /> ==Fluxo de configuração recomendado (ordem para implantação)==<br /> 1. Atualizar sistema e banco.<br /> 2. Conferir usuário com marquinha '''Utilizar PDV Autoatendimento'''.<br /> 3. Se houver balança, marcar '''Utilizar balança para conferência de peso''' no usuário.<br /> 4. Em Subgrupos, marcar '''Peso variável''' nos subgrupos corretos.<br /> 5. Em Tipos de Pagamento, marcar '''Disponível no PDV de Autoatendimento''' nos tipos permitidos.<br /> 6. Em Parâmetros Específicos, ajustar:<br /> * Verificação (Item por Item ou Final)<br /> * Margem toler. (%)<br /> 7. No painel administrativo do Autoatendimento, configurar porta COM da balança.<br /> 8. Executar teste de ponta a ponta.<br /> <br /> ==Comportamentos importantes para suporte==<br /> <br /> ===Pagamentos não aparecem===<br /> Conferir, nesta ordem:<br /> 1. Marquinha TP_AUTOATEND no tipo de pagamento.<br /> 2. Tipo não está inativo.<br /> 3. Tipo possui atalho preenchido.<br /> 4. Não é o tipo &quot;VALE&quot; (não entra na listagem do Autoatendimento).<br /> <br /> ===Item não passa por conferência de peso===<br /> Conferir:<br /> 1. Marquinha de usuário para balança (US_AUTOATEND_BALANCA).<br /> 2. Marquinha de subgrupo peso variável (SG_PESOVARIAVEL).<br /> 3. Parâmetro de verificação e margem em Parâmetros Específicos.<br /> 4. Porta COM configurada corretamente no painel administrativo.<br /> <br /> ===Usuário não entra no Autoatendimento===<br /> Conferir:<br /> 1. Marquinha '''Utilizar PDV Autoatendimento''' no usuário (US_AUTOATEND).<br /> 2. Login realizado com o usuário correto.<br /> <br /> ==Permissões administrativas (Área Restrita)==<br /> O módulo possui controle de permissões para ações administrativas no Autoatendimento, incluindo:<br /> * permissão para divergência de peso;<br /> * acesso à área restrita do Autoatendimento.<br /> <br /> Em chamados de bloqueio de ação administrativa, validar as permissões do usuário/perfil antes de tratar como erro técnico.<br /> <br /> ==Atualização de banco (estrutura criada pela versão)==<br /> Na entrega do Autoatendimento, a atualização adiciona:<br /> * US_AUTOATEND e US_AUTOATEND_BALANCA em USUARIOS;<br /> * TP_AUTOATEND em TIPOPGTO;<br /> * AUTOATEND_VERIF_PESO e AUTOATEND_MARGEM em PARAMESP;<br /> * SG_PESOVARIAVEL em SUBGRUPOS;<br /> com defaults e atualização de nulos para evitar inconsistência inicial.<br /> <br /> ==Roteiro de teste de homologação (obrigatório)==<br /> 1. Logar com usuário marcado para Autoatendimento.<br /> 2. Confirmar abertura do PDV em modo Autoatendimento.<br /> 3. Inserir item comum (sem peso variável) e validar fluxo normal.<br /> 4. Inserir item de subgrupo com peso variável e validar conferência.<br /> 5. Testar cenário dentro da margem e fora da margem.<br /> 6. Ir para pagamento e confirmar que só aparecem tipos com marquinha TP_AUTOATEND.<br /> 7. Concluir venda.<br /> 8. Repetir com usuário sem marquinha US_AUTOATEND e validar PDV normal.<br /> <br /> ==Pesquisa na tela de Parâmetros (apoio ao suporte)==<br /> A tela de Parâmetros Específicos possui pesquisa por termo com botão '''Consultar''', navegação por próximo/anterior e contador de ocorrências, para localizar rapidamente os itens do Autoatendimento (ex.: &quot;autoatend&quot;, &quot;peso&quot;, &quot;margem&quot;).</div>

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<p>Vitor: </p> <hr /> <div>==PDV Autoatendimento==<br /> <br /> ==O que é?==<br /> O PDV Autoatendimento é o modo de venda em que o próprio cliente realiza a compra no terminal touch, sem depender do operador para conduzir cada etapa.<br /> <br /> Neste modo, o cliente:<br /> * seleciona os produtos;<br /> * visualiza carrinho e total;<br /> * passa pela validação de peso (quando aplicável);<br /> * escolhe forma de pagamento disponível;<br /> * finaliza a compra.<br /> <br /> ==Como funciona (visão geral)==<br /> # O cliente inicia o atendimento no terminal.<br /> # Seleciona produtos e adiciona ao carrinho.<br /> # Se houver item de pesagem, o sistema realiza conferência de peso conforme parâmetros.<br /> # O cliente segue para pagamento.<br /> # O sistema exibe somente as formas de pagamento habilitadas para Autoatendimento.<br /> # A venda é finalizada no próprio terminal.<br /> <br /> ==Requisitos==<br /> * Master Key / Master Key PDV com módulo de Autoatendimento.<br /> * Terminal com tela touch (recomendado).<br /> * Balança serial instalada (quando houver venda de item pesável).<br /> * Permissão para alterar Parâmetros Específicos, Tipos de Pagamento e Cadastro de Produtos.<br /> <br /> ==Configuração obrigatória==<br /> <br /> ===1) Parâmetros Específicos (empresa)==<br /> No grupo de Autoatendimento, configurar:<br /> <br /> '''1.1) Verificar peso'''<br /> Habilita ou desabilita a conferência de peso no fluxo do Autoatendimento.<br /> <br /> '''1.2) Margem de peso'''<br /> Define a tolerância usada na validação do peso.<br /> <br /> Observação:<br /> Essas configurações são por empresa (Parâmetros Específicos), e não por usuário.<br /> <br /> ===2) Tipos de Pagamento (marquinha)==<br /> No cadastro de tipos de pagamento, habilitar a '''marquinha''' de uso no Autoatendimento.<br /> <br /> Regra:<br /> * Se não estiver marcado, o tipo de pagamento não aparece no fechamento do Autoatendimento.<br /> * Se estiver marcado, ele fica disponível para o cliente selecionar no terminal.<br /> <br /> ===3) Produto com peso variável (marquinha)==<br /> No cadastro do produto, habilitar a '''marquinha de peso variável''' para itens que dependem de balança.<br /> <br /> Regra:<br /> * Produto com marquinha de peso variável entra no fluxo de conferência de peso.<br /> * Produto sem marquinha segue como item comum (sem conferência de peso da balança).<br /> <br /> ===4) Porta da balança (painel administrativo do Autoatendimento)==<br /> No painel administrativo interno do Autoatendimento:<br /> # Abrir a configuração da balança.<br /> # Selecionar a porta COM correta.<br /> # Confirmar e testar leitura.<br /> <br /> Observação:<br /> O seletor de porta foi otimizado para touch (janela, lista e botões com área maior de toque).<br /> <br /> ==Fluxo funcional completo==<br /> <br /> ===Etapa 1 - Seleção de itens===<br /> * Cliente navega por categorias/produtos.<br /> * Adiciona itens ao carrinho.<br /> * Total parcial é atualizado.<br /> <br /> ===Etapa 2 - Regras de pesagem===<br /> Quando o item estiver marcado como peso variável:<br /> * o sistema obtém leitura da balança;<br /> * aplica validação conforme &quot;Verificar peso&quot; e &quot;Margem de peso&quot;;<br /> * permite continuidade ou bloqueia/sinaliza divergência conforme regra.<br /> <br /> ===Etapa 3 - Pagamento===<br /> * O sistema mostra somente os tipos de pagamento com marquinha habilitada para Autoatendimento.<br /> * Cliente seleciona forma de pagamento.<br /> * Venda é concluída.<br /> <br /> ==Checklist de implantação (suporte)==<br /> # Conferir se o módulo Autoatendimento está disponível no PDV.<br /> # Configurar Parâmetros Específicos de peso (verificar + margem).<br /> # Habilitar marquinha nos tipos de pagamento desejados.<br /> # Habilitar marquinha de peso variável nos produtos pesáveis.<br /> # Configurar porta COM da balança no painel administrativo.<br /> # Executar teste de ponta a ponta.<br /> <br /> ==Roteiro de testes (homologação)==<br /> <br /> ===Teste A - Item sem peso===<br /> # Incluir item comum.<br /> # Confirmar que não entra em conferência de balança.<br /> # Validar finalização.<br /> <br /> ===Teste B - Item com peso variável===<br /> # Incluir item com marquinha de peso variável.<br /> # Confirmar leitura da balança.<br /> # Testar cenário dentro da margem.<br /> # Testar cenário fora da margem.<br /> <br /> ===Teste C - Formas de pagamento===<br /> # Ir ao fechamento.<br /> # Confirmar que aparecem somente tipos com marquinha de Autoatendimento.<br /> # Validar conclusão da venda.<br /> <br /> ==Operação do suporte (diagnóstico rápido)==<br /> <br /> ===1) Item pesável não valida peso===<br /> Verificar nesta ordem:<br /> # Produto está com marquinha de peso variável.<br /> # Parâmetros de peso estão configurados.<br /> # Porta COM da balança está correta.<br /> # Balança está conectada/comunicando.<br /> <br /> ===2) Forma de pagamento não aparece===<br /> # Confirmar marquinha do tipo de pagamento para Autoatendimento.<br /> # Salvar cadastro e reabrir fluxo de fechamento.<br /> <br /> ===3) Divergência frequente de peso===<br /> # Revisar margem de tolerância.<br /> # Validar leitura real da balança.<br /> # Repetir teste com item padrão de referência.<br /> <br /> ===4) Não lê peso no terminal===<br /> # Testar outra COM.<br /> # Validar cabo/alimentação da balança.<br /> # Confirmar disponibilidade da porta serial no Windows.<br /> <br /> ==Pesquisa de parâmetros (apoio ao suporte)==<br /> Na tela de Parâmetros Específicos existe pesquisa para localizar rapidamente configurações do Autoatendimento.<br /> <br /> Como usar:<br /> # Digitar termo (ex.: autoatend, peso, margem).<br /> # Clicar em '''Consultar'''.<br /> # Navegar entre resultados com próximo/anterior.<br /> # Usar contador de ocorrência para validar todas as posições encontradas.<br /> <br /> ==Resumo de regra de negócio==<br /> * Parâmetro de peso: define comportamento global da empresa.<br /> * Marquinha de peso variável: define se o produto exige conferência de balança.<br /> * Marquinha de tipo de pagamento: define o que aparece para o cliente no fechamento.<br /> * Porta COM correta: condição obrigatória para leitura da balança.</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Auto_Atendimento&diff=2351 2026-04-30T19:41:44Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>==Escopo desta entrega (PDV Autoatendimento)==<br /> Este conteúdo descreve exatamente o que foi implementado nesta sequência de ajustes, para suporte técnico e implantação.<br /> <br /> ===1) Migração de configuração de peso para Parâmetros Específicos===<br /> A configuração de validação de peso do Autoatendimento deixou de ser por usuário e passou para Parâmetros Específicos da empresa.<br /> <br /> '''Campos novos em PARAMESP'''<br /> * AUTOATEND_VERIF_PESO<br /> * AUTOATEND_MARGEM<br /> <br /> '''Comportamento da atualização'''<br /> * A atualização de banco cria os campos em PARAMESP.<br /> * Os valores antigos são migrados para PARAMESP.<br /> * O fluxo do Autoatendimento passa a ler esses campos em PARAMESP.<br /> <br /> '''Importante para suporte'''<br /> * Se cliente atualizar e a tela não refletir os valores, validar se os campos existem em PARAMESP e se houve migração dos dados.<br /> * A configuração antiga por usuário não é mais a referência principal para peso no Autoatendimento.<br /> <br /> ===2) Ajustes no painel administrativo do Autoatendimento (touch)==<br /> Foram feitos ajustes de usabilidade no painel administrativo para operação em tela touch.<br /> <br /> '''O que mudou'''<br /> * Seleção da porta da balança com janela maior.<br /> * Lista de portas com itens maiores (melhor toque).<br /> * Botões de ação (confirmar/cancelar) maiores.<br /> * Ajuste visual do botão Fechar no painel administrativo para facilitar identificação/uso.<br /> <br /> '''Importante para suporte'''<br /> * Em caso de erro de leitura de peso, sempre revisar primeiro a porta COM selecionada no painel administrativo do Autoatendimento.<br /> <br /> ===3) Fluxo de pesagem no Autoatendimento===<br /> O fluxo considera os parâmetros centralizados em PARAMESP.<br /> <br /> '''Regras'''<br /> * Se AUTOATEND_VERIF_PESO estiver habilitado, o sistema valida o peso.<br /> * A tolerância usa AUTOATEND_MARGEM.<br /> * Produto de pesagem precisa estar com a '''marquinha de peso variável''' habilitada no cadastro do produto para entrar no fluxo de conferência de peso.<br /> <br /> ===4) Tipos de pagamento no Autoatendimento===<br /> No fechamento da compra no Autoatendimento, só devem aparecer formas de pagamento com a '''marquinha''' habilitada para esse uso.<br /> <br /> '''Importante para suporte'''<br /> * Se um tipo de pagamento &quot;sumiu&quot; no Autoatendimento, validar a marquinha do tipo de pagamento.<br /> * Se item de balança não está validando peso, validar a marquinha de peso variável no produto.<br /> <br /> ==Como configurar (passo a passo para suporte)==<br /> ===A) Parâmetros Específicos===<br /> 1. Abrir Parâmetros Específicos.<br /> 2. Localizar grupo de Autoatendimento.<br /> 3. Configurar:<br /> * '''Verificar peso''' (habilita/desabilita conferência)<br /> * '''Margem de peso''' (tolerância)<br /> 4. Salvar.<br /> <br /> ===B) Tipo de pagamento (marquinha)==<br /> 1. Abrir cadastro de Tipos de Pagamento.<br /> 2. Marcar os tipos permitidos no Autoatendimento.<br /> 3. Salvar.<br /> 4. Testar no fechamento da venda do Autoatendimento.<br /> <br /> ===C) Produto com peso variável (marquinha)==<br /> 1. Abrir cadastro do produto.<br /> 2. Marcar como peso variável (quando aplicável).<br /> 3. Salvar.<br /> 4. Testar inclusão e conferência no Autoatendimento.<br /> <br /> ===D) Porta da balança no painel administrativo===<br /> 1. Entrar no painel administrativo do Autoatendimento.<br /> 2. Abrir seleção de porta da balança.<br /> 3. Selecionar COM correta.<br /> 4. Confirmar.<br /> 5. Executar teste com produto de peso variável.<br /> <br /> ==Fluxo de teste obrigatório (suporte)==<br /> 1. Testar item comum (sem peso variável): deve seguir sem conferência de peso.<br /> 2. Testar item com peso variável:<br /> * com peso dentro da margem: deve permitir continuidade;<br /> * com peso fora da margem: deve aplicar regra de bloqueio/alerta do fluxo.<br /> 3. Ir para pagamento e confirmar se só aparecem os tipos com marquinha de Autoatendimento.<br /> 4. Concluir venda de ponta a ponta.<br /> <br /> ==Erros comuns e checagem rápida==<br /> ===1) Não lê peso===<br /> Verificar nesta ordem:<br /> 1. Porta COM no painel administrativo.<br /> 2. Comunicação física da balança.<br /> 3. Produto está com marquinha de peso variável.<br /> 4. Parâmetros AUTOATEND_VERIF_PESO / AUTOATEND_MARGEM.<br /> <br /> ===2) Tipo de pagamento não aparece===<br /> 1. Conferir marquinha do tipo de pagamento para Autoatendimento.<br /> 2. Reabrir fluxo de fechamento após salvar cadastro.<br /> <br /> ===3) Configuração de peso &quot;sumiu&quot; após atualização===<br /> 1. Validar existência de AUTOATEND_VERIF_PESO e AUTOATEND_MARGEM em PARAMESP.<br /> 2. Validar se migração de dados foi aplicada no banco.<br /> 3. Confirmar se o cliente não está consultando a configuração antiga por usuário.<br /> <br /> ==Ajuste adicional entregue na tela de Parâmetros (apoio ao suporte)==<br /> Foi adicionada pesquisa na tela de Parâmetros Específicos para facilitar localizar configurações de Autoatendimento.<br /> <br /> '''Como funciona'''<br /> * Digita o termo e clica em '''Consultar'''.<br /> * Navega pelas ocorrências com botões de próximo/anterior.<br /> * Exibe contador de ocorrência.<br /> * Expande seções automaticamente quando necessário.<br /> * Foi corrigido o posicionamento da rolagem para ocorrências em controles desabilitados (Enabled=False), evitando salto para local incorreto.<br /> <br /> '''Uso prático'''<br /> * Pesquisar por termos como: &quot;autoatend&quot;, &quot;peso&quot;, &quot;margem&quot;, &quot;estoque&quot;, etc.<br /> ```<br /> <br /> Se quiser, eu já te mando uma segunda versão mais curta (estilo &quot;checklist de atendimento&quot;), para ficar como seção separada no final da wiki.</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Auto_Atendimento&diff=2350 2026-04-30T19:38:59Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>==O que é?==<br /> É o módulo de PDV Autoatendimento do Master Key / Master Key PDV, criado para operação em terminal touch, permitindo que o cliente faça o próprio atendimento com seleção de produtos, pesagem (quando aplicável) e fechamento da compra.<br /> <br /> ==Como funciona?==<br /> Ao abrir o Autoatendimento no PDV, o cliente navega pelas categorias, adiciona produtos ao carrinho e conclui a venda no próprio terminal.<br /> <br /> Para itens de pesagem, o sistema lê a balança e valida o peso conforme os parâmetros configurados (verificação de peso + margem de tolerância).<br /> <br /> ==O que foi implementado==<br /> * Módulo de Autoatendimento com fluxo touch;<br /> * Painel administrativo interno para ajustes rápidos;<br /> * Melhoria no seletor de porta da balança (tela maior e botões maiores para toque);<br /> * Parâmetros de validação de peso no sistema;<br /> * Controle por &quot;marquinha&quot; para habilitação de tipos de pagamento no Autoatendimento;<br /> * Controle por &quot;marquinha&quot; para produtos com peso variável.<br /> <br /> ==Benefícios==<br /> * Atendimento mais rápido no PDV;<br /> * Menor dependência do operador durante a venda;<br /> * Melhor experiência de uso em tela touch;<br /> * Mais segurança na venda de itens pesáveis;<br /> * Configuração operacional simples para suporte e implantação.<br /> <br /> ==Requisitos==<br /> * Master Key / PDV atualizado com o recurso de Autoatendimento;<br /> * Terminal touch (recomendado);<br /> * Balança instalada e ativa em porta serial (COM), quando houver pesagem;<br /> * Permissão para alterar Parâmetros Específicos e cadastros relacionados.<br /> <br /> ==Como configurar==<br /> ===1) Parâmetros Específicos===<br /> Configurar os parâmetros do Autoatendimento relacionados à pesagem:<br /> <br /> '''1.1) Verificação de peso''': habilitar quando a loja utiliza conferência de peso no Autoatendimento.<br /> <br /> '''1.2) Margem de tolerância''': informar a margem permitida para diferença de peso.<br /> <br /> ===2) Painel administrativo do Autoatendimento===<br /> No próprio Autoatendimento:<br /> <br /> '''2.1) Porta da balança''': selecionar a COM correta.<br /> <br /> '''2.2) Confirmar''': salvar e validar em teste prático de pesagem.<br /> <br /> ===3) Tipos de pagamento (marquinha)===<br /> No cadastro de tipos de pagamento, marcar os que poderão aparecer no Autoatendimento.<br /> <br /> '''Importante''': se não estiver marcado, o tipo de pagamento não será disponibilizado no fechamento da compra no terminal de Autoatendimento.<br /> <br /> ===4) Produto com peso variável (marquinha)===<br /> Nos produtos que devem ser tratados por pesagem, marcar a opção de peso variável.<br /> <br /> '''Importante''': sem essa marcação, o item não entra no fluxo de leitura/validação de peso da balança no Autoatendimento.<br /> <br /> ==Fluxo operacional==<br /> # Cliente inicia atendimento no terminal.<br /> # Seleciona produtos e adiciona ao carrinho.<br /> # Se houver item com peso variável (marcado), o sistema lê e valida o peso.<br /> # Cliente segue para pagamento.<br /> # No pagamento, o sistema exibe somente os tipos de pagamento marcados para Autoatendimento.<br /> # Venda é concluída normalmente.<br /> <br /> ==Roteiro de validação (suporte)==<br /> # Validar se o terminal abre o Autoatendimento corretamente.<br /> # Incluir item comum (sem peso) e validar fluxo.<br /> # Incluir item com marquinha de peso variável e validar leitura da balança.<br /> # Testar validação com peso dentro e fora da margem.<br /> # Ir ao fechamento e confirmar se aparecem somente os tipos de pagamento marcados.<br /> # Concluir uma venda de teste ponta a ponta.<br /> <br /> ==Erros comuns==<br /> 1) Item pesável não pede leitura de peso.<br /> * Verificar se a marquinha de peso variável está habilitada no produto;<br /> * Verificar parâmetros de verificação de peso;<br /> * Verificar comunicação da balança (porta COM).<br /> <br /> 2) Tipo de pagamento não aparece no fechamento.<br /> * Verificar se o tipo está com a marquinha habilitada para Autoatendimento;<br /> * Revisar permissões e sincronização de cadastro, se aplicável.<br /> <br /> 3) Não lê peso.<br /> * Porta COM incorreta;<br /> * Balança desconectada/cabo com falha;<br /> * Problema de driver/comunicação serial no Windows.<br /> <br /> 4) Bloqueio frequente por diferença de peso.<br /> * Margem de tolerância muito restrita para a operação da loja;<br /> * Ajustar margem e repetir testes controlados.<br /> <br /> ==Boas práticas==<br /> * Configurar e validar primeiro em homologação;<br /> * Registrar quais tipos de pagamento ficaram marcados por loja;<br /> * Registrar quais produtos usam marquinha de peso variável;<br /> * Treinar equipe local para ajuste rápido de porta COM e validação básica de pesagem.<br /> <br /> ==Resumo para suporte==<br /> Se houver problema no Autoatendimento, validar primeiro:<br /> # Parâmetros de peso;<br /> # Porta COM da balança;<br /> # Marquinha de tipo de pagamento;<br /> # Marquinha de peso variável no produto.<br /> Na maioria dos casos, a causa está em uma dessas quatro configurações.<br /> ```</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Auto_Atendimento&diff=2349 2026-04-30T19:38:49Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>```text<br /> ==O que é?==<br /> É o módulo de PDV Autoatendimento do Master Key / Master Key PDV, criado para operação em terminal touch, permitindo que o cliente faça o próprio atendimento com seleção de produtos, pesagem (quando aplicável) e fechamento da compra.<br /> <br /> ==Como funciona?==<br /> Ao abrir o Autoatendimento no PDV, o cliente navega pelas categorias, adiciona produtos ao carrinho e conclui a venda no próprio terminal.<br /> <br /> Para itens de pesagem, o sistema lê a balança e valida o peso conforme os parâmetros configurados (verificação de peso + margem de tolerância).<br /> <br /> ==O que foi implementado==<br /> * Módulo de Autoatendimento com fluxo touch;<br /> * Painel administrativo interno para ajustes rápidos;<br /> * Melhoria no seletor de porta da balança (tela maior e botões maiores para toque);<br /> * Parâmetros de validação de peso no sistema;<br /> * Controle por &quot;marquinha&quot; para habilitação de tipos de pagamento no Autoatendimento;<br /> * Controle por &quot;marquinha&quot; para produtos com peso variável.<br /> <br /> ==Benefícios==<br /> * Atendimento mais rápido no PDV;<br /> * Menor dependência do operador durante a venda;<br /> * Melhor experiência de uso em tela touch;<br /> * Mais segurança na venda de itens pesáveis;<br /> * Configuração operacional simples para suporte e implantação.<br /> <br /> ==Requisitos==<br /> * Master Key / PDV atualizado com o recurso de Autoatendimento;<br /> * Terminal touch (recomendado);<br /> * Balança instalada e ativa em porta serial (COM), quando houver pesagem;<br /> * Permissão para alterar Parâmetros Específicos e cadastros relacionados.<br /> <br /> ==Como configurar==<br /> ===1) Parâmetros Específicos===<br /> Configurar os parâmetros do Autoatendimento relacionados à pesagem:<br /> <br /> '''1.1) Verificação de peso''': habilitar quando a loja utiliza conferência de peso no Autoatendimento.<br /> <br /> '''1.2) Margem de tolerância''': informar a margem permitida para diferença de peso.<br /> <br /> ===2) Painel administrativo do Autoatendimento===<br /> No próprio Autoatendimento:<br /> <br /> '''2.1) Porta da balança''': selecionar a COM correta.<br /> <br /> '''2.2) Confirmar''': salvar e validar em teste prático de pesagem.<br /> <br /> ===3) Tipos de pagamento (marquinha)===<br /> No cadastro de tipos de pagamento, marcar os que poderão aparecer no Autoatendimento.<br /> <br /> '''Importante''': se não estiver marcado, o tipo de pagamento não será disponibilizado no fechamento da compra no terminal de Autoatendimento.<br /> <br /> ===4) Produto com peso variável (marquinha)===<br /> Nos produtos que devem ser tratados por pesagem, marcar a opção de peso variável.<br /> <br /> '''Importante''': sem essa marcação, o item não entra no fluxo de leitura/validação de peso da balança no Autoatendimento.<br /> <br /> ==Fluxo operacional==<br /> # Cliente inicia atendimento no terminal.<br /> # Seleciona produtos e adiciona ao carrinho.<br /> # Se houver item com peso variável (marcado), o sistema lê e valida o peso.<br /> # Cliente segue para pagamento.<br /> # No pagamento, o sistema exibe somente os tipos de pagamento marcados para Autoatendimento.<br /> # Venda é concluída normalmente.<br /> <br /> ==Roteiro de validação (suporte)==<br /> # Validar se o terminal abre o Autoatendimento corretamente.<br /> # Incluir item comum (sem peso) e validar fluxo.<br /> # Incluir item com marquinha de peso variável e validar leitura da balança.<br /> # Testar validação com peso dentro e fora da margem.<br /> # Ir ao fechamento e confirmar se aparecem somente os tipos de pagamento marcados.<br /> # Concluir uma venda de teste ponta a ponta.<br /> <br /> ==Erros comuns==<br /> 1) Item pesável não pede leitura de peso.<br /> * Verificar se a marquinha de peso variável está habilitada no produto;<br /> * Verificar parâmetros de verificação de peso;<br /> * Verificar comunicação da balança (porta COM).<br /> <br /> 2) Tipo de pagamento não aparece no fechamento.<br /> * Verificar se o tipo está com a marquinha habilitada para Autoatendimento;<br /> * Revisar permissões e sincronização de cadastro, se aplicável.<br /> <br /> 3) Não lê peso.<br /> * Porta COM incorreta;<br /> * Balança desconectada/cabo com falha;<br /> * Problema de driver/comunicação serial no Windows.<br /> <br /> 4) Bloqueio frequente por diferença de peso.<br /> * Margem de tolerância muito restrita para a operação da loja;<br /> * Ajustar margem e repetir testes controlados.<br /> <br /> ==Boas práticas==<br /> * Configurar e validar primeiro em homologação;<br /> * Registrar quais tipos de pagamento ficaram marcados por loja;<br /> * Registrar quais produtos usam marquinha de peso variável;<br /> * Treinar equipe local para ajuste rápido de porta COM e validação básica de pesagem.<br /> <br /> ==Resumo para suporte==<br /> Se houver problema no Autoatendimento, validar primeiro:<br /> # Parâmetros de peso;<br /> # Porta COM da balança;<br /> # Marquinha de tipo de pagamento;<br /> # Marquinha de peso variável no produto.<br /> Na maioria dos casos, a causa está em uma dessas quatro configurações.<br /> ```</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Auto_Atendimento&diff=2348 2026-04-30T19:35:17Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>==O que é?==<br /> É o módulo de PDV Autoatendimento do Master Key, desenvolvido para operação em terminal touch, permitindo que o cliente realize o próprio atendimento com seleção de produtos, pesagem (quando aplicável) e fechamento da compra.<br /> <br /> ==Como funciona?==<br /> Ao iniciar o Autoatendimento no PDV, o cliente navega por categorias e produtos, adiciona itens ao carrinho e finaliza a compra no próprio terminal.<br /> <br /> Quando houver produto com controle de peso, o sistema faz a leitura da balança e valida o peso conforme as configurações definidas nos Parâmetros Específicos (verificação de peso e margem de tolerância).<br /> <br /> Também existe um painel administrativo no próprio Autoatendimento para ajustes operacionais, incluindo a configuração da porta de comunicação da balança.<br /> <br /> ==Benefícios==<br /> *Fluxo mais simples para o cliente em ambiente touch;<br /> *Redução de intervenção do operador no processo de venda;<br /> *Suporte a produtos pesáveis com validação por parâmetros;<br /> *Configuração da porta da balança diretamente no painel administrativo;<br /> *Melhor usabilidade no painel administrativo (janela maior e botões maiores para toque);<br /> *Maior padronização operacional entre lojas com configuração central por parâmetros.<br /> <br /> ==Requisitos==<br /> Master Key / PDV atualizado com o módulo de Autoatendimento.<br /> <br /> Terminal com tela touch (recomendado).<br /> <br /> Balança instalada e comunicando via porta serial (COM), para cenários com produto pesável.<br /> <br /> ==Como configurar==<br /> ===Parâmetros Específicos===<br /> Configurar os parâmetros de Autoatendimento relacionados à pesagem:<br /> <br /> '''1) Verificação de peso''': Habilitar ou desabilitar a validação de peso no fluxo de autoatendimento.<br /> <br /> '''2) Margem de tolerância''': Definir a margem aceita na comparação de peso.<br /> <br /> ===Painel administrativo do Autoatendimento===<br /> No próprio módulo de Autoatendimento:<br /> <br /> '''1) Selecionar porta da balança''': Escolher a porta COM correta da balança.<br /> <br /> '''2) Confirmar configuração''': Salvar e validar leitura de peso em teste prático.<br /> <br /> ==Fluxo operacional==<br /> '''1) Início''': Abrir o modo Autoatendimento no PDV.<br /> <br /> '''2) Seleção de produtos''': Cliente seleciona os itens desejados.<br /> <br /> '''3) Pesagem (quando houver)''': Sistema lê e valida o peso conforme parâmetros.<br /> <br /> '''4) Fechamento''': Cliente conclui a compra no terminal.<br /> <br /> ==Validação rápida (suporte)==<br /> 1) Abrir o Autoatendimento e incluir itens sem pesagem.<br /> <br /> 2) Incluir item com pesagem e confirmar leitura da balança.<br /> <br /> 3) Validar comportamento com peso dentro e fora da margem configurada.<br /> <br /> 4) Confirmar conclusão normal do fluxo de venda.<br /> <br /> ==Erros comuns==<br /> 1) Não lê peso no Autoatendimento.<br /> <br /> Verificar:<br /> *Porta COM selecionada incorretamente;<br /> *Balança desconectada;<br /> *Problema físico de cabo/comunicação serial.<br /> <br /> 2) Bloqueio indevido na validação de peso.<br /> <br /> Verificar:<br /> *Margem de tolerância muito baixa para a operação da loja;<br /> *Parâmetro de verificação habilitado com configuração inadequada.<br /> <br /> 3) Dificuldade de uso no touch.<br /> <br /> Verificar:<br /> *Escala/resolução do terminal;<br /> *Calibração do touch no sistema operacional.<br /> <br /> ==Observações==<br /> As configurações de peso e margem do Autoatendimento devem ser mantidas conforme a operação real da loja, para evitar bloqueios indevidos e garantir fluidez no atendimento.</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Auto_Atendimento&diff=2347 2026-04-30T19:33:47Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>```markdown<br /> h1. PDV Autoatendimento - Guia Completo para Suporte<br /> <br /> h2. Objetivo<br /> O módulo de PDV Autoatendimento permite que o cliente finalize compras de forma autônoma em terminal touch, com fluxo de seleção de itens, pesagem (quando aplicável) e fechamento da venda.<br /> <br /> Este material orienta o suporte em:<br /> * Entender o fluxo funcional<br /> * Configurar corretamente<br /> * Validar funcionamento<br /> * Diagnosticar problemas comuns<br /> <br /> h2. Visão geral do fluxo<br /> # Operador abre o modo Autoatendimento no PDV.<br /> # Cliente navega por categorias e produtos na interface touch.<br /> # Cliente adiciona itens ao carrinho.<br /> # Para itens com pesagem, o sistema lê a balança e aplica validação de peso conforme parâmetros.<br /> # Cliente confirma os itens e segue para fechamento.<br /> # Sistema conclui a venda conforme regras padrão do PDV.<br /> <br /> h2. O que foi implementado<br /> * Criação do módulo de Autoatendimento para operação em tela touch.<br /> * Melhorias de usabilidade no painel administrativo interno.<br /> * Ajuste do seletor de porta da balança para toque:<br /> ** Janela maior<br /> ** Itens com maior altura<br /> ** Botões maiores<br /> * Parametrização da validação de peso em Parâmetros Específicos.<br /> * Ajustes para reduzir erros operacionais no uso da balança.<br /> <br /> h2. Pré-requisitos<br /> * PDV atualizado com módulo de Autoatendimento.<br /> * Balança instalada e comunicando via serial.<br /> * Porta COM identificada no Windows.<br /> * Permissão para alterar Parâmetros Específicos.<br /> * Terminal touch recomendado.<br /> <br /> h2. Configuração inicial<br /> <br /> h3. 1) Configurar porta da balança<br /> No painel administrativo do Autoatendimento:<br /> # Abrir configuração de balança.<br /> # Selecionar a porta COM correta.<br /> # Confirmar.<br /> # Validar leitura de peso no fluxo de venda.<br /> <br /> Dica de suporte: se houver mais de uma COM, testar leitura rápida até identificar a correta.<br /> <br /> h3. 2) Configurar validação de peso<br /> Em Parâmetros Específicos:<br /> # Localizar parâmetros de Autoatendimento relacionados a peso.<br /> # Definir se a verificação de peso será utilizada.<br /> # Definir margem de tolerância.<br /> <br /> Recomendação: iniciar com margem conservadora em homologação e ajustar após testes reais.<br /> <br /> h2. Fluxo operacional detalhado<br /> <br /> h3. Itens sem pesagem<br /> * Cliente seleciona item.<br /> * Item é adicionado ao carrinho.<br /> * Total é atualizado normalmente.<br /> <br /> h3. Itens com pesagem<br /> * Cliente seleciona item com controle por peso.<br /> * Sistema consulta peso da balança.<br /> * Sistema compara leitura com regra configurada:<br /> ** Verificação habilitada: valida usando margem.<br /> ** Verificação desabilitada: segue sem bloqueio por peso.<br /> * Item é aceito ou sinalizado conforme resultado.<br /> <br /> h2. Roteiro de validação (homologação)<br /> # Abrir Autoatendimento.<br /> # Incluir itens sem peso.<br /> # Incluir item com peso e validar leitura.<br /> # Testar cenário dentro e fora da margem.<br /> # Confirmar fechamento da venda.<br /> # Confirmar alteração de porta COM no painel administrativo.<br /> <br /> h2. Diagnóstico rápido<br /> <br /> h3. Problema: não lê peso<br /> Possíveis causas:<br /> * Porta COM incorreta<br /> * Balança desconectada<br /> * Driver/serial indisponível<br /> <br /> Ações:<br /> # Reconfigurar porta COM no painel administrativo.<br /> # Testar cabo e conexão física.<br /> # Confirmar disponibilidade da porta no Windows.<br /> <br /> h3. Problema: bloqueio indevido em item pesado<br /> Possíveis causas:<br /> * Margem configurada muito baixa<br /> * Variação operacional normal fora da margem<br /> <br /> Ações:<br /> # Revisar parâmetros de verificação e margem.<br /> # Repetir teste com item padrão conhecido.<br /> <br /> h3. Problema: dificuldade de uso no touch<br /> Possíveis causas:<br /> * Escala/resolução inadequada<br /> * Touch sem calibração<br /> <br /> Ações:<br /> # Validar resolução e escala.<br /> # Recalibrar touch no sistema operacional.<br /> <br /> h2. Boas práticas de implantação<br /> * Executar primeiro ciclo em homologação.<br /> * Registrar porta COM e margem por loja.<br /> * Treinar equipe local para:<br /> ** Acessar painel administrativo<br /> ** Trocar porta COM quando necessário<br /> ** Diferenciar falha física de falha de configuração<br /> <br /> h2. Script rápido para atendimento<br /> # Confirmar versão com Autoatendimento atualizado.<br /> # Verificar conexão da balança e porta COM.<br /> # Revisar parâmetros de verificação de peso e margem.<br /> # Executar teste com item sem peso e com peso.<br /> # Ajustar parâmetros, se necessário.<br /> # Registrar configuração final e evidência de teste.<br /> <br /> h2. Resultado esperado<br /> * Operação autônoma do cliente com baixa intervenção.<br /> * Validação consistente para itens pesáveis.<br /> * Ajuste rápido de COM em ambiente touch.<br /> * Redução de chamados por configuração de balança e margem.<br /> ```</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Auto_Atendimento&diff=2346 2026-04-30T19:31:01Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div># PDV Autoatendimento<br /> <br /> ## Objetivo<br /> O módulo de PDV Autoatendimento foi criado para permitir que o cliente finalize compras de forma autônoma em terminal touch, com fluxo simples de seleção de itens, pesagem (quando aplicável) e fechamento da venda.<br /> <br /> Este documento explica:<br /> - O fluxo funcional completo<br /> - Como configurar<br /> - Como validar se está funcionando<br /> - Como tratar dúvidas e problemas comuns em atendimento<br /> <br /> ## Visão geral do fluxo<br /> 1. O operador abre o modo Autoatendimento no PDV.<br /> 2. O cliente navega pelas categorias e produtos na interface touch.<br /> 3. O cliente adiciona itens ao carrinho.<br /> 4. Para itens com pesagem, o sistema faz a leitura da balança e aplica validação de peso conforme parâmetros.<br /> 5. O cliente confirma os itens e segue para fechamento.<br /> 6. O sistema conclui a venda conforme regras já existentes do PDV.<br /> <br /> ## O que foi implementado no projeto<br /> - Criação do módulo de Autoatendimento para uso em tela touch.<br /> - Melhorias de usabilidade no painel administrativo interno do Autoatendimento.<br /> - Ajuste do seletor de porta da balança para facilitar uso por toque:<br /> - Janela maior<br /> - Itens com altura maior<br /> - Botões maiores<br /> - Parametrização da validação de peso no conjunto de Parâmetros Específicos do sistema.<br /> - Ajustes de comportamento para reduzir erro operacional no uso da balança.<br /> <br /> ## Pré-requisitos<br /> - PDV com módulo de Autoatendimento disponível na versão atualizada.<br /> - Balança instalada e comunicando via porta serial.<br /> - Porta COM identificada no Windows.<br /> - Permissão para alterar Parâmetros Específicos no sistema.<br /> - Terminal com tela touch recomendado.<br /> <br /> ## Configuração inicial<br /> <br /> ### 1) Configurar a porta da balança<br /> No painel administrativo do Autoatendimento:<br /> 1. Abrir a configuração de balança.<br /> 2. Selecionar a porta COM correta.<br /> 3. Confirmar.<br /> 4. Validar se a leitura de peso está retornando no fluxo de venda.<br /> <br /> Dica de suporte:<br /> - Se houver mais de uma porta COM, testar leitura rápida em cada uma até confirmar a correta.<br /> <br /> ### 2) Configurar validação de peso<br /> Nos Parâmetros Específicos:<br /> 1. Localizar os parâmetros de Autoatendimento relacionados a peso.<br /> 2. Definir se a verificação de peso será utilizada.<br /> 3. Definir a margem de tolerância de peso.<br /> <br /> Recomendação prática:<br /> - Começar com margem mais conservadora para ambiente de teste.<br /> - Após validação em loja real, ajustar para o valor operacional ideal.<br /> <br /> ## Fluxo operacional detalhado<br /> <br /> ### Inclusão de itens sem pesagem<br /> - Cliente seleciona item.<br /> - Item é adicionado ao carrinho.<br /> - Total é atualizado normalmente.<br /> <br /> ### Inclusão de itens com pesagem<br /> - Cliente seleciona item com controle por peso.<br /> - Sistema consulta peso da balança.<br /> - Sistema compara leitura com regra configurada:<br /> - Verificação de peso habilitada: aplica validação com margem.<br /> - Verificação de peso desabilitada: segue sem bloqueio por peso.<br /> - Item é aceito ou sinalizado conforme resultado da validação.<br /> <br /> ## Como o suporte deve validar em homologação<br /> 1. Abrir Autoatendimento.<br /> 2. Selecionar alguns itens sem peso e confirmar inclusão.<br /> 3. Selecionar item com peso e validar leitura.<br /> 4. Testar cenário dentro da margem e fora da margem.<br /> 5. Confirmar que o fechamento segue normal.<br /> 6. Confirmar que o painel administrativo permite alterar porta COM sem travas.<br /> <br /> ## Diagnóstico rápido de problemas<br /> <br /> ### Problema: Não lê peso<br /> Possíveis causas:<br /> - Porta COM incorreta<br /> - Balança desconectada<br /> - Driver/serial indisponível no sistema operacional<br /> <br /> Ação:<br /> - Reconfigurar porta COM no painel administrativo<br /> - Testar cabo/conexão física<br /> - Confirmar disponibilidade da porta no Windows<br /> <br /> ### Problema: Bloqueio indevido de item pesado<br /> Possíveis causas:<br /> - Verificação de peso habilitada com margem muito baixa<br /> - Variação operacional normal fora da margem<br /> <br /> Ação:<br /> - Revisar parâmetros de verificação e margem<br /> - Repetir teste com item padrão conhecido<br /> <br /> ### Problema: Fluxo touch com dificuldade de seleção<br /> Possíveis causas:<br /> - Escala/resolução inadequada do terminal<br /> - Ambiente sem calibração touch<br /> <br /> Ação:<br /> - Validar resolução e escala do terminal<br /> - Recalibrar touch no sistema operacional<br /> <br /> ## Boas práticas para implantação<br /> - Fazer primeiro ciclo em homologação com roteiros de teste.<br /> - Registrar porta COM e margem aplicada por loja.<br /> - Treinar equipe local para:<br /> - Entrar no painel administrativo<br /> - Trocar porta COM quando necessário<br /> - Identificar quando o problema é físico (balança/cabo) versus parâmetro<br /> <br /> ## Script curto para atendimento de suporte<br /> 1. Confirma versão com Autoatendimento atualizado.<br /> 2. Verifica se a balança está conectada e porta COM correta.<br /> 3. Verifica parâmetros de validação de peso e margem.<br /> 4. Executa teste guiado com item sem peso e item com peso.<br /> 5. Ajusta parâmetro se necessário.<br /> 6. Registra resultado do teste e configuração final.<br /> <br /> ## Resultado esperado após configuração correta<br /> - Cliente opera o Autoatendimento sem intervenção constante.<br /> - Itens com pesagem são validados de forma consistente.<br /> - Painel administrativo permite ajustes rápidos em ambiente touch.<br /> - Redução de chamados por erro de seleção de porta e por configuração de validação de peso.</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Auto_Atendimento&diff=2345 2026-04-30T19:28:54Z

<p>Vitor: Criou página com 'Teste'</p> <hr /> <div>Teste</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=2344 2026-04-30T19:28:38Z

<p>Vitor: /* MasterKey PDV */</p> <hr /> <div>==MasterKey==<br /> <br /> *[[Menu Movimentações Master Key|Movimentações]]<br /> *[[Financeiro]]<br /> *[[Cadastros Master Key|Cadastros]]<br /> *[[Relatórios]]<br /> *[[Utilitários]]<br /> *[[Configurações Master Key|Configurações / Utilitários]]<br /> **&lt;small&gt;[[Impressoras]]&lt;/small&gt;<br /> *[[Instalação Atualização|Instalação / Atualização]]<br /> *[[Erros Comuns e Soluções|Erros]]<br /> *[[Bandeiras]]<br /> <br /> ==MasterKey PDV==<br /> <br /> *[[PDV]]<br /> *[[PAF ECF]]<br /> *&lt;small&gt;[[Configurações MKPDV|Configurações]]&lt;/small&gt;<br /> *[[MFE]]<br /> *[[LMC]]<br /> *[[Smart TEF]]<br /> *[[NFCe por API]]<br /> *[[Erros MKPDV|Erros]]<br /> *[[Auto Atendimento]]<br /> <br /> ==Master NFe==<br /> <br /> *[[Nota Fiscal]]<br /> *[[Configurações E-mails|Configurações de E-mail]]<br /> *&lt;small&gt;[[Erros Master Nfe|Erros]]&lt;/small&gt;<br /> <br /> ==Integrações==<br /> <br /> *[[Omie|Integra Omie]]<br /> *[[Integra Scanntech]]<br /> *[[Integração Best Way]]<br /> *[[Integração Sites|Integração Sites/eCommerce]]<br /> *[[Integração Scanntech]]<br /> *[[Integração Master Conciliador]]<br /> *[[Integração Mercado (IFood Groceries)|Integração IFood Mercado]]<br /> *[[Integração DOOCA]]<br /> *[[Integração Tray]]<br /> *[[Mercado Livre]]<br /> *[[MK Shops]]<br /> *[[Delivery|Delivery MKFood]]<br /> <br /> ==Outros==<br /> <br /> *[[Updater]]<br /> *[[Master MDFe]]<br /> *[[Master CTe]]<br /> *[[Sincroniza]]<br /> *[[SincronizaDBSync|Sincroniza DBSync(NOVO)]]<br /> *[[Etiqueta]]<br /> *[[MK Mobile]]<br /> *[[MK Food]]<br /> *[[MK Backup]]<br /> *[[MKI]]<br /> *[[MKTC]]<br /> *[[MK Analytics]]<br /> *[[SiTef|Sitef]]<br /> *[[Sitef Express Parceiros|Sitef Express Parceiros(NOVO)]]<br /> *[[TI Entrego]]<br /> *[[MGV6]]<br /> *[[BALANÇA E BUSCA PREÇO|Balança e Busca Preço]]<br /> *[[Portal do Contador]]<br /> *[[Imobiliário]]<br /> *[[SEFAZ]]<br /> <br /> ==Manuais==<br /> <br /> *[[Manuais do sistema]]<br /> <br /> ==Instaladores e Atualizações==<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !Software!!Instalador!!Atualização<br /> |-<br /> |Master Key||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMK.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMK.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MK4.zip<br /> |-<br /> |MKPDV|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKPDV.zip<br /> |-<br /> |Master Key + Master NFe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |Master Nfe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterNFe.zip<br /> |-<br /> |Master CT-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupCTe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupCTe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterCTe.zip<br /> |-<br /> |Master MDF-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMDFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMDFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterMDFe.zip<br /> |-<br /> |Master Frota||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupFrota.exe https://files.officesystem.com.br/SetupFrota.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKF.zip<br /> |-<br /> |MKI|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKI.zip<br /> |-<br /> |Mobile||Https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKMobile.exe &lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |MKTC<br /> |[https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/M]&lt;nowiki/&gt;[https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip KTC.zip]<br /> |<br /> |-<br /> |Portal do Contador<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupOfficeSystemService.exe https://files.officesystem.com.br/SetupOfficeSystemService.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |MK + NFE+OMIE<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFeOmie.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |LINK<br /> |https://files.officesystem.com.br/instaladores/<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Contribuidores Mais Ativos==<br /> {{Special:ContributionScores/10/365}}</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Concilia%C3%A7%C3%A3o_de_cart%C3%B5es&diff=2307 2025-10-23T19:04:42Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>A conciliação de cartões serve para garantir que os valores das vendas feitas com cartões de crédito e débito estão sendo corretamente recebidos pelo estabelecimento. Esse processo é fundamental para que as empresas possam verificar se os valores pagos pelas operadoras de cartões (bandeiras) correspondem aos valores efetivamente vendidos, de acordo com as taxas e prazos combinados.<br /> <br /> <br /> Desta forma, no Master Key 4, conseguimos importar um arquivo fornecido pela administradora de cartões com essa informação. Assim, podemos relacioná-lo ao NSU salvo da transação dentro do sistema e quitar as contas em aberto das transações, registrando o movimento bancário no sistema.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Tipos de arquivos aceitos para importação===<br /> <br /> *'''Cielo'''<br /> *'''Vero,''' arquivo &quot;Previsão de Crédito&quot; dos tipos (BJRVCC1 ou BJRVC41), os arquivos tem as seguintes extensões: .BJR76, .BJR06.<br /> *'''Sicredi (Fiserv),''' arquivo &quot;Movimento Financeiro&quot; no formato JSON.<br /> *'''GetNet''', arquivo no formato CSV, que contém os seguintes campos: EC CENTRALIZADOR, ESTABELECIMENTO COMERCIAL, CPF / CNPJ, DATA DE VENCIMENTO, BANDEIRA / MODALIDADE, TIPO DE LANÇAMENTO, LANÇAMENTO, VALOR LÍQUIDO, VALOR LIQUIDADO, NÚMERO DO CARTÃO, AUTORIZAÇÃO, NÚMERO COMPROVANTE DE VENDA (NSU), TERMINAL LÓGICO, DATA DA VENDA, HORA DA VENDA, VALOR DA VENDA, PARCELAS, VALOR DA PARCELA, DESCONTOS, VALOR LIQUIDO DA PARCELA, DATA DA CONTRATAÇÃO DO CONTRATO, INSTITUIÇÃO NEGOCIADORA, CONTRATO REGISTRADORA, VALOR ATUAL DO CONTRATO, VALOR LIQUIDADO DO CONTRATO, VALOR A LIQUIDAR DO CONTRATO.</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Concilia%C3%A7%C3%A3o_de_cart%C3%B5es&diff=2306 2025-10-23T18:57:47Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>A conciliação de cartões serve para garantir que os valores das vendas feitas com cartões de crédito e débito estão sendo corretamente recebidos pelo estabelecimento. Esse processo é fundamental para que as empresas possam verificar se os valores pagos pelas operadoras de cartões (bandeiras) correspondem aos valores efetivamente vendidos, de acordo com as taxas e prazos combinados.<br /> <br /> <br /> Desta forma, no Master Key 4, conseguimos importar um arquivo fornecido pela administradora de cartões com essa informação. Assim, podemos relacioná-lo ao NSU salvo da transação dentro do sistema e quitar as contas em aberto das transações, registrando o movimento bancário no sistema.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Tipos de arquivos aceitos para importação===<br /> <br /> *'''Cielo'''<br /> *'''Vero,''' arquivo &quot;Previsão de Crédito&quot; dos tipos (BJRVCC1 ou BJRVC41) e arquivo com a extensão .BJR76.<br /> *'''Sicredi (Fiserv),''' arquivo &quot;Movimento Financeiro&quot; no formato JSON.<br /> *'''GetNet''', arquivo no formato CSV, que contém os seguintes campos: EC CENTRALIZADOR, ESTABELECIMENTO COMERCIAL, CPF / CNPJ, DATA DE VENCIMENTO, BANDEIRA / MODALIDADE, TIPO DE LANÇAMENTO, LANÇAMENTO, VALOR LÍQUIDO, VALOR LIQUIDADO, NÚMERO DO CARTÃO, AUTORIZAÇÃO, NÚMERO COMPROVANTE DE VENDA (NSU), TERMINAL LÓGICO, DATA DA VENDA, HORA DA VENDA, VALOR DA VENDA, PARCELAS, VALOR DA PARCELA, DESCONTOS, VALOR LIQUIDO DA PARCELA, DATA DA CONTRATAÇÃO DO CONTRATO, INSTITUIÇÃO NEGOCIADORA, CONTRATO REGISTRADORA, VALOR ATUAL DO CONTRATO, VALOR LIQUIDADO DO CONTRATO, VALOR A LIQUIDAR DO CONTRATO.</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Concilia%C3%A7%C3%A3o_de_cart%C3%B5es&diff=2288 2025-08-14T19:13:50Z

<p>Vitor: /* Tipos de arquivos aceitos para importação */</p> <hr /> <div>A conciliação de cartões serve para garantir que os valores das vendas feitas com cartões de crédito e débito estão sendo corretamente recebidos pelo estabelecimento. Esse processo é fundamental para que as empresas possam verificar se os valores pagos pelas operadoras de cartões (bandeiras) correspondem aos valores efetivamente vendidos, de acordo com as taxas e prazos combinados.<br /> <br /> <br /> Desta forma, no Master Key 4, conseguimos importar um arquivo fornecido pela administradora de cartões com essa informação. Assim, podemos relacioná-lo ao NSU salvo da transação dentro do sistema e quitar as contas em aberto das transações, registrando o movimento bancário no sistema.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Tipos de arquivos aceitos para importação===<br /> <br /> *'''Cielo'''<br /> *'''Vero,''' arquivo &quot;Previsão de Crédito&quot; dos tipos (BJRVCC1 ou BJRVCA1). (Arquivo com informações por posição, sem caracteres para separação, semelhante aos arquivos de retorno de bancos)<br /> *'''Sicredi (Fiserv),''' arquivo &quot;Movimento Financeiro&quot; no formato JSON.<br /> *'''GetNet''', arquivo no formato CSV, que contém os seguintes campos: EC CENTRALIZADOR, ESTABELECIMENTO COMERCIAL, CPF / CNPJ, DATA DE VENCIMENTO, BANDEIRA / MODALIDADE, TIPO DE LANÇAMENTO, LANÇAMENTO, VALOR LÍQUIDO, VALOR LIQUIDADO, NÚMERO DO CARTÃO, AUTORIZAÇÃO, NÚMERO COMPROVANTE DE VENDA (NSU), TERMINAL LÓGICO, DATA DA VENDA, HORA DA VENDA, VALOR DA VENDA, PARCELAS, VALOR DA PARCELA, DESCONTOS, VALOR LIQUIDO DA PARCELA, DATA DA CONTRATAÇÃO DO CONTRATO, INSTITUIÇÃO NEGOCIADORA, CONTRATO REGISTRADORA, VALOR ATUAL DO CONTRATO, VALOR LIQUIDADO DO CONTRATO, VALOR A LIQUIDAR DO CONTRATO.</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Concilia%C3%A7%C3%A3o_de_cart%C3%B5es&diff=2287 2025-07-23T20:24:40Z

<p>Vitor: /* Tipos de arquivos aceitos para importação */</p> <hr /> <div>A conciliação de cartões serve para garantir que os valores das vendas feitas com cartões de crédito e débito estão sendo corretamente recebidos pelo estabelecimento. Esse processo é fundamental para que as empresas possam verificar se os valores pagos pelas operadoras de cartões (bandeiras) correspondem aos valores efetivamente vendidos, de acordo com as taxas e prazos combinados.<br /> <br /> <br /> Desta forma, no Master Key 4, conseguimos importar um arquivo fornecido pela administradora de cartões com essa informação. Assim, podemos relacioná-lo ao NSU salvo da transação dentro do sistema e quitar as contas em aberto das transações, registrando o movimento bancário no sistema.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Tipos de arquivos aceitos para importação===<br /> <br /> *'''Cielo'''<br /> *'''Vero,''' arquivo &quot;Previsão de Crédito&quot; dos tipos (BJRVCC1 ou BJRVC41). (Arquivo com informações por posição, sem caracteres para separação, semelhante aos arquivos de retorno de bancos)<br /> *'''Sicredi (Fiserv),''' arquivo &quot;Movimento Financeiro&quot; no formato JSON.<br /> *'''GetNet''', arquivo no formato CSV, que contém os seguintes campos: EC CENTRALIZADOR, ESTABELECIMENTO COMERCIAL, CPF / CNPJ, DATA DE VENCIMENTO, BANDEIRA / MODALIDADE, TIPO DE LANÇAMENTO, LANÇAMENTO, VALOR LÍQUIDO, VALOR LIQUIDADO, NÚMERO DO CARTÃO, AUTORIZAÇÃO, NÚMERO COMPROVANTE DE VENDA (NSU), TERMINAL LÓGICO, DATA DA VENDA, HORA DA VENDA, VALOR DA VENDA, PARCELAS, VALOR DA PARCELA, DESCONTOS, VALOR LIQUIDO DA PARCELA, DATA DA CONTRATAÇÃO DO CONTRATO, INSTITUIÇÃO NEGOCIADORA, CONTRATO REGISTRADORA, VALOR ATUAL DO CONTRATO, VALOR LIQUIDADO DO CONTRATO, VALOR A LIQUIDAR DO CONTRATO.</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Integra%C3%A7%C3%A3o_Mercado_(IFood_Groceries)&diff=2285 2025-07-17T18:26:49Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>O iFood Mercado é a vertical de e-commerce do iFood voltada para supermercados, farmácias, pet shops e lojas de conveniência. Lançado em 2019, o serviço permite que consumidores façam compras completas de itens de mercado diretamente pelo app do iFood, com entrega rápida e experiência integrada. Com o crescimento acelerado do setor, o iFood adquiriu a plataforma SiteMercado em 2020, fortalecendo sua presença no segmento de supermercados e expandindo sua base de parceiros no Brasil. O iFood Groceries é a plataforma de integração que permite que sistemas de terceiros (como ERPs, PDVs ou soluções próprias) se conectem ao iFood Mercado. Essa integração é feita por meio da Merchant-API, uma API modular e pública que oferece recursos para:<br /> <br /> - Gestão de produtos: atualização de preços, estoques<br /> <br /> - Recebimento de pedidos<br /> <br /> - Controle de separação de pedidos (via App Separador)<br /> <br /> Essa API unifica os modelos de integração anteriores e é compatível com as plataformas iFood Marketplace, iFood Shop e soluções White Label.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Liberação===<br /> <br /> *Inicialmente, o cliente deve possuir uma conta ativa no iFood com uma loja do tipo '''MERCADO''' devidamente configurada. O CNPJ da empresa deve ser repassado ao setor de programação (Office System), que será responsável por enviar um convite para esse CNPJ. Após o cliente aceitar o convite no portal do parceiro do iFood, o '''código da loja''' será liberado, devendo ser preenchido no sistema integrador para que a integração seja concluída. (https://portal.ifood.com.br/login)<br /> <br /> ===Configuração do integrador===<br /> '''Campos''':<br /> <br /> *Tempo de sincronização: Recomendado deixar em 30s que é o padrão que o IFood recomenda para verificar se tem pedidos novos.<br /> *Máximo de eventos: Número máximo de registros de logs que é salvo do integrador, ao passar deste número, o sistema irá excluir os arquivos de logs antigos.<br /> *Filial: Número da filial que utilizará a integração.<br /> *Vendedor Padrão: Número do vendedor que será inserido no pedido.<br /> *Praça Padrão: Número da praça padrão para o cadastro de clientes.<br /> *Tipo de Atividade Padrão: Número do tipo de atividade para o cadastro de clientes.<br /> *Código da loja: Este código será retornado pela programação após ser o cliente aceitar o convite de parceria no portal de parceiros do IFood. (https://portal.ifood.com.br/login)<br /> *Tabelas de Preço: É possível selecionar a tabela de preço padrão de onde será obtido o valor do produto enviado ao iFood. Caso o produto não exista na tabela de preço selecionada, o valor será enviado como R$ 0,00.<br /> *Estoque Produtos &gt; Filial Somatórios: Filiais que o sistema irá considerar para a quantidade do estoque do produto que será enviado para o IFood.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===O que enviamos?===<br /> '''Produtos''':<br /> <br /> *É obrigatório que cada produto tenha o '''código de barras''' preenchido, pois, ao chegar no site do iFood, alguns dados do produto são automaticamente completados. O iFood possui uma base de informações vinculadas aos códigos de barras e, com isso, realiza a atualização automática da '''imagem''' e demais dados do produto diretamente no site.<br /> *Não enviamos a imagem do produto, pois a imagem é atualizada pelo IFood automaticamente quando recebida no site.<br /> *Não é possível '''&quot;desintegrar&quot;''' um produto diretamente pelo nosso sistema, pois a API do iFood disponibiliza apenas a rota de '''POST''' para envio de produtos. Não fixamos um relacionamento direto entre o item do sistema e o produto no iFood, pois, ao receber um pedido, o próprio iFood retorna o '''código interno do produto''' no Master Key, permitindo identificar a qual item o pedido se refere. No entanto, '''não é possível realizar exclusões''' de produtos via integração. Caso não deseje mais enviar ou atualizar um produto, é necessário marcá-lo como '''INDISPONÍVEL''' na aba de e-commerce do cadastro do produto no '''Master Key''' e, em seguida, '''bloquear a venda''' manualmente no portal do iFood.<br /> <br /> ===O que recebemos?===<br /> '''Pedidos:'''<br /> <br /> *Importamos apenas os pedidos que já foram separados pelo APP separador (com status SPE). (https://separador.ifood.com.br/).<br /> *Portanto, é de extrema importância explicar ao cliente que '''todos os procedimentos devem ser realizados primeiro no App Separador'''. Somente após o pedido ser totalmente separado no aplicativo, ele será '''importado automaticamente pelo integrador''' para o sistema.&lt;br /&gt;<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Link importantes===<br /> Documentação da API: https://developer.ifood.com.br/pt-BR/docs/references/<br /> <br /> APP Separador: https://separador.ifood.com.br/<br /> <br /> Portal do Parceiro: https://portal.ifood.com.br/login</div>

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<p>Vitor: </p> <hr /> <div>==MasterKey==<br /> <br /> *[[Menu Movimentações Master Key|Movimentações]]<br /> *[[Financeiro]]<br /> *[[Cadastros Master Key|Cadastros]]<br /> *[[Relatórios]]<br /> *[[Utilitários]]<br /> *[[Configurações Master Key|Configurações / Utilitários]]<br /> **&lt;small&gt;[[Impressoras]]&lt;/small&gt;<br /> *[[Instalação Atualização|Instalação / Atualização]]<br /> *[[Erros Comuns e Soluções|Erros]]<br /> *[[Bandeiras]]<br /> <br /> ==MasterKey PDV==<br /> <br /> *[[PDV]]<br /> *[[PAF ECF]]<br /> *&lt;small&gt;[[Configurações MKPDV|Configurações]]&lt;/small&gt;<br /> *[[MFE]]<br /> *[[LMC]]<br /> *[[Smart TEF]]<br /> *[[NFCe por API]]<br /> *[[Erros MKPDV|Erros]]<br /> <br /> ==Master NFe==<br /> <br /> *[[Nota Fiscal]]<br /> *[[Configurações E-mails|Configurações de E-mail]]<br /> *&lt;small&gt;[[Erros Master Nfe|Erros]]&lt;/small&gt;<br /> <br /> ==Integrações==<br /> <br /> *[[Omie|Integra Omie]]<br /> *[[Integra Scanntech]]<br /> *[[Integração Best Way]]<br /> *[[Integração Sites|Integração Sites/eCommerce]]<br /> *[[Integração Scanntech]]<br /> *[[Integração Master Conciliador]]<br /> *[[Integração Mercado (IFood Groceries)|Integração IFood Mercado]]<br /> *[[Integração DOOCA]]<br /> *[[Integração Tray]]<br /> *[[Mercado Livre]]<br /> *[[MK Shops]]<br /> *[[Delivery|Delivery MKFood]]<br /> <br /> ==Outros==<br /> <br /> *[[Updater]]<br /> *[[Master MDFe]]<br /> *[[Master CTe]]<br /> *[[Sincroniza]]<br /> *[[SincronizaDBSync|Sincroniza DBSync(NOVO)]]<br /> *[[Etiqueta]]<br /> *[[MK Mobile]]<br /> *[[MK Food]]<br /> *[[MK Backup]]<br /> *[[MKI]]<br /> *[[MKTC]]<br /> *[[MK Analytics]]<br /> *[[SiTef|Sitef]]<br /> *[[Sitef Express Parceiros|Sitef Express Parceiros(NOVO)]]<br /> *[[TI Entrego]]<br /> *[[MGV6]]<br /> *[[BALANÇA E BUSCA PREÇO|Balança e Busca Preço]]<br /> *[[Portal do Contador]]<br /> *[[Imobiliário]]<br /> *[[SEFAZ]]<br /> <br /> ==Manuais==<br /> <br /> *[[Manuais do sistema]]<br /> <br /> ==Instaladores e Atualizações==<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !Software!!Instalador!!Atualização<br /> |-<br /> |Master Key||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMK.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMK.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MK4.zip<br /> |-<br /> |MKPDV|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKPDV.zip<br /> |-<br /> |Master Key + Master NFe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |Master Nfe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterNFe.zip<br /> |-<br /> |Master CT-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupCTe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupCTe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterCTe.zip<br /> |-<br /> |Master MDF-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMDFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMDFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterMDFe.zip<br /> |-<br /> |Master Frota||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupFrota.exe https://files.officesystem.com.br/SetupFrota.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKF.zip<br /> |-<br /> |MKI|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKI.zip<br /> |-<br /> |Mobile||Https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKMobile.exe &lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |MKTC<br /> |[https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/M]&lt;nowiki/&gt;[https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip KTC.zip]<br /> |<br /> |-<br /> |Portal do Contador<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupOfficeSystemService.exe https://files.officesystem.com.br/SetupOfficeSystemService.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |MK + NFE+OMIE<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFeOmie.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |LINK<br /> |https://files.officesystem.com.br/instaladores/<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Contribuidores Mais Ativos==<br /> {{Special:ContributionScores/10/365}}</div>

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<p>Vitor: </p> <hr /> <div>O iFood Mercado é a vertical de e-commerce do iFood voltada para supermercados, farmácias, pet shops e lojas de conveniência. Lançado em 2019, o serviço permite que consumidores façam compras completas de itens de mercado diretamente pelo app do iFood, com entrega rápida e experiência integrada. Com o crescimento acelerado do setor, o iFood adquiriu a plataforma SiteMercado em 2020, fortalecendo sua presença no segmento de supermercados e expandindo sua base de parceiros no Brasil. O iFood Groceries é a plataforma de integração que permite que sistemas de terceiros (como ERPs, PDVs ou soluções próprias) se conectem ao iFood Mercado. Essa integração é feita por meio da Merchant-API, uma API modular e pública que oferece recursos para:<br /> <br /> - Gestão de produtos: atualização de preços, estoques<br /> <br /> - Recebimento de pedidos<br /> <br /> - Controle de separação de pedidos (via App Separador)<br /> <br /> Essa API unifica os modelos de integração anteriores e é compatível com as plataformas iFood Marketplace, iFood Shop e soluções White Label.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Liberação===<br /> <br /> *Inicialmente, o cliente deve possuir uma conta ativa no iFood com uma loja do tipo '''MERCADO''' devidamente configurada. O CNPJ da empresa deve ser repassado ao setor de programação (Office System), que será responsável por enviar um convite para esse CNPJ. Após o cliente aceitar o convite no portal do parceiro do iFood, o '''código da loja''' será liberado, devendo ser preenchido no sistema integrador para que a integração seja concluída. (https://portal.ifood.com.br/login)<br /> <br /> ===Configuração do integrador===<br /> '''Campos''':<br /> <br /> *Tempo de sincronização: Recomendado deixar em 30s que é o padrão que o IFood recomenda para verificar se tem pedidos novos.<br /> *Máximo de eventos: Número máximo de registros de logs que é salvo do integrador, ao passar deste número, o sistema irá excluir os arquivos de logs antigos.<br /> *Filial: Número da filial que utilizará a integração.<br /> *Vendedor Padrão: Número do vendedor que será inserido no pedido.<br /> *Praça Padrão: Número da praça padrão para o cadastro de clientes.<br /> *Tipo de Atividade Padrão: Número do tipo de atividade para o cadastro de clientes.<br /> *Código da loja: Este código será retornado pela programação após ser o cliente aceitar o convite de parceria no portal de parceiros do IFood. (https://portal.ifood.com.br/login)<br /> *Estoque Produtos &gt; Filial Somatórios: Filiais que o sistema irá considerar para a quantidade do estoque do produto que será enviado para o IFood.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===O que enviamos?===<br /> '''Produtos''':<br /> <br /> *É obrigatório que cada produto tenha o '''código de barras''' preenchido, pois, ao chegar no site do iFood, alguns dados do produto são automaticamente completados. O iFood possui uma base de informações vinculadas aos códigos de barras e, com isso, realiza a atualização automática da '''imagem''' e demais dados do produto diretamente no site.<br /> *Não enviamos a imagem do produto, pois a imagem é atualizada pelo IFood automaticamente quando recebida no site.<br /> *Não é possível '''&quot;desintegrar&quot;''' um produto diretamente pelo nosso sistema, pois a API do iFood disponibiliza apenas a rota de '''POST''' para envio de produtos. Não fixamos um relacionamento direto entre o item do sistema e o produto no iFood, pois, ao receber um pedido, o próprio iFood retorna o '''código interno do produto''' no Master Key, permitindo identificar a qual item o pedido se refere. No entanto, '''não é possível realizar exclusões''' de produtos via integração. Caso não deseje mais enviar ou atualizar um produto, é necessário marcá-lo como '''INDISPONÍVEL''' na aba de e-commerce do cadastro do produto no '''Master Key''' e, em seguida, '''bloquear a venda''' manualmente no portal do iFood.<br /> <br /> ===O que recebemos?===<br /> '''Pedidos:'''<br /> <br /> *Importamos apenas os pedidos que já foram separados pelo APP separador (com status SPE). (https://separador.ifood.com.br/).<br /> *Portanto, é de extrema importância explicar ao cliente que '''todos os procedimentos devem ser realizados primeiro no App Separador'''. Somente após o pedido ser totalmente separado no aplicativo, ele será '''importado automaticamente pelo integrador''' para o sistema.&lt;br /&gt;<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> === Link importantes ===<br /> Documentação da API: https://developer.ifood.com.br/pt-BR/docs/references/<br /> <br /> APP Separador: https://separador.ifood.com.br/<br /> <br /> Portal do Parceiro: https://portal.ifood.com.br/login</div>

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<p>Vitor: </p> <hr /> <div>O iFood Mercado é a vertical de e-commerce do iFood voltada para supermercados, farmácias, pet shops e lojas de conveniência. Lançado em 2019, o serviço permite que consumidores façam compras completas de itens de mercado diretamente pelo app do iFood, com entrega rápida e experiência integrada. Com o crescimento acelerado do setor, o iFood adquiriu a plataforma SiteMercado em 2020, fortalecendo sua presença no segmento de supermercados e expandindo sua base de parceiros no Brasil. O iFood Groceries é a plataforma de integração que permite que sistemas de terceiros (como ERPs, PDVs ou soluções próprias) se conectem ao iFood Mercado. Essa integração é feita por meio da Merchant-API, uma API modular e pública que oferece recursos para:<br /> <br /> - Gestão de produtos: atualização de preços, estoques<br /> <br /> - Recebimento de pedidos<br /> <br /> - Controle de separação de pedidos (via App Separador)<br /> <br /> Essa API unifica os modelos de integração anteriores e é compatível com as plataformas iFood Marketplace, iFood Shop e soluções White Label.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> === Liberação ===<br /> <br /> * Inicialmente, o cliente deve possuir uma conta ativa no iFood com uma loja do tipo '''MERCADO''' devidamente configurada. O CNPJ da empresa deve ser repassado ao setor de programação (Office System), que será responsável por enviar um convite para esse CNPJ. Após o cliente aceitar o convite no portal do parceiro do iFood, o '''código da loja''' será liberado, devendo ser preenchido no sistema integrador para que a integração seja concluída. (https://portal.ifood.com.br/login)<br /> <br /> === Configuração do integrador ===<br /> '''Campos''':<br /> <br /> * Tempo de sincronização: Recomendado deixar em 30s que é o padrão que o IFood recomenda para verificar se tem pedidos novos.<br /> * Máximo de eventos: Número máximo de registros de logs que é salvo do integrador, ao passar deste número, o sistema irá excluir os arquivos de logs antigos.<br /> * Filial: Número da filial que utilizará a integração.<br /> * Vendedor Padrão: Número do vendedor que será inserido no pedido.<br /> * Praça Padrão: Número da praça padrão para o cadastro de clientes.<br /> * Tipo de Atividade Padrão: Número do tipo de atividade para o cadastro de clientes.<br /> * Código da loja: Este código será retornado pela programação após ser o cliente aceitar o convite de parceria no portal de parceiros do IFood. (https://portal.ifood.com.br/login)<br /> * Estoque Produtos &gt; Filial Somatórios: Filiais que o sistema irá considerar para a quantidade do estoque do produto que será enviado para o IFood.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> === O que enviamos? ===<br /> '''Produtos''':<br /> <br /> * É obrigatório que cada produto tenha o '''código de barras''' preenchido, pois, ao chegar no site do iFood, alguns dados do produto são automaticamente completados. O iFood possui uma base de informações vinculadas aos códigos de barras e, com isso, realiza a atualização automática da '''imagem''' e demais dados do produto diretamente no site.<br /> * Não enviamos a imagem do produto, pois a imagem é atualizada pelo IFood automaticamente quando recebida no site.<br /> * Não é possível '''&quot;desintegrar&quot;''' um produto diretamente pelo nosso sistema, pois a API do iFood disponibiliza apenas a rota de '''POST''' para envio de produtos. Não fixamos um relacionamento direto entre o item do sistema e o produto no iFood, pois, ao receber um pedido, o próprio iFood retorna o '''código interno do produto''' no Master Key, permitindo identificar a qual item o pedido se refere. No entanto, '''não é possível realizar exclusões''' de produtos via integração. Caso não deseje mais enviar ou atualizar um produto, é necessário marcá-lo como '''INDISPONÍVEL''' na aba de e-commerce do cadastro do produto no '''Master Key''' e, em seguida, '''bloquear a venda''' manualmente no portal do iFood.<br /> <br /> === O que recebemos? ===<br /> '''Pedidos:'''<br /> <br /> * Importamos apenas os pedidos que já foram separados pelo APP separador (com status SPE). (https://separador.ifood.com.br/).<br /> * Portanto, é de extrema importância explicar ao cliente que '''todos os procedimentos devem ser realizados primeiro no App Separador'''. Somente após o pedido ser totalmente separado no aplicativo, ele será '''importado automaticamente pelo integrador''' para o sistema.</div>

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<p>Vitor: </p> <hr /> <div>O iFood Mercado é a vertical de e-commerce do iFood voltada para supermercados, farmácias, pet shops e lojas de conveniência. Lançado em 2019, o serviço permite que consumidores façam compras completas de itens de mercado diretamente pelo app do iFood, com entrega rápida e experiência integrada .<br /> <br /> Com o crescimento acelerado do setor, o iFood adquiriu a plataforma SiteMercado em 2020, fortalecendo sua presença no segmento de supermercados e expandindo sua base de parceiros no Brasil <br /> <br /> O iFood Groceries é a plataforma de integração que permite que sistemas de terceiros (como ERPs, PDVs ou soluções próprias) se conectem ao iFood Mercado. Essa integração é feita por meio da Merchant-API, uma API modular e pública que oferece recursos para:<br /> <br /> - Gestão de produtos: atualização de preços, estoques<br /> - Recebimento de pedidos<br /> - Controle de separação de pedidos (via App Separador)<br /> <br /> Essa API unifica os modelos de integração anteriores e é compatível com as plataformas iFood Marketplace, iFood Shop e soluções White Label.</div>

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<p>Vitor: Criou página com 'Teste'</p> <hr /> <div>Teste</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=2275 2025-06-06T11:24:22Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>==MasterKey==<br /> <br /> *[[Menu Movimentações Master Key|Movimentações]]<br /> *[[Financeiro]]<br /> *[[Cadastros Master Key|Cadastros]]<br /> *[[Relatórios]]<br /> *[[Utilitários]]<br /> *[[Configurações Master Key|Configurações / Utilitários]]<br /> **&lt;small&gt;[[Impressoras]]&lt;/small&gt;<br /> *[[Instalação Atualização|Instalação / Atualização]]<br /> *[[Erros Comuns e Soluções|Erros]]<br /> *[[Bandeiras]]<br /> <br /> ==MasterKey PDV==<br /> <br /> *[[PDV]]<br /> *[[PAF ECF]]<br /> *&lt;small&gt;[[Configurações MKPDV|Configurações]]&lt;/small&gt;<br /> *[[MFE]]<br /> *[[LMC]]<br /> *[[Smart TEF]]<br /> *[[NFCe por API]]<br /> *[[Erros MKPDV|Erros]]<br /> <br /> ==Master NFe==<br /> <br /> *[[Nota Fiscal]]<br /> *[[Configurações E-mails|Configurações de E-mail]]<br /> *&lt;small&gt;[[Erros Master Nfe|Erros]]&lt;/small&gt;<br /> <br /> ==Integrações==<br /> <br /> *[[Omie|Integra Omie]]<br /> *[[Integra Scanntech]]<br /> *[[Integração Best Way]]<br /> *[[Integração Sites|Integração Sites/eCommerce]]<br /> *[[Integração Scanntech]]<br /> *[[Integração Master Conciliador]]<br /> *[[Integração Mercado (IFood Groceries)|Integração Site Mercado]]<br /> *[[Integração DOOCA]]<br /> *[[Integração Tray]]<br /> *[[Mercado Livre]]<br /> *[[MK Shops]]<br /> *[[Delivery|Delivery MKFood]]<br /> <br /> ==Outros==<br /> <br /> *[[Updater]]<br /> *[[Master MDFe]]<br /> *[[Master CTe]]<br /> *[[Sincroniza]]<br /> *[[SincronizaDBSync|Sincroniza DBSync(NOVO)]]<br /> *[[Etiqueta]]<br /> *[[MK Mobile]]<br /> *[[MK Food]]<br /> *[[MK Backup]]<br /> *[[MKI]]<br /> *[[MKTC]]<br /> *[[MK Analytics]]<br /> *[[SiTef|Sitef]]<br /> *[[Sitef Express Parceiros|Sitef Express Parceiros(NOVO)]]<br /> *[[TI Entrego]]<br /> *[[MGV6]]<br /> *[[BALANÇA E BUSCA PREÇO|Balança e Busca Preço]]<br /> *[[Portal do Contador]]<br /> *[[Imobiliário]]<br /> *[[SEFAZ]]<br /> <br /> ==Manuais==<br /> <br /> *[[Manuais do sistema]]<br /> <br /> ==Instaladores e Atualizações==<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !Software!!Instalador!!Atualização<br /> |-<br /> |Master Key||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMK.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMK.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MK4.zip<br /> |-<br /> |MKPDV|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKPDV.zip<br /> |-<br /> |Master Key + Master NFe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |Master Nfe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterNFe.zip<br /> |-<br /> |Master CT-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupCTe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupCTe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterCTe.zip<br /> |-<br /> |Master MDF-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMDFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMDFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterMDFe.zip<br /> |-<br /> |Master Frota||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupFrota.exe https://files.officesystem.com.br/SetupFrota.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKF.zip<br /> |-<br /> |MKI|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKI.zip<br /> |-<br /> |Mobile||Https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKMobile.exe &lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |MKTC<br /> |[https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/M]&lt;nowiki/&gt;[https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip KTC.zip]<br /> |<br /> |-<br /> |Portal do Contador<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupOfficeSystemService.exe https://files.officesystem.com.br/SetupOfficeSystemService.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |MK + NFE+OMIE<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFeOmie.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |LINK<br /> |https://files.officesystem.com.br/instaladores/<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Contribuidores Mais Ativos==<br /> {{Special:ContributionScores/10/365}}</div>

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<p>Vitor: /* Como Funciona a Integração dos produtos? */</p> <hr /> <div>==Introdução:==<br /> Nessa pagina você ira conseguir Instalar, configurar e entender um pouco mais sobre a integração Site Mercado (IFood).<br /> <br /> ===Oque é o Site Mercado?===<br /> É um MarketPlace de supermercados, que permite as pessoas realizarem suas compras de forma 100% online. É uma espécie de iFood destinado às compras de supermercado.<br /> <br /> As pessoas entram pelo site ou pelo app, escolhem um estabelecimento e realizam todas suas comprar por lá.<br /> <br /> ===Quem está por traz do Site Mercado?===<br /> O SiteMercado hoje é uma empresa do Grupo IFood.<br /> <br /> ==Instalações:==<br /> - Primeiros passos para fazer a instalação do SiteMercado é verificar se o sistema está em uma versão mais atual, ou fazer a atualização do sistema por esse Link [ [[Instalação Atualização]] ].<br /> <br /> ===Instalação do IntegraSiteMercado===<br /> <br /> #Baixe o IntegraSiteMercado no seguinte link https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraSiteMercado.zip<br /> #Extraia ele dentro da pasta MK4 (Por padrão C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após, execute o Integrador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Configurações:==<br /> <br /> ===Configuração do IntegraSiteMercado:===<br /> - Passo a passo de como fazer a configuração do SiteMercado.<br /> <br /> #Abra o IntegraSiteMercado (Encontra-se por padrão em C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após o sistema está aberto, Entre na opção Configurações.<br /> #*Por Padrão o sistema é configurado dessa forma.<br /> #**Tempo para Exportar = 600Seg<br /> #**Máximo de Eventos = 500<br /> #**Filial = 1<br /> #**Vendedor Padrão = 1<br /> #**Praça Padrão = 1<br /> #**Tipo de Atividade Padrão = 1<br /> #**Client ID = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Client Secret = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Authorization Code = &lt;u&gt;Após preencher o ID e o Secret e realizar a primeira sincronização, você será redirecionado para o site do iFood para fazer login e conceder permissão ao integrador. Ao aceitar, um código será gerado, e este é o código que precisa ser preenchido neste campo.&lt;/u&gt;<br /> #**Estoque<br /> #***Filial Somatórias = Selecione a opção 1 (ou equivalente a empresa)<br /> #*Click em SALVAR.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Configuração para sincronizar os Produtos:===<br /> - Para sincronizar os produtos do MK4 (Master Key 4) para o SiteMercado siga esses passos.<br /> <br /> *Como selecionar o status disponível.<br /> <br /> #Abra o sistema MK4<br /> #Vá para Cadastros &gt; Produtos &gt; Cadastramento<br /> #Procure e abra o cadastro do produto que você precisa enviar para o SiteMercado.<br /> #Click em &quot;Dados para E-commerce&quot; (Fica abaixo da imagem do produto.)<br /> #Após, em STATUS, Selecione a opção &quot;Disponível&quot;.<br /> #Depois é só fechar o tela que salva a configuração.<br /> <br /> Observações:<br /> <br /> - Para colocar imagens nos produtos, o cliente precisa colocar diretamente no site.<br /> <br /> ==Funcionamento:==<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos produtos?===<br /> <br /> - Os produtos que forem enviados sem código de barras, não aparecerão no cadastro de produtos do site.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos pedidos?===</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Concilia%C3%A7%C3%A3o_de_cart%C3%B5es&diff=2262 2025-04-16T12:56:34Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>A conciliação de cartões serve para garantir que os valores das vendas feitas com cartões de crédito e débito estão sendo corretamente recebidos pelo estabelecimento. Esse processo é fundamental para que as empresas possam verificar se os valores pagos pelas operadoras de cartões (bandeiras) correspondem aos valores efetivamente vendidos, de acordo com as taxas e prazos combinados.<br /> <br /> <br /> Desta forma, no Master Key 4, conseguimos importar um arquivo fornecido pela administradora de cartões com essa informação. Assim, podemos relacioná-lo ao NSU salvo da transação dentro do sistema e quitar as contas em aberto das transações, registrando o movimento bancário no sistema.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Tipos de arquivos aceitos para importação===<br /> <br /> *'''Cielo'''<br /> *'''Vero,''' arquivo &quot;Previsão de Crédito&quot; dos tipos (BJRVCC1 ou BJRVC41). (Arquivo com informações por posição, sem caracteres para separação, semelhante aos arquivos de retorno de bancos)<br /> *'''Sicredi (Fiserv),''' arquivo &quot;Movimento Financeiro&quot; no formato JSON.</div>

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<p>Vitor: /* Como Funciona a Integração dos Pedidos? */</p> <hr /> <div>==Introdução:==<br /> Nessa pagina você ira conseguir Instalar, configurar e entender um pouco mais sobre a integração Site Mercado (IFood).<br /> <br /> ===Oque é o Site Mercado?===<br /> É um MarketPlace de supermercados, que permite as pessoas realizarem suas compras de forma 100% online. É uma espécie de iFood destinado às compras de supermercado.<br /> <br /> As pessoas entram pelo site ou pelo app, escolhem um estabelecimento e realizam todas suas comprar por lá.<br /> <br /> ===Quem está por traz do Site Mercado?===<br /> O SiteMercado hoje é uma empresa do Grupo IFood.<br /> <br /> ==Instalações:==<br /> - Primeiros passos para fazer a instalação do SiteMercado é verificar se o sistema está em uma versão mais atual, ou fazer a atualização do sistema por esse Link [ [[Instalação Atualização]] ].<br /> <br /> ===Instalação do IntegraSiteMercado===<br /> <br /> #Baixe o IntegraSiteMercado no seguinte link https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraSiteMercado.zip<br /> #Extraia ele dentro da pasta MK4 (Por padrão C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após, execute o Integrador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Configurações:==<br /> <br /> ===Configuração do IntegraSiteMercado:===<br /> - Passo a passo de como fazer a configuração do SiteMercado.<br /> <br /> #Abra o IntegraSiteMercado (Encontra-se por padrão em C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após o sistema está aberto, Entre na opção Configurações.<br /> #*Por Padrão o sistema é configurado dessa forma.<br /> #**Tempo para Exportar = 600Seg<br /> #**Máximo de Eventos = 500<br /> #**Filial = 1<br /> #**Vendedor Padrão = 1<br /> #**Praça Padrão = 1<br /> #**Tipo de Atividade Padrão = 1<br /> #**Client ID = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Client Secret = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Authorization Code = &lt;u&gt;Após preencher o ID e o Secret e realizar a primeira sincronização, você será redirecionado para o site do iFood para fazer login e conceder permissão ao integrador. Ao aceitar, um código será gerado, e este é o código que precisa ser preenchido neste campo.&lt;/u&gt;<br /> #**Estoque<br /> #***Filial Somatórias = Selecione a opção 1 (ou equivalente a empresa)<br /> #*Click em SALVAR.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Configuração para sincronizar os Produtos:===<br /> - Para sincronizar os produtos do MK4 (Master Key 4) para o SiteMercado siga esses passos.<br /> <br /> *Como selecionar o status disponível.<br /> <br /> #Abra o sistema MK4<br /> #Vá para Cadastros &gt; Produtos &gt; Cadastramento<br /> #Procure e abra o cadastro do produto que você precisa enviar para o SiteMercado.<br /> #Click em &quot;Dados para E-commerce&quot; (Fica abaixo da imagem do produto.)<br /> #Após, em STATUS, Selecione a opção &quot;Disponível&quot;.<br /> #Depois é só fechar o tela que salva a configuração.<br /> <br /> Observações:<br /> <br /> - Para colocar imagens nos produtos, o cliente precisa colocar diretamente no site.<br /> <br /> ==Funcionamento:==<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos produtos?===<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos Pedidos?===</div>

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<p>Vitor: /* Como Funciona a Integração dos produtos? */</p> <hr /> <div>==Introdução:==<br /> Nessa pagina você ira conseguir Instalar, configurar e entender um pouco mais sobre a integração Site Mercado (IFood).<br /> <br /> ===Oque é o Site Mercado?===<br /> É um MarketPlace de supermercados, que permite as pessoas realizarem suas compras de forma 100% online. É uma espécie de iFood destinado às compras de supermercado.<br /> <br /> As pessoas entram pelo site ou pelo app, escolhem um estabelecimento e realizam todas suas comprar por lá.<br /> <br /> ===Quem está por traz do Site Mercado?===<br /> O SiteMercado hoje é uma empresa do Grupo IFood.<br /> <br /> ==Instalações:==<br /> - Primeiros passos para fazer a instalação do SiteMercado é verificar se o sistema está em uma versão mais atual, ou fazer a atualização do sistema por esse Link [ [[Instalação Atualização]] ].<br /> <br /> ===Instalação do IntegraSiteMercado===<br /> <br /> #Baixe o IntegraSiteMercado no seguinte link https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraSiteMercado.zip<br /> #Extraia ele dentro da pasta MK4 (Por padrão C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após, execute o Integrador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Configurações:==<br /> <br /> ===Configuração do IntegraSiteMercado:===<br /> - Passo a passo de como fazer a configuração do SiteMercado.<br /> <br /> #Abra o IntegraSiteMercado (Encontra-se por padrão em C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após o sistema está aberto, Entre na opção Configurações.<br /> #*Por Padrão o sistema é configurado dessa forma.<br /> #**Tempo para Exportar = 600Seg<br /> #**Máximo de Eventos = 500<br /> #**Filial = 1<br /> #**Vendedor Padrão = 1<br /> #**Praça Padrão = 1<br /> #**Tipo de Atividade Padrão = 1<br /> #**Client ID = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Client Secret = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Authorization Code = &lt;u&gt;Após preencher o ID e o Secret e realizar a primeira sincronização, você será redirecionado para o site do iFood para fazer login e conceder permissão ao integrador. Ao aceitar, um código será gerado, e este é o código que precisa ser preenchido neste campo.&lt;/u&gt;<br /> #**Estoque<br /> #***Filial Somatórias = Selecione a opção 1 (ou equivalente a empresa)<br /> #*Click em SALVAR.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Configuração para sincronizar os Produtos:===<br /> - Para sincronizar os produtos do MK4 (Master Key 4) para o SiteMercado siga esses passos.<br /> <br /> *Como selecionar o status disponível.<br /> <br /> #Abra o sistema MK4<br /> #Vá para Cadastros &gt; Produtos &gt; Cadastramento<br /> #Procure e abra o cadastro do produto que você precisa enviar para o SiteMercado.<br /> #Click em &quot;Dados para E-commerce&quot; (Fica abaixo da imagem do produto.)<br /> #Após, em STATUS, Selecione a opção &quot;Disponível&quot;.<br /> #Depois é só fechar o tela que salva a configuração.<br /> <br /> Observações:<br /> <br /> - Para colocar imagens nos produtos, o cliente precisa colocar diretamente no site.<br /> <br /> ==Funcionamento:==<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos produtos?===<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos Pedidos?===<br /> A integração de Pedidos é utilizada quando o sistema parceiro deseja possuir integração com seu sistema emissor de cupom/nota fiscal. Através desta integração, é possível que o integrador SMI crie um arquivo (ou insira em uma tabela de banco de dados) com os dados do pedido para que o PDV/Emissor fiscal consuma as informações do pedido e gere o documento fiscal de forma mais rápida.</div>

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<p>Vitor: </p> <hr /> <div>==Introdução:==<br /> Nessa pagina você ira conseguir Instalar, configurar e entender um pouco mais sobre a integração Site Mercado (IFood).<br /> <br /> ===Oque é o Site Mercado?===<br /> É um MarketPlace de supermercados, que permite as pessoas realizarem suas compras de forma 100% online. É uma espécie de iFood destinado às compras de supermercado.<br /> <br /> As pessoas entram pelo site ou pelo app, escolhem um estabelecimento e realizam todas suas comprar por lá.<br /> <br /> ===Quem está por traz do Site Mercado?===<br /> O SiteMercado hoje é uma empresa do Grupo IFood.<br /> <br /> ==Instalações:==<br /> - Primeiros passos para fazer a instalação do SiteMercado é verificar se o sistema está em uma versão mais atual, ou fazer a atualização do sistema por esse Link [ [[Instalação Atualização]] ].<br /> <br /> ===Instalação do IntegraSiteMercado===<br /> <br /> #Baixe o IntegraSiteMercado no seguinte link https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraSiteMercado.zip<br /> #Extraia ele dentro da pasta MK4 (Por padrão C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após, execute o Integrador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Configurações:==<br /> <br /> ===Configuração do IntegraSiteMercado:===<br /> - Passo a passo de como fazer a configuração do SiteMercado.<br /> <br /> #Abra o IntegraSiteMercado (Encontra-se por padrão em C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após o sistema está aberto, Entre na opção Configurações.<br /> #*Por Padrão o sistema é configurado dessa forma.<br /> #**Tempo para Exportar = 600Seg<br /> #**Máximo de Eventos = 500<br /> #**Filial = 1<br /> #**Vendedor Padrão = 1<br /> #**Praça Padrão = 1<br /> #**Tipo de Atividade Padrão = 1<br /> #**Client ID = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Client Secret = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Authorization Code = &lt;u&gt;Após preencher o ID e o Secret e realizar a primeira sincronização, você será redirecionado para o site do iFood para fazer login e conceder permissão ao integrador. Ao aceitar, um código será gerado, e este é o código que precisa ser preenchido neste campo.&lt;/u&gt;<br /> #**Estoque<br /> #***Filial Somatórias = Selecione a opção 1 (ou equivalente a empresa)<br /> #*Click em SALVAR.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Configuração para sincronizar os Produtos:===<br /> - Para sincronizar os produtos do MK4 (Master Key 4) para o SiteMercado siga esses passos.<br /> <br /> *Como selecionar o status disponível.<br /> <br /> #Abra o sistema MK4<br /> #Vá para Cadastros &gt; Produtos &gt; Cadastramento<br /> #Procure e abra o cadastro do produto que você precisa enviar para o SiteMercado.<br /> #Click em &quot;Dados para E-commerce&quot; (Fica abaixo da imagem do produto.)<br /> #Após, em STATUS, Selecione a opção &quot;Disponível&quot;.<br /> #Depois é só fechar o tela que salva a configuração.<br /> <br /> Observações:<br /> <br /> - Para colocar imagens nos produtos, o cliente precisa colocar diretamente no site.<br /> <br /> ==Funcionamento:==<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos produtos?===<br /> O sistema ERP no nosso caso MK4 (Master Key 4), possui os itens cadastrado, ele faz a integração com o sistema IntegraSiteMercado e após ele envia as informações para a plataforma SiteMercado(IFood).<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos Pedidos?===<br /> A integração de Pedidos é utilizada quando o sistema parceiro deseja possuir integração com seu sistema emissor de cupom/nota fiscal. Através desta integração, é possível que o integrador SMI crie um arquivo (ou insira em uma tabela de banco de dados) com os dados do pedido para que o PDV/Emissor fiscal consuma as informações do pedido e gere o documento fiscal de forma mais rápida.</div>

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<p>Vitor: /* Como Funciona a Integração dos Pedidos? */</p> <hr /> <div>==Introdução:==<br /> Nessa pagina você ira conseguir Instalar, configurar e entender um pouco mais sobre a integração Site Mercado (IFood).<br /> <br /> ===Oque é o Site Mercado?===<br /> É um MarketPlace de supermercados, que permite as pessoas realizarem suas compras de forma 100% online. É uma espécie de iFood destinado às compras de supermercado.<br /> <br /> As pessoas entram pelo site ou pelo app, escolhem um estabelecimento e realizam todas suas comprar por lá.<br /> <br /> ===Quem está por traz do Site Mercado?===<br /> O SiteMercado hoje é uma empresa do Grupo IFood.<br /> <br /> ==Instalações:==<br /> - Primeiros passos para fazer a instalação do SiteMercado é verificar se o sistema está em uma versão mais atual, ou fazer a atualização do sistema por esse Link [ [[Instalação Atualização]] ].<br /> <br /> ===Instalação do IntegraSiteMercado===<br /> <br /> #Baixe o IntegraSiteMercado no seguinte link https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraSiteMercado.zip<br /> #Extraia ele dentro da pasta MK4 (Por padrão C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após, execute o Integrador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Configurações:==<br /> <br /> ===Configuração do IntegraSiteMercado:===<br /> - Passo a passo de como fazer a configuração do SiteMercado.<br /> <br /> #Abra o IntegraSiteMercado (Encontra-se por padrão em C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após o sistema está aberto, Entre na opção Configurações.<br /> #*Por Padrão o sistema é configurado dessa forma.<br /> #**Tempo para Exportar = 600Seg<br /> #**Máximo de Eventos = 500<br /> #**Filial = 1<br /> #**Vendedor Padrão = 1<br /> #**Praça Padrão = 1<br /> #**Tipo de Atividade Padrão = 1<br /> #**Client ID = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Client Secret = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Authorization Code = &lt;u&gt;Após preencher o ID e o Secret e realizar a primeira sincronização, você será redirecionado para o site do iFood para fazer login e conceder permissão ao integrador. Ao aceitar, um código será gerado, e este é o código que precisa ser preenchido neste campo.&lt;/u&gt;<br /> #**Estoque<br /> #***Filial Somatórias = Selecione a opção 1 (ou equivalente a empresa)<br /> #*Click em SALVAR.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Configuração para sincronizar os Produtos:===<br /> - Para sincronizar os produtos do MK4 (Master Key 4) para o SiteMercado siga esses passos.<br /> <br /> *Como selecionar o status disponível.<br /> <br /> #Abra o sistema MK4<br /> #Vá para Cadastros &gt; Produtos &gt; Cadastramento<br /> #Procure e abra o cadastro do produto que você precisa enviar para o SiteMercado.<br /> #Click em &quot;Dados para E-commerce&quot; (Fica abaixo da imagem do produto.)<br /> #Após, em STATUS, Selecione a opção &quot;Disponível&quot;.<br /> #Depois é só fechar o tela que salva a configuração.<br /> <br /> Após, você precisa verificar se o produto possui ESTOQUE positivo.<br /> <br /> #Abra o cadastro do produto.<br /> #selecione a aba ESTOQUE.<br /> #e verifique o campo SALDO ATUAL.<br /> <br /> ==Funcionamento:==<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos produtos?===<br /> Para colocar imagens nos produtos, o cliente precisa colocar diretamente no site do produto.<br /> <br /> O sistema ERP no nosso caso MK4 (Master Key 4), possui os itens cadastrado, ele faz a integração com o sistema IntegraSiteMercado e após ele envia as informações para a plataforma SiteMercado(IFood).<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos Pedidos?===<br /> A integração de Pedidos é utilizada quando o sistema parceiro deseja possuir integração com seu sistema emissor de cupom/nota fiscal. Através desta integração, é possível que o integrador SMI crie um arquivo (ou insira em uma tabela de banco de dados) com os dados do pedido para que o PDV/Emissor fiscal consuma as informações do pedido e gere o documento fiscal de forma mais rápida.</div>

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<p>Vitor: /* Como Funciona a Integração dos produtos? */</p> <hr /> <div>==Introdução:==<br /> Nessa pagina você ira conseguir Instalar, configurar e entender um pouco mais sobre a integração Site Mercado (IFood).<br /> <br /> ===Oque é o Site Mercado?===<br /> É um MarketPlace de supermercados, que permite as pessoas realizarem suas compras de forma 100% online. É uma espécie de iFood destinado às compras de supermercado.<br /> <br /> As pessoas entram pelo site ou pelo app, escolhem um estabelecimento e realizam todas suas comprar por lá.<br /> <br /> ===Quem está por traz do Site Mercado?===<br /> O SiteMercado hoje é uma empresa do Grupo IFood.<br /> <br /> ==Instalações:==<br /> - Primeiros passos para fazer a instalação do SiteMercado é verificar se o sistema está em uma versão mais atual, ou fazer a atualização do sistema por esse Link [ [[Instalação Atualização]] ].<br /> <br /> ===Instalação do IntegraSiteMercado===<br /> <br /> #Baixe o IntegraSiteMercado no seguinte link https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraSiteMercado.zip<br /> #Extraia ele dentro da pasta MK4 (Por padrão C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após, execute o Integrador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Configurações:==<br /> <br /> ===Configuração do IntegraSiteMercado:===<br /> - Passo a passo de como fazer a configuração do SiteMercado.<br /> <br /> #Abra o IntegraSiteMercado (Encontra-se por padrão em C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após o sistema está aberto, Entre na opção Configurações.<br /> #*Por Padrão o sistema é configurado dessa forma.<br /> #**Tempo para Exportar = 600Seg<br /> #**Máximo de Eventos = 500<br /> #**Filial = 1<br /> #**Vendedor Padrão = 1<br /> #**Praça Padrão = 1<br /> #**Tipo de Atividade Padrão = 1<br /> #**Client ID = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Client Secret = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Authorization Code = &lt;u&gt;Após preencher o ID e o Secret e realizar a primeira sincronização, você será redirecionado para o site do iFood para fazer login e conceder permissão ao integrador. Ao aceitar, um código será gerado, e este é o código que precisa ser preenchido neste campo.&lt;/u&gt;<br /> #**Estoque<br /> #***Filial Somatórias = Selecione a opção 1 (ou equivalente a empresa)<br /> #*Click em SALVAR.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Configuração para sincronizar os Produtos:===<br /> - Para sincronizar os produtos do MK4 (Master Key 4) para o SiteMercado siga esses passos.<br /> <br /> *Como selecionar o status disponível.<br /> <br /> #Abra o sistema MK4<br /> #Vá para Cadastros &gt; Produtos &gt; Cadastramento<br /> #Procure e abra o cadastro do produto que você precisa enviar para o SiteMercado.<br /> #Click em &quot;Dados para E-commerce&quot; (Fica abaixo da imagem do produto.)<br /> #Após, em STATUS, Selecione a opção &quot;Disponível&quot;.<br /> #Depois é só fechar o tela que salva a configuração.<br /> <br /> Após, você precisa verificar se o produto possui ESTOQUE positivo.<br /> <br /> #Abra o cadastro do produto.<br /> #selecione a aba ESTOQUE.<br /> #e verifique o campo SALDO ATUAL.<br /> <br /> ==Funcionamento:==<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos produtos?===<br /> Para colocar imagens nos produtos, o cliente precisa colocar diretamente no site do produto.<br /> <br /> O sistema ERP no nosso caso MK4 (Master Key 4), possui os itens cadastrado, ele faz a integração com o sistema IntegraSiteMercado e após ele envia as informações para a plataforma SiteMercado(IFood).<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos Pedidos?===<br /> A integração de Pedidos é utilizada quando o sistema parceiro deseja possuir integração com seu sistema emissor de cupom/nota fiscal. Através desta integração, é possível que o integrador SMI crie um arquivo (ou insira em uma tabela de banco de dados) com os dados do pedido para que o PDV/Emissor fiscal consuma as informações do pedido e gere o documento fiscal de forma mais rápida. Como o Exemplo Abaixo.<br /> [[Arquivo:IntegraçãoSiteMercadoPedidos.jpg|borda|centro|miniaturadaimagem|635x635px]]</div>

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<p>Vitor: /* Instalações: */</p> <hr /> <div>==Introdução:==<br /> Nessa pagina você ira conseguir Instalar, configurar e entender um pouco mais sobre a integração Site Mercado (IFood).<br /> <br /> ===Oque é o Site Mercado?===<br /> É um MarketPlace de supermercados, que permite as pessoas realizarem suas compras de forma 100% online. É uma espécie de iFood destinado às compras de supermercado.<br /> <br /> As pessoas entram pelo site ou pelo app, escolhem um estabelecimento e realizam todas suas comprar por lá.<br /> <br /> ===Quem está por traz do Site Mercado?===<br /> O SiteMercado hoje é uma empresa do Grupo IFood.<br /> <br /> ==Instalações:==<br /> - Primeiros passos para fazer a instalação do SiteMercado é verificar se o sistema está em uma versão mais atual, ou fazer a atualização do sistema por esse Link [ [[Instalação Atualização]] ].<br /> <br /> ===Instalação do IntegraSiteMercado===<br /> <br /> #Baixe o IntegraSiteMercado no seguinte link https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraSiteMercado.zip<br /> #Extraia ele dentro da pasta MK4 (Por padrão C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após, execute o Integrador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Configurações:==<br /> <br /> ===Configuração do IntegraSiteMercado:===<br /> - Passo a passo de como fazer a configuração do SiteMercado.<br /> <br /> #Abra o IntegraSiteMercado (Encontra-se por padrão em C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após o sistema está aberto, Entre na opção Configurações.<br /> #*Por Padrão o sistema é configurado dessa forma.<br /> #**Tempo para Exportar = 600Seg<br /> #**Máximo de Eventos = 500<br /> #**Filial = 1<br /> #**Vendedor Padrão = 1<br /> #**Praça Padrão = 1<br /> #**Tipo de Atividade Padrão = 1<br /> #**Client ID = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Client Secret = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Authorization Code = &lt;u&gt;Após preencher o ID e o Secret e realizar a primeira sincronização, você será redirecionado para o site do iFood para fazer login e conceder permissão ao integrador. Ao aceitar, um código será gerado, e este é o código que precisa ser preenchido neste campo.&lt;/u&gt;<br /> #**Estoque<br /> #***Filial Somatórias = Selecione a opção 1 (ou equivalente a empresa)<br /> #*Click em SALVAR.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Configuração para sincronizar os Produtos:===<br /> - Para sincronizar os produtos do MK4 (Master Key 4) para o SiteMercado siga esses passos.<br /> <br /> *Como selecionar o status disponível.<br /> <br /> #Abra o sistema MK4<br /> #Vá para Cadastros &gt; Produtos &gt; Cadastramento<br /> #Procure e abra o cadastro do produto que você precisa enviar para o SiteMercado.<br /> #Click em &quot;Dados para E-commerce&quot; (Fica abaixo da imagem do produto.)<br /> #Após, em STATUS, Selecione a opção &quot;Disponível&quot;.<br /> #Depois é só fechar o tela que salva a configuração.<br /> <br /> Após, você precisa verificar se o produto possui ESTOQUE positivo.<br /> <br /> #Abra o cadastro do produto.<br /> #selecione a aba ESTOQUE.<br /> #e verifique o campo SALDO ATUAL.<br /> <br /> ==Funcionamento:==<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos produtos?===<br /> Para colocar imagens nos produtos, o cliente precisa colocar diretamente no site do produto.<br /> <br /> O sistema ERP no nosso caso MK4 (Master Key 4), possui os itens cadastrado, ele faz a integração com o sistema IntegraSiteMercado e após ele envia as informações para a plataforma SiteMercado(IFood). Como o Exemplo abaixo.<br /> [[Arquivo:IntegraçãoProdutoSiteMercado.jpg|borda|centro|miniaturadaimagem]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos Pedidos?===<br /> A integração de Pedidos é utilizada quando o sistema parceiro deseja possuir integração com seu sistema emissor de cupom/nota fiscal. Através desta integração, é possível que o integrador SMI crie um arquivo (ou insira em uma tabela de banco de dados) com os dados do pedido para que o PDV/Emissor fiscal consuma as informações do pedido e gere o documento fiscal de forma mais rápida. Como o Exemplo Abaixo.<br /> [[Arquivo:IntegraçãoSiteMercadoPedidos.jpg|borda|centro|miniaturadaimagem|635x635px]]</div>

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<p>Vitor: </p> <hr /> <div>==Introdução:==<br /> Nessa pagina você ira conseguir Instalar, configurar e entender um pouco mais sobre a integração Site Mercado (IFood).<br /> <br /> ===Oque é o Site Mercado?===<br /> É um MarketPlace de supermercados, que permite as pessoas realizarem suas compras de forma 100% online. É uma espécie de iFood destinado às compras de supermercado.<br /> <br /> As pessoas entram pelo site ou pelo app, escolhem um estabelecimento e realizam todas suas comprar por lá.<br /> <br /> ===Quem está por traz do Site Mercado?===<br /> O SiteMercado hoje é uma empresa do Grupo IFood.<br /> <br /> ==Instalações:==<br /> - Primeiros passos para fazer a instalação do SiteMercado é verificar se o sistema está em uma versão mais atual, ou fazer a atualização do sistema por esse Link [ [[Instalação Atualização]] ].<br /> <br /> ===Instalação do IntegraSiteMercado===<br /> <br /> #Baixe o IntegraSiteMercado no seguinte link https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraSiteMercado.zip<br /> #Extraia ele dentro da pasta MK4 (Por padrão C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após, execute o Integrador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Configurações:==<br /> <br /> ===Configuração do IntegraSiteMercado:===<br /> - Passo a passo de como fazer a configuração do SiteMercado.<br /> <br /> #Abra o IntegraSiteMercado (Encontra-se por padrão em C:\Sistema\MK4\ ).<br /> #Após o sistema está aberto, Entre na opção Configurações.<br /> #*Por Padrão o sistema é configurado dessa forma.<br /> #**Tempo para Exportar = 600Seg<br /> #**Máximo de Eventos = 500<br /> #**Filial = 1<br /> #**Vendedor Padrão = 1<br /> #**Praça Padrão = 1<br /> #**Tipo de Atividade Padrão = 1<br /> #**Client ID = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Client Secret = &lt;u&gt;Esse ID o SiteMercado Envia por e-mail quando é feito a liberação.&lt;/u&gt;<br /> #**Authorization Code = &lt;u&gt;Após preencher o ID e o Secret e realizar a primeira sincronização, você será redirecionado para o site do iFood para fazer login e conceder permissão ao integrador. Ao aceitar, um código será gerado, e este é o código que precisa ser preenchido neste campo.&lt;/u&gt;<br /> #**Estoque<br /> #***Filial Somatórias = Selecione a opção 1 (ou equivalente a empresa)<br /> #*Click em SALVAR.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Configuração para sincronizar os Produtos:===<br /> - Para sincronizar os produtos do MK4 (Master Key 4) para o SiteMercado siga esses passos.<br /> <br /> *Como selecionar o status disponível.<br /> <br /> #Abra o sistema MK4<br /> #Vá para Cadastros &gt; Produtos &gt; Cadastramento<br /> #Procure e abra o cadastro do produto que você precisa enviar para o SiteMercado.<br /> #Click em &quot;Dados para E-commerce&quot; (Fica abaixo da imagem do produto.)<br /> #Após, em STATUS, Selecione a opção &quot;Disponível&quot;.<br /> #Depois é só fechar o tela que salva a configuração.<br /> <br /> Após, você precisa verificar se o produto possui ESTOQUE positivo.<br /> <br /> #Abra o cadastro do produto.<br /> #selecione a aba ESTOQUE.<br /> #e verifique o campo SALDO ATUAL.<br /> <br /> ==Funcionamento:==<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos produtos?===<br /> Para colocar imagens nos produtos, o cliente precisa colocar diretamente no site do produto.<br /> <br /> O sistema ERP no nosso caso MK4 (Master Key 4), possui os itens cadastrado, ele faz a integração com o sistema IntegraSiteMercado e após ele envia as informações para a plataforma SiteMercado(IFood). Como o Exemplo abaixo.<br /> [[Arquivo:IntegraçãoProdutoSiteMercado.jpg|borda|centro|miniaturadaimagem]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Como Funciona a Integração dos Pedidos?===<br /> A integração de Pedidos é utilizada quando o sistema parceiro deseja possuir integração com seu sistema emissor de cupom/nota fiscal. Através desta integração, é possível que o integrador SMI crie um arquivo (ou insira em uma tabela de banco de dados) com os dados do pedido para que o PDV/Emissor fiscal consuma as informações do pedido e gere o documento fiscal de forma mais rápida. Como o Exemplo Abaixo.<br /> [[Arquivo:IntegraçãoSiteMercadoPedidos.jpg|borda|centro|miniaturadaimagem|635x635px]]</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=DAYCOVAL&diff=2233 2025-02-13T21:01:53Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div> <br /> ===Cadastro de Bancos:===<br /> ====Nro do Banco:====<br /> 707<br /> <br /> ====Nome do Banco==== <br /> DAYCOVAL<br /> <br /> ====Agência:====<br /> XXXX-X (Agencia 4 dígitos + DV) <br /> ====Código Cedente:====<br /> Aqui neste campo precisa ser preenchido a conta corrente.<br /> <br /> Exemplo:<br /> <br /> XXXXXXX-X (7 dígitos + DV)<br /> <br /> ====Cód. Ocorrência:====<br /> 01 – Remessa<br /> <br /> ====Espécie/Tipo Doc:====<br /> 01 – Duplicata<br /> <br /> ====Código de operação:====<br /> Preencher com o código de operação recebido pelo email do pessoal do banco (Esse número faz parte do controle para impressão do boleto / código de barras)<br /> '''Convênio:'''<br /> Código de 16 digitos<br /> <br /> ====Instruções de Protesto:====<br /> 09 – Protestar<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> ====Observações====<br /> - Este banco não utiliza a sequencia de NSA cobrança.<br /> - Juros de Mora deve ser encaminhado por e-mail ao gerente Daycoval para cadastro fixo em sistema (Juros a.m.), não preencher no Master Key.<br /> - É recomendado que seja gerado apenas um arquivo de remessa por dia, caso queira gerar mais, é sempre necessário aumentar um no ultimo digito do nome do arquivo, exemplo: DAY12021 --&gt; DAY12022 --&gt; DAY12023.<br /> - Prazo para protesto deve ser encaminhado ao gerente Daycoval para cadastro fixo em sistema, não preencher no Master Key.<br /> <br /> Email para homologação: layout.validacao@bancodaycoval.com.br<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Configurador de Documentos:==<br /> <br /> ====Espécie Doc:====<br /> DM<br /> ====Espécie:====<br /> DM<br /> ====Carteira:====<br /> Código de 3 dígitos recebido pelo banco<br /> ====Aceite:====<br /> N<br /> ====Moeda:====<br /> R$<br /> ====Local de pagamento:====<br /> Pagável em qualquer rede bancária, mesmo após o vencimento</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=DAYCOVAL&diff=2232 2025-02-13T19:20:19Z

<p>Vitor: Criou página com ' ===Cadastro de Bancos:=== ====Nro do Banco:==== 748-X&lt;br /&gt; ====Nome do Banco==== Bansicredi&lt;br /&gt; ====Agência:==== XXXXXX (Agencia 4 dígitos + Posto Avançado 2 dí...'</p> <hr /> <div> <br /> ===Cadastro de Bancos:===<br /> ====Nro do Banco:====<br /> 748-X&lt;br /&gt;<br /> <br /> ====Nome do Banco==== <br /> Bansicredi&lt;br /&gt;<br /> <br /> ====Agência:====<br /> XXXXXX (Agencia 4 dígitos + Posto Avançado 2 dígitos) <br /> (Lajeado Centro - 017906 / Lajeado São CRI - 017909 / Lajeado Florestal - 017914 / Estrela 011908 / Univates - 017912 / Arroio do Meio – 013671 / Teutônia - 011910)&lt;br /&gt;<br /> <br /> ====Código Cedente:====<br /> XXXXX (Contas Antigas é a Conta Corrente sem o digito verificador) (No bloqueto vai ficar assim: ‘0179.15.00000’)&lt;br /&gt;<br /> <br /> ====Cód. Ocorrência:====<br /> 01 – Inclusão de Títulos&lt;br /&gt;<br /> <br /> ====Espécie/Tipo Doc:====<br /> A – Duplicata Mercantil&lt;br /&gt;<br /> <br /> ====Instruções de Protesto:====<br /> 00 – Não protestar automaticamente <br /> 06 – Protestar automaticamente Nro de Dias para protesto: XX no mínimo 03 (Quando 03 ou 04 dias o sistema comandará protesto em dias úteis após o vencimento. Quando preenchido acima de 04 dias, o sistema comandará protesto em dias corridos após o vencimento)&lt;br /&gt;<br /> <br /> '''Instruções de Negativação:''' (Posição 193 a 194 do Manual)<br /> 00 – Não negativar automaticamente <br /> 06 – Negativar Automaticamente <br /> Dias para Negativação valor minimo 3 (posição 195 a 196)<br /> <br /> ====Observações====<br /> No MK4 cadastrar a conta corrente: XXXXXX (5 dígitos + DV) Agência XXXX <br /> Validação: Enviar arquivos por email para o gerente da conta. Alguns fazem a validação outros pedem que façamos elas pelo site.<br /> Link: https://www.sicredi.com.br/cobranca-validacao/<br /> <br /> Usuario e senha no OfficeCT/Office Atendimentos<br /> <br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Configurador de Documentos:==<br /> <br /> ====Local do Pagamento:====<br /> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI<br /> <br /> ====Espécie / Espécie Doc:====<br /> DM<br /> ====Carteira:====<br /> Não vai nada<br /> ====Aceite:====<br /> N ou NÃO<br /> ====Moeda:====<br /> R$</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Bandeiras&diff=2188 2024-11-12T14:56:00Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>*'''Dias para vencimento''': essa configuração permite controlar a data em que a parcela da transação de cartão será incluída nas contas a receber. Para entender melhor como essa configuração funciona de acordo com o tipo de transação, consulte o diagrama abaixo.<br /> <br /> [[Arquivo:Lançamento financeiro cartão - MKey e MKPDV.png|borda|centro|900x900px]]<br /> &lt;br /&gt;</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Arquivo:Lan%C3%A7amento_financeiro_cart%C3%A3o_-_MKey_e_MKPDV.png&diff=2187 2024-11-12T14:54:50Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>Diagrama de atividades data de vencimento parcelas TEF</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Bandeiras&diff=2186 2024-11-12T14:52:19Z

<p>Vitor: Criou página com '* '''Dias para vencimento''': essa configuração permite controlar a data em que a parcela da transação de cartão será incluída nas contas a receber. Para entender melho...'</p> <hr /> <div>* '''Dias para vencimento''': essa configuração permite controlar a data em que a parcela da transação de cartão será incluída nas contas a receber. Para entender melhor como essa configuração funciona de acordo com o tipo de transação, consulte o diagrama abaixo.<br /> <br /> [[Arquivo:Lançamento financeiro cartão.png|centro|miniaturadaimagem]]<br /> &lt;br /&gt;</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Arquivo:Lan%C3%A7amento_financeiro_cart%C3%A3o.png&diff=2185 2024-11-12T14:51:57Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>Diagrama de atividade que explica um pouco sobre o lançamento financeiro de uma transação de cartão no MKey e no PDV</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=2184 2024-11-12T14:48:19Z

<p>Vitor: /* MasterKey */</p> <hr /> <div>==MasterKey==<br /> <br /> *[[Menu Movimentações Master Key|Movimentações]]<br /> *[[Financeiro]]<br /> *[[Cadastros Master Key|Cadastros]]<br /> *[[Relatórios]]<br /> *[[Utilitários]]<br /> *[[Configurações Master Key|Configurações / Utilitários]]<br /> **&lt;small&gt;[[Impressoras]]&lt;/small&gt;<br /> *[[Instalação Atualização|Instalação / Atualização]]<br /> *[[Erros Comuns e Soluções|Erros]]<br /> *[[Bandeiras]]<br /> <br /> ==MasterKey PDV==<br /> <br /> *[[PDV]]<br /> *[[PAF ECF]]<br /> *&lt;small&gt;[[Configurações MKPDV|Configurações]]&lt;/small&gt;<br /> *[[MFE]]<br /> *[[LMC]]<br /> *[[Smart TEF]]<br /> *TEF<br /> *[[Erros MKPDV|Erros]]<br /> <br /> ==Master NFe==<br /> <br /> *[[Nota Fiscal]]<br /> *[[Configurações E-mails|Configurações de E-mail]]<br /> *&lt;small&gt;[[Erros Master Nfe|Erros]]&lt;/small&gt;<br /> <br /> ==Integrações==<br /> <br /> *[[Omie|Integra Omie]]<br /> *[[Integra Scanntech]]<br /> *[[Integração Best Way]]<br /> *[[Integração Sites|Integração Sites/eCommerce]]<br /> *[[Integração Scanntech]]<br /> *[[Integração Master Conciliador]]<br /> *[[Integração Site Mercado]]<br /> *[[Integração DOOCA]]<br /> *[[Integração Tray]]<br /> *[[Mercado Livre]]<br /> *[[MK Shops]]<br /> *[[Delivery|Delivery MKFood]]<br /> <br /> ==Outros==<br /> <br /> *[[Updater]]<br /> *[[Master MDFe]]<br /> *[[Master CTe]]<br /> *[[Sincroniza]]<br /> *[[SincronizaDBSync|Sincroniza DBSync(NOVO)]]<br /> *[[Etiqueta]]<br /> *[[MK Mobile]]<br /> *[[MK Food]]<br /> *[[MK Backup]]<br /> *[[MKI]]<br /> *[[MKTC]]<br /> *[[MK Analytics]]<br /> *[[SiTef|Sitef]]<br /> *[[Sitef Express Parceiros|Sitef Express Parceiros(NOVO)]]<br /> *[[TI Entrego]]<br /> *[[MGV6]]<br /> *[[BALANÇA E BUSCA PREÇO|Balança e Busca Preço]]<br /> *[[Portal do Contador]]<br /> *[[Imobiliário]]<br /> *[[SEFAZ]]<br /> <br /> ==Manuais==<br /> <br /> *[[Manuais do sistema]]<br /> <br /> ==Instaladores e Atualizações==<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !Software!!Instalador!!Atualização<br /> |-<br /> |Master Key||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMK.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMK.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MK4.zip<br /> |-<br /> |MKPDV|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKPDV.zip<br /> |-<br /> |Master Key + Master NFe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |Master Nfe||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupNFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterNFe.zip<br /> |-<br /> |Master CT-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupCTe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupCTe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterCTe.zip<br /> |-<br /> |Master MDF-e||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMDFe.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMDFe.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MasterMDFe.zip<br /> |-<br /> |Master Frota||[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupFrota.exe https://files.officesystem.com.br/SetupFrota.exe]&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKF.zip<br /> |-<br /> |MKI|| ||https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKI.zip<br /> |-<br /> |Mobile||Https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKMobile.exe &lt;nowiki/&gt;||<br /> |-<br /> |MKTC<br /> |[https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/M]&lt;nowiki/&gt;[https://files.officesystem.com.br/atualizacoes/MKTC.zip KTC.zip]<br /> |<br /> |-<br /> |Portal do Contador<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupOfficeSystemService.exe https://files.officesystem.com.br/SetupOfficeSystemService.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |MK + NFE+OMIE<br /> |[https://files.officesystem.com.br/instaladores/SetupMKNFeOmie.exe https://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> |<br /> |-<br /> |LINK<br /> |https://files.officesystem.com.br/instaladores/<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Contribuidores Mais Ativos==<br /> {{Special:ContributionScores/10/365}}</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Concilia%C3%A7%C3%A3o_de_cart%C3%B5es&diff=2179 2024-10-17T12:56:59Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>A conciliação de cartões serve para garantir que os valores das vendas feitas com cartões de crédito e débito estão sendo corretamente recebidos pelo estabelecimento. Esse processo é fundamental para que as empresas possam verificar se os valores pagos pelas operadoras de cartões (bandeiras) correspondem aos valores efetivamente vendidos, de acordo com as taxas e prazos combinados.<br /> <br /> <br /> Desta forma, no Master Key 4, conseguimos importar um arquivo fornecido pela administradora de cartões com essa informação. Assim, podemos relacioná-lo ao NSU salvo da transação dentro do sistema e quitar as contas em aberto das transações, registrando o movimento bancário no sistema.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Tipos de arquivos aceitos para importação===<br /> <br /> *'''Cielo'''<br /> *'''Vero,''' arquivo &quot;Previsão de Crédito&quot; dos tipos (BJRVCC1 ou BJRVC41). (Arquivo com informações por posição, sem caracteres para separação, semelhante aos arquivos de retorno de bancos)<br /> *'''Sicredi (Fiserv),''' arquivo &quot;Movimentação Financeira&quot;. (Arquivo com separação das informações por &quot;,&quot;)</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Concilia%C3%A7%C3%A3o_de_cart%C3%B5es&diff=2167 2024-08-29T19:08:54Z

<p>Vitor: Criou página com 'A conciliação de cartões serve para garantir que os valores das vendas feitas com cartões de crédito e débito estão sendo corretamente recebidos pelo estabelecimento. E...'</p> <hr /> <div>A conciliação de cartões serve para garantir que os valores das vendas feitas com cartões de crédito e débito estão sendo corretamente recebidos pelo estabelecimento. Esse processo é fundamental para que as empresas possam verificar se os valores pagos pelas operadoras de cartões (bandeiras) correspondem aos valores efetivamente vendidos, de acordo com as taxas e prazos combinados.<br /> <br /> <br /> Desta forma, no Master Key 4, conseguimos importar um arquivo fornecido pela administradora de cartões com essa informação. Assim, podemos relacioná-lo ao NSU salvo da transação dentro do sistema e quitar as contas em aberto das transações, registrando o movimento bancário no sistema.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> === Tipos de arquivos aceitos para importação ===<br /> <br /> * '''Cielo'''<br /> * '''Vero,''' arquivo &quot;Previsão de Crédito&quot; dos tipos (BJRVCC1 ou BJRVC41).<br /> * '''Sicredi (Fiserv),''' arquivo &quot;Movimentação Financeira&quot;.</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Financeiro&diff=2166 2024-08-29T18:55:44Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>Financeiro<br /> <br /> *[[Contas a Pagar]]<br /> *[[Contas a Receber]]<br /> *[[Pix Sicredi]]<br /> *[[Controle de Cheque-pré]]<br /> *[[Gera Vale]]<br /> *[[Links de Pagamentos]]<br /> *[[Movimento Bancário]]<br /> *[[Movimento de Caixa]]<br /> *Quitação de Múltiplas Contas<br /> **[[Arquivo Magnético]]<br /> **[[Conciliação de cartões]]</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=SCPC&diff=2165 2024-08-22T20:28:58Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>Opções de WebServices disponíveis:<br /> <br /> *CDL Porto Alegre (Antigo porém funcional ainda em alguns clientes) - https://sis.spcrs.org.br/webservices/scpc/consulta.asmx<br /> *Família SCPC - https://sis.spcrs.org.br/webservices/FamiliaSCPC/consulta.asmx</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=SCPC&diff=2164 2024-08-22T20:26:07Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>Opções de WebServices disponíveis:<br /> <br /> * CDL Porto Alegre (Antigo porém funcional ainda em alguns clientes) - https://sis.spcrs.org.br/webservices/scpc/consulta.asmx<br /> * Família SCPC - https://sis.spcrs.org.br/webservices/FamiliaSCPC/consulta.asmx</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=SCPC&diff=2163 2024-08-22T19:48:15Z

<p>Vitor: Criou página com 'Teste'</p> <hr /> <div>Teste</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Configura%C3%A7%C3%B5es_Master_Key&diff=2162 2024-08-22T19:46:08Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>====Balanças====<br /> <br /> *&lt;small&gt;[[Configuração para Utilização de Balança|Configuração]]&lt;/small&gt;<br /> <br /> ====Boletos====<br /> <br /> *&lt;small&gt;[[Processo de homologação de boletos|Homologação]]&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;Impressão&lt;/small&gt;<br /> *&lt;small&gt;Arquivo de Remessa&lt;/small&gt;<br /> <br /> ====Funrural====<br /> <br /> *&lt;small&gt;[[Funrural|Configuração]]&lt;/small&gt;<br /> <br /> ====Licenciamento de Produtos Controlados====<br /> <br /> *&lt;small&gt;[[Configuração]]&lt;/small&gt;<br /> <br /> ====Lote====<br /> <br /> *&lt;small&gt;[[Lote]]&lt;/small&gt;<br /> <br /> ==== SCPC ====<br /> <br /> * [[SCPC|Configuração]]</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Integra_Omie&diff=2161 2024-07-22T12:07:27Z

<p>Vitor: /* Código ANP */</p> <hr /> <div>==Configurações/Erros Comuns e Soluções==<br /> '''CTe não cadastrado para a chave'''<br /> <br /> O IntegraOmie deve estar tentando cancelar uma CTe que ainda não consta na Omie. Localizar a CTe no MasterCTe e detalhar a mesma, observando a data e hora de autorização dela. Então editar o IntegraOmie.ini colocando na tag DtUltSinc da seção CTe1 uma data/hora um pouco anterior a de autorização da CTe. Abrir o IntegraOmie novamente e mandar sincronizar.<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.<br /> <br /> ===&lt;big&gt;Código ANP&lt;/big&gt;===<br /> [[Arquivo:Codigoanpomie.png|centro|miniaturadaimagem|711x711px]]Configuração da Característica:<br /> <br /> *Para ir o código ANP para o Master Key pela OMIE, precisa cadastrar uma característica e por o código ANP ao lado seguindo as regras abaixo.<br /> <br /> #Nome: &lt;u&gt;Código ANP&lt;/u&gt;<br /> #Valor: &lt;u&gt;(Numérico e válido/existente na tabela TABANP do MKey, caso não for numérico ou não existir na tabela citada não fará a importação)&lt;/u&gt;<br /> <br /> === **A partir da versão 1.00.108, é possível também informar o ANP dentro da aba &quot;Combustível&quot; no cadastro do produto. Sendo assim, sendo possível sincronizar os campos (% de GLP Derivado do Petróleo, % de Gás Natural Nacional, % de Gás Natural Importado, Valor de Partida). ===<br /> <br /> ===&lt;big&gt;Balança: Validade&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key<br /> *O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)<br /> *Se o cliente deseja exportar os preços com a &lt;u&gt;validade&lt;/u&gt; para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.<br /> <br /> [[Arquivo:Balançavalidade.png|centro|miniaturadaimagem|753x753px]]<br /> Configuração da Característica:<br /> <br /> #Nome: &lt;u&gt;Balança - Validade&lt;/u&gt;<br /> #Valor: &lt;u&gt;(Numérico até 3 dígitos)&lt;/u&gt;<br /> <br /> ===&lt;big&gt;Balança: Departamento&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *Para o produto ficar com &lt;u&gt;departamento&lt;/u&gt; em seu cadastro no Master Key, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, precisa ser criada uma característica;<br /> <br /> [[Arquivo:Balancaomie.png|centro|miniaturadaimagem|750x750px]]Configuração da Característica:<br /> <br /> *''Regras se aplicam para quando não for Unidade de 'KG', 'G' e 'MG'.''<br /> <br /> #Nome da Característica: &lt;u&gt;Usa Balança&lt;/u&gt;<br /> #Conteúdo da Característica: &lt;u&gt;Sim&lt;/u&gt;<br /> <br /> *Caso colocarem algo diferente de Sim no 'Conteúdo' removerá o departamento.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Exporta Balança:===<br /> Quando for configurar o Exporta Balança, é necessário informar a pasta de destino onde ele irá gerar o arquivo com os produtos pra balança importar, um intervalo de geração (normalmente põe 10 minutos) e também pra poder gerar os arquivos, o produto NA OMIE não pode ter o código com letras (exemplo: PRD00001, precisa ser apenas números)<br /> &lt;br /&gt;<br /> ===&lt;big&gt;Produto Composto(Termo estruturado na OMIE)&lt;/big&gt;===<br /> Implementada a nova Característica dos Produtos, &quot;Produto Composto&quot; a qual caso marcado como &quot;Não&quot; será desmarcado a opção de Produto Composto automaticamente ao importá-lo no Integra Omie. Foi criada essa característica em relação a produtos que eram 'KITs', mas em que o cliente não queira destacar os produtos relacionados na NFCe, pois como padrão, vem sempre destacado. Então se no produto principal, o 'KIT' por exemplo, estiver marcado com as configurações abaixo, irá destacar apenas o produto principal.<br /> [[Arquivo:Teste.png|centro|miniaturadaimagem|749x749px]]<br /> Configuração da Característica:<br /> <br /> 1. Nome da Característica: &lt;u&gt;Produto Composto&lt;/u&gt;<br /> <br /> 2. Conteúdo da Característica: &lt;u&gt;Não&lt;/u&gt;<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;Produto(s) não são retornados&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> #Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV<br /> #Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)<br /> #Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)<br /> #Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com &quot;DtSincProdutos&quot;, após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR:&lt;/big&gt;''' '''&lt;big&gt;O documento XML deve ter um elemento de nível superior&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> #Internet não estava funcionando no momento da sincronização<br /> #Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)<br /> #Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL<br /> #Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer<br /> <br /> ===&lt;big&gt;ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturar Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]&lt;/big&gt;===<br /> &lt;s&gt;Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.&lt;/s&gt;<br /> <br /> Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, precisa ter o nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Pedido'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo. No nome do cliente ''&lt;u&gt;não deve conter a palavra 'Cliente'&lt;/u&gt;,'' pois a Omie faz uma verificação e bloqueia nesses casos.<br /> <br /> PS: Não pode ser em nome do cadastro padrão da OMIE do CONSUMIDOR FINAL, cadastrem 'Consumidor Pedido' por exemplo.<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR:&lt;/big&gt;''' &lt;big&gt;'''Caractere inválido encontrado no texto'''&lt;/big&gt;===<br /> [[Arquivo:Erro carácter invalido.jpg|centro|semmoldura|991x991px]]<br /> <br /> *Reiniciar a máquina e tentar novamente. Pode ser algum problema no servidor da Omie também.<br /> <br /> *Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.<br /> *Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente<br /> <br /> ===&lt;big&gt;ERROR: Não foi possível ler os dados do XML&lt;/big&gt;===<br /> Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado<br /> <br /> &lt;code&gt;select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota&lt;/code&gt;<br /> <br /> Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null. <br /> <br /> *'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;'''<br /> <br /> &lt;u&gt;C&lt;/u&gt;onsultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag &lt;evento&gt; e colocando na coluna XML_ENVIADO. Ver com o Stevan quando usar a SQL a seguir CASO as anteriores não funcionar:<br /> <br /> '''&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;'''<br /> <br /> &lt;code&gt;update EVENTOSNFE EV set EV.XML_ENVIADO = (select firs&lt;/code&gt;&lt;code&gt;t 1 NFE_ASSINADA from NFE where CONTROLE = EV.NFE), EV.XML_RECEBIDO = (select first 1 NFE_RETORNO from NFE where CONTROLE = EV.NFE) where EV.NFE = and EV.XML_ENVIADO is null and EV.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso' update NFE set NFE_RETORNO = null where CONTROLE =&lt;/code&gt;<br /> <br /> '''&lt;nowiki/&gt;'''&lt;br /&gt;'''&lt;nowiki/&gt;'''<br /> <br /> *'''(FUNCIONA)''' '''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Au&lt;nowiki/&gt;torização de Uso'&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;&lt;nowiki/&gt;'''<br /> <br /> '''''Passo 1:''''' Rejeite a nota pelo IBExpert no banco do MASTER NFE sobre o número da nota - &lt;code&gt;update nfe nf set nf.status = 'Rejeitada' where nf.nro_nota = 'XXX'&lt;/code&gt;<br /> <br /> '''''Passo 2:''''' SQL para setar null no XML RETORNO sobre o número da nota - &lt;code&gt;update nfe nf set nf.nfe_retorno = null where nf.nro_nota = 'XXX'&lt;/code&gt;<br /> <br /> '''''Passo 3:''''' Abra o MASTER NFE, valide e assine a nota e logo após consulte a situação na SEFAZ.<br /> <br /> PS: No sistema é posto o XML de envio e retorno automaticamente.<br /> <br /> '''&lt;nowiki/&gt;'''<br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!'''&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença(''PODE SER NO CADASTRO DA EMPRESA ou PRODUTO/CLIENTE'').<br /> *Uma possibilidade é enviar o XML pela API(Soap UI) direto para a OMIE.<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado&lt;/big&gt;'''===<br /> <br /> *Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe<br /> *No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando<br /> *Alterar o nCodigoPDV de &quot;001&quot; para &quot;1&quot;, &quot;002&quot; para &quot;2&quot;, e assim por diante<br /> *Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 1'''20'''190822 adicionando o &quot;20&quot;<br /> *Executar<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;ERROR: O identificador não está no estado correto para a operação solicitada&lt;/big&gt;'''===<br /> É problema com a internet que está conectada, normalmente se é um wifi público (tipo de um shopping, padaria, ou aquelas abertas da claro), daí normalmente tem bloqueios no wifi. <br /> <br /> Solução: tentar conectar nos dados móveis do celular ou testar com outra internet<br /> <br /> ===&lt;big&gt;'''ERROR: Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2)'''&lt;/big&gt;===<br /> &lt;big&gt;No Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO).&lt;/big&gt;<br /> <br /> &lt;code&gt;update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'&lt;/code&gt;<br /> <br /> ===&lt;big&gt;ERROR: Erro ao transmitir venda controle [XX]: ERROR: O número máximo de caracteres permitido para o elemento [CBANDEIRATEF] é de 12. O número de caracteres informado foi de XX!&lt;/big&gt;===<br /> <br /> *SQL que vai trazer a bandeira junto pra saber o que alterar:<br /> <br /> &lt;code&gt;select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod, ot_rede from vendas, operacoestef where ve_controle=ot_controle and ve_controle in ()&lt;/code&gt;<br /> <br /> *Mudar na omie para um nome com 12 caracteres.<br /> <br /> *SQL para mudar: update (Colocar no update entre &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; o nome da bandeira que ta na omie e tenha menos de 12 caracteres)<br /> <br /> &lt;code&gt;update operacoestef set ot_rede=&lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; where ot_controle=&lt;/code&gt;<br /> <br /> ===ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturamento de Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente].===<br /> • O faturamento não está liberado para o cliente do pedido. Verifique as configurações de faturamento na aba &quot;Faturamento e Crédito&quot; do cadastro de cliente da Omie.<br /> <br /> • A razão social e/ou o nome fantasia começam com a palavra '''Cliente'''. Revise e altere estas informações caso comecem com a palavra Cliente.<br /> <br /> =='''ERRO: VENDAS SAINDO PARA UM ÚNICO CLIENTE/CPF:'''==<br /> SOLUÇÃO: Isso ocorre quando é cadastrado um cliente &quot;por cima&quot; do cadastro de Cliente Consumidor (que seria o consumidor final)... Teria que cadastrar novamente esse Cliente Consumidor exatamente como era anteriormente, daí após isso podemos ajustar no sistema o cliente padrão das vendas <br /> <br /> <br /> '''&lt;big&gt;ERROR: Erro: Not Found (404) - '&lt;nowiki&gt;http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/'&lt;/nowiki&gt;&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *Verifica se o link Erro: &quot; &lt;nowiki&gt;http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/&lt;/nowiki&gt; &quot; está sendo acessível pelo Internet Explorer.<br /> *Se não estiver acessível, verificar com o técnico de TI da empresa para liberar esse acesso.<br /> *Tentar Liberar a Porta 80 no Firewall ou roteador.&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Certificado Digital Modelo A1==<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Para alterar ou incluir um certificado digital A1 :'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA ou 1 e 1 . Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS&lt;PARÂMETROS e no campo sublinhado destinada a Certificado Digital clicar na opção + e incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.<br /> *Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela, consulte status do serviço para se certificar de que esta conectando com a Sefaz.<br /> <br /> [[Arquivo:Certificado2.jpg|centro|miniaturadaimagem|529x529px]]<br /> <br /> *Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.<br /> <br /> <br /> &lt;big&gt;'''Consulta de Status de Serviço com erro de SSL/TLS (MG)'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *Verifique se o cliente é de Minas Gerais (MG), caso seja, exclua as cadeias localizadas em Certmgr.msc &gt; Autoridades de Certificação Raízes Confiaveis.<br /> *Instale a cadeia de certificado que esta disponivel no U : U:\COMERCIAL\8 - Alexandra\OMIE\Certificados Importantes\certmgr.msc(arquivo)<br /> *Finalize o Master Nfe e o PDV e inicie novamente e consulte.<br /> <br /> =='''&lt;big&gt;Sangria/Suprimento e outros Lançamentos&lt;/big&gt;'''==<br /> O Integra Omie irá puxar as categorias que na Omie não tiverem mais de 30 caracteres. As categorias na Omie são cadastradas em:<br /> No canto superior direito proximo do Nome logado clique no Icone da engrenagem <br /> e depois em Categorias.<br /> <br /> Depois de efetuado o lançamento no PDV seja de sangria Suprimento ou outro lançamento estes lançamento poderá ser acessado dentro da Omie em:<br /> Na tela inicia mova o Mouse sobre Finanças<br /> e depois clique em Exibir Extrato das Contas. Os lançamentos irão aparecer como Não compensados. <br /> Para visualizar o lançamento ou fazer alguma alteração, selecione o mesmo e clique na direita em Abrir Lançamento.<br /> <br /> <br /> OBS.: Caso as categorias estejam todas como Inativas no PDV, deve haver diferença (erro) de horario entre o PC que executa o integrador e o PC Servidor dos dados.&lt;br /&gt;<br /> ==OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> !'''&lt;big&gt;OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> !'''&lt;big&gt;OFFICE&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TIPOS DE PAGAMENTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;POSIÇÃO ECF&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;BANDEIRAS POS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;RELATÓRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;PERMISSÕES DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;SENHA DE USUÁRIOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE VENDEDORES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TRIBUTAÇÕES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA)&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE PRODUTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;FORMAS DE PAGAMENTOS&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;CADASTROS DE CLIENTES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED)&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TABELAS DE PREÇO&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;TAXAS DE CARTÕES&lt;/big&gt;'''<br /> |'''&lt;big&gt;TRANSPORTADOR&lt;/big&gt;'''<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;NOTA 55(DANFE)&lt;/big&gt;'''<br /> |&lt;big&gt;'''*CHEQUE-PRÉ'''&lt;/big&gt;<br /> |-<br /> |'''&lt;big&gt;SPEED&lt;/big&gt;'''<br /> |&lt;big&gt;'''DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS'''&lt;/big&gt;<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |}<br /> <br /> ==Links (necessários para atendimentos OMIE)==<br /> &lt;big&gt;'''MK4/NF-e'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKNFeOmie.exe]<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Master NF-e'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe files.officesystem.com.br/SetupNFe.exe]<br /> <br /> '''&lt;big&gt;MK4&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *[http://files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe files.officesystem.com.br/SetupMKOmie.exe]<br /> <br /> '''&lt;big&gt;PAF&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/paf/<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Integra OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/IntegraOmie.zip<br /> <br /> '''&lt;big&gt;Master Cte&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/SetupCTeOmie.exe<br /> <br /> &lt;big&gt;'''Exporta Balança'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/ExportaBalanca.zip<br /> <br /> ==SQLs (atenção redobrada quando utilizar)==<br /> '''&lt;big&gt;SELECT PARA NOTA QUE ESTÁ AUTORIZADA E NÃO FOI SINCRONIZADA PARA OMIE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> *Utilizar essa SQL quando a nota esta AUTORIZADA e com PAGAMENTO e a nota mesmo assim não sincroniza para Omie, é necessário inserir essa SQL e colocar como &lt;set null&gt; no campo ve_demanif.<br /> <br /> SQL pelo CONTROLE<br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota, ve_totnota, ve_status, ve_dtemiss, ve_pagocom, ve_vlrpagod<br /> from vendas where ve_controle = '1234'<br /> SQL pelo NUMERO DA NOTA.<br /> <br /> &lt;code&gt;select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota, ve_totnota, ve_status, ve_dtemiss, ve_pagocom, ve_vlrpagod<br /> from vendas where ve_nronota = '1234'&lt;/code&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;big&gt;'''SELECT POR DATA AS NOTAS'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> SQL para uma DATA.<br /> select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1<br /> SQL para um período intercalado de DATA.<br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2<br /> <br /> <br /> &lt;big&gt;'''SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS'''&lt;/big&gt;<br /> select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'<br /> <br /> <br /> &lt;big&gt;'''SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.'''&lt;/big&gt;<br /> select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss &gt;= '01.01.2019') and vi_produto = :prod<br /> <br /> <br /> &lt;big&gt;'''CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4'''&lt;/big&gt;<br /> SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie<br /> <br /> <br /> '''&lt;big&gt;UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)&lt;/big&gt;'''<br /> update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS &gt;= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo<br /> <br /> <br /> &lt;big&gt;'''UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO'''&lt;/big&gt;<br /> update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt;, pr.PR_CODALFA = &lt;nowiki&gt;''&lt;/nowiki&gt; where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido<br /> <br /> &lt;big&gt;'''UPDATE PARA FAZER A VENDA NÃO SER ENVIADA PARA A OMIE'''&lt;/big&gt;<br /> <br /> Esta SQL é útil para quando o cliente tem um '''CUPOM''' que passou de um ano e nunca sincronizou, fica dando erro no integrador por conta que já passou da data máxima de integração.&lt;syntaxhighlight lang=&quot;sql&quot;&gt;<br /> UPDATE vendas v<br /> SET v.ve_demanif = null<br /> WHERE v.ve_controle = :controleDaNota<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;<br /> <br /> &lt;big&gt;'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''&lt;/big&gt;&lt;syntaxhighlight lang=&quot;sql&quot;&gt;<br /> SELECT VE_CONTROLE FROM (<br /> WITH SELVENDAS AS(<br /> SELECT * FROM VENDAS VE<br /> LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE<br /> WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL<br /> AND VE.VE_FINALIZADA = 'S'<br /> AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') &lt;&gt; 'X'<br /> AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') &lt;&gt; ''<br /> -- &quot;&gt;=&quot; POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!<br /> -- &quot;COALESCE 0&quot;, POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS<br /> AND VE.VE_CONTROLE &gt;= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; '')<br /> )<br /> <br /> SELECT * FROM SELVENDAS SV<br /> WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')<br /> AND (<br /> (SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Aut')<br /> OR<br /> ((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Can'<br /> AND (SV.VE_MODELO = '65' or EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE)))<br /> )<br /> UNION ALL<br /> SELECT * FROM SELVENDAS SV<br /> WHERE SV.VE_MODELO = '2D'<br /> AND (<br /> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Can'<br /> AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))<br /> OR<br /> (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) &lt;&gt; 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') &lt;&gt; 'Aut')<br /> )<br /> ) ORDER BY VE_CONTROLE DESC<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;<br /> <br /> <br /> '''&lt;big&gt;SELECT QUE GERA INSERT NO VENDITEM BASEADO NA NOTA DO NFE&lt;/big&gt;'''<br /> <br /> Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe&lt;syntaxhighlight lang=&quot;sql&quot;&gt;<br /> SELECT<br /> 'INSERT INTO VENDITEM (VI_CONTROLE, VI_SEQ, VI_PRODUTO) VALUES<br /> (&lt;controle da venda no MK&gt;,'||SEQUENCIA||',(SELECT FIRST 1 PR_CODIGO FROM PRODUTOS WHERE PR_CODALFA = '''||codigo||'''));'<br /> from produtos_nfe where controle = :controleNFe<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;&lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Configuração SITEF - OMIE==<br /> <br /> ==='''&lt;big&gt;CONFIGURAÇÃO DE BANDEIRAS&lt;/big&gt;'''===<br /> Quando o cliente é OMIE e utilizar '''Sitef/POS''' é necessário ter todas as bandeiras cadastradas na parte das contas correntes da OMIE para conseguir integrar a venda, porém como existe uma diversidade muito grande de bandeiras, as vezes este processo acaba ficando trabalhoso. Existe uma forma onde podemos definir que todas as vendas feitas no tipos de pagamento '''(POS e TEF)''' para que se destine a uma bandeira única na OMIE, segue o passo a passo abaixo:<br /> <br /> <br /> - Criei/altere alguma informação na conta corrente da OMIE que você deseja definir como a principal para os recebimentos das vendas, dessa forma ela irá sincronizar no '''IntegraOmie'''.<br /> <br /> - Após sincronizar, dê dois cliques no log de '''RECEBIDO''' das '''CONTAS CORRENTES''' e procure pela tag '''nCodCC''' e '''pdv_categoria''' desta conta corrente no arquivo '''XML''', este é o código que iremos inserir posteriormente no banco de dados.<br /> <br /> - Agora vá até o banco de dados e execute os seguintes comandos''':'''&lt;syntaxhighlight lang=&quot;sql&quot;&gt;<br /> INSERT INTO camposomie (cp_codigo, cp_tabela, cp_chave, cp_campo, cp_valor)<br /> VALUES (GEN_ID(GEN_CAMPOSOMIE, 1), 'TIPOPGTO', :NomeDoTipoDePagamento, 'CODIGO', :nCodCC)<br /> <br /> INSERT INTO camposomie (cp_codigo, cp_tabela, cp_chave, cp_campo, cp_valor)<br /> VALUES (GEN_ID(GEN_CAMPOSOMIE, 1), 'TIPOPGTO', :NomeDoTipoDePagamento, 'CATEGORIA', :pdvCategoria)<br /> &lt;/syntaxhighlight&gt;Após executar, irá aparecer uma tela para preencher os parâmetros '''(:NomeDoTipoDePagamento e :nCodCC e :pdvCategoria)'''. No ''':NomeDoTipoDePagamento''' você deverá escrever o nome do tipo do pagamento do '''MK4.''' O '''nCodCC,''' irá preencher com aquele código que foi obtido no '''XML''' do '''IntegraOmie.''' O parâmetro pdv_categoria você também pode encontrar dentro do XML (segue mais ou menos esse padrão: 1.01.03).<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ====Exemplo de criação de conta corrente (bandeira) na OMIE:====<br /> [[Arquivo:Imagem 2024-03-15 095215683.png|esquerda]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Imagem 2024-03-15 095431479.png]]<br /> <br /> Lembrando que na parte do Tipo TEF, dependerá se o cliente utilizar SITEF ou não, caso não use, coloque '''Não utilizarei nenhum TEF.'''</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Anota_AI&diff=2138 2024-03-22T13:28:11Z

<p>Vitor: /* Relacionamento de Produtos */</p> <hr /> <div>==Ativação==<br /> Primeiramente, nós devemos vincular o restaurante do cliente ao nosso sistema, no '''painel de integrações do Anota AI''' (https://integracao.anota.ai/)<br /> <br /> Para que isso seja feito, deve ser passado o '''Token da Loja''' para o Jonas. <br /> <br /> O Token da Loja pode ser obtido diretamente no painel da loja/restaurante (https://app.anota.ai/), em &quot;'''Configurações &gt; Integrações'''&quot;:<br /> [[Arquivo:Anotaai-token-loja.png|alt=Token da Loja|centro|Token da Loja|1177x1177px]]<br /> <br /> <br /> Após o Jonas realizar a vinculação, será gerado um '''novo Token''' (que o Jonas irá passar). <br /> <br /> Esse token deve ser informado no &quot;'''Token'''&quot; das '''Configurações do sistema Integra Delivery.'''<br /> ==Configurações==<br /> <br /> '''Token'''<br /> <br /> É o Token de vinculação, explicado na etapa acima (Ativação).<br /> <br /> ==Relacionamento de Produtos==<br /> <br /> O relacionamento dos produtos do Anota AI com os produtos do Master Key, devem ser feitos diretamente no portal do Anota AI (https://app.anota.ai/admin/), em &quot;'''GERENCIADOR DE CARDÁPIO'''&quot;. Na área &quot;'''Integração PDV'''&quot;:<br /> [[Arquivo:Anotaai atualizado.jpg|alt=Edição de Produto|centro|1173x1173px|Edição de Produto]]<br /> <br /> <br /> No &quot;Id Externo&quot; dos itens, deve ser informado o &quot;Código Interno&quot; do produto do Master Key. Caso não haja, ocorrerá erro na integração ao tentar buscar um pedido que possua esse item.<br /> <br /> No &quot;Id Externo&quot; dos complementos/adicionais, deve ser informado o &quot;Código do Adicional&quot; do Master Key. Caso não haja, não ocorrerá erro na integração. O sistema irá tentar localiza-lo pelo nome. Caso não localize, ele irá cadastra-lo para o primeiro grupo de adicionais com o respectivo nome.<br /> <br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ==Erros comuns==</div>

Vitor https://wiki.officesystem.com.br/index.php?title=Arquivo:Anotaai_atualizado.jpg&diff=2137 2024-03-22T13:27:52Z

<p>Vitor: </p> <hr /> <div>.</div>

Vitor