Integra Omie - Histórico de revisão

Vitor: /* Código ANP */

2024-07-22T12:07:27Z

Código ANP

10.43.0.3: /* CONFIGURAÇÃO DE BANDEIRAS */

2024-06-14T12:29:31Z

CONFIGURAÇÃO DE BANDEIRAS

10.43.0.3 em 17h46min de 7 de junho de 2024

2024-06-07T17:46:56Z

Vitor: /* SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo) */

2024-03-15T16:38:10Z

SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)

Vitor: /* Configuração SITEF - OMIE */

2024-03-15T13:01:50Z

Configuração SITEF - OMIE

Vitor: /* Exemplo de criação de conta corrente (bandeira) na OMIE: */

2024-03-15T12:59:03Z

Exemplo de criação de conta corrente (bandeira) na OMIE:

Vitor: /* Configuração SITEF - OMIE */

2024-03-15T12:55:47Z

Configuração SITEF - OMIE

10.32.0.2: /* Configuração SITEF - OMIE */

2024-03-15T11:19:29Z

Configuração SITEF - OMIE

10.32.0.2: /* Configuração SITEF - OMIE */

2024-03-15T11:15:37Z

Configuração SITEF - OMIE

10.32.0.2 em 11h13min de 15 de março de 2024

2024-03-15T11:13:32Z

@@ Linha 15: / Linha 15: @@
 #Nome: <u>Código ANP</u>
 #Valor: <u>(Numérico e válido/existente na tabela TABANP do MKey, caso não for numérico ou não existir na tabela citada não fará a importação)</u>
 ===<big>Balança: Validade</big>===

@@ Linha 100: / Linha 100: @@
 '''<nowiki/>'''<br />'''<nowiki/>'''
 *'''(FUNCIONA)''' '''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Au<nowiki/>torização de Uso'<nowiki/><nowiki/><nowiki/>'''
@@ Linha 146: / Linha 147: @@
 <code>update operacoestef set ot_rede=<nowiki>''</nowiki> where ot_controle=</code>
-=== ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturamento de Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]. ===
+===ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturamento de Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente].===
 • O faturamento não está liberado para o cliente do pedido. Verifique as configurações de faturamento na aba "Faturamento e Crédito" do cadastro de cliente da Omie.
@@ Linha 366: / Linha 367: @@
 - Criei/altere alguma informação na conta corrente da OMIE que você deseja definir como a principal para os recebimentos das vendas, dessa forma ela irá sincronizar no '''IntegraOmie'''.
-- Após sincronizar, dê dois cliques no log de '''RECEBIDO''' das '''CONTAS CORRENTES''' e procure pela tag '''nCodCC''' desta conta corrente no arquivo '''XML''', este é o código que iremos inserir posteriormente no banco de dados.
+- Após sincronizar, dê dois cliques no log de '''RECEBIDO''' das '''CONTAS CORRENTES''' e procure pela tag '''nCodCC''' e '''pdv_categoria''' desta conta corrente no arquivo '''XML''', este é o código que iremos inserir posteriormente no banco de dados.
-- Agora vá até o banco de dados e execute a seguinte '''SQL:'''<syntaxhighlight lang="sql">
+- Agora vá até o banco de dados e execute os seguintes comandos''':'''<syntaxhighlight lang="sql">
 INSERT INTO camposomie (cp_codigo, cp_tabela, cp_chave, cp_campo, cp_valor)
 VALUES (GEN_ID(GEN_CAMPOSOMIE, 1), 'TIPOPGTO', :NomeDoTipoDePagamento, 'CODIGO', :nCodCC)
-</syntaxhighlight>Após executar, irá aparecer uma tela para preencher os parâmetros '''(:NomeDoTipoDePagamento e :nCodCC)''' então você deverá escrever o nome do tipo do pagamento do '''MK4,''' já no '''nCodCC,''' irá preencher com aquele código que foi obtido no '''XML''' do '''IntegraOmie.'''
 <br />

@@ Linha 91: / Linha 91: @@
 Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null.
-*'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'<nowiki/>'''
+*'''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento'<nowiki/><nowiki/>'''
-<u>C</u>onsultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno'''<nowiki/>''' na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag <evento> e colocando na coluna XML_ENVIADO. Ver com o Stevan quando usar a SQL a seguir CASO as anteriores não funciona'''<nowiki/>'''r:
+<u>C</u>onsultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag <evento> e colocando na coluna XML_ENVIADO. Ver com o Stevan quando usar a SQL a seguir CASO as anteriores não funcionar:
-<code>update EVENTOSNFE EV set EV.XML_ENVIADO = (select firs</code>'''<nowiki/>'''<code>t 1 NFE_ASSINADA from NFE where CONTROLE = EV.NFE), EV.XML_RECEBIDO = (select first 1 NFE_RETORNO from NFE where CONTROLE = EV.NFE) where EV.NFE = and EV.XML_ENVIADO is null and EV.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso' update NFE set NFE_RETORNO = null where CONTROLE =</code>
+'''<nowiki/><nowiki/>'''
-'''<nowiki/>'''
+<code>update EVENTOSNFE EV set EV.XML_ENVIADO = (select firs</code><code>t 1 NFE_ASSINADA from NFE where CONTROLE = EV.NFE), EV.XML_RECEBIDO = (select first 1 NFE_RETORNO from NFE where CONTROLE = EV.NFE) where EV.NFE = and EV.XML_ENVIADO is null and EV.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso' update NFE set NFE_RETORNO = null where CONTROLE =</code>
-*'''(FUNCIONA)''' '''Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Au<nowiki/>torização de Uso'<nowiki/>'''
+'''<nowiki/>'''<br />'''<nowiki/>'''
 '''''Passo 1:''''' Rejeite a nota pelo IBExpert no banco do MASTER NFE sobre o número da nota - <code>update nfe nf set nf.status = 'Rejeitada' where nf.nro_nota = 'XXX'</code>
@@ Linha 107: / Linha 108: @@
 '''''Passo 3:''''' Abra o MASTER NFE, valide e assine a nota e logo após consulte a situação na SEFAZ.
-PS: No sistema é posto o XML de envio e retorno automatica'''<nowiki/>'''mente.
+PS: No sistema é posto o XML de envio e retorno automaticamente.
 ===<big>'''ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!'''</big>===
@@ Linha 144: / Linha 146: @@
 <code>update operacoestef set ot_rede=<nowiki>''</nowiki> where ot_controle=</code>
-<br />
+=== ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturamento de Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]. ===
 =='''ERRO: VENDAS SAINDO PARA UM ÚNICO CLIENTE/CPF:'''==

@@ Linha 260: / Linha 260: @@
 *http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/ExportaBalanca.zip
-==SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)==
+==SQLs (atenção redobrada quando utilizar)==
 '''<big>SELECT PARA NOTA QUE ESTÁ AUTORIZADA E NÃO FOI SINCRONIZADA PARA OMIE</big>'''
@@ Linha 301: / Linha 301: @@
   update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = <nowiki>''</nowiki>, pr.PR_CODALFA = <nowiki>''</nowiki> where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido
 <big>'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''</big><syntaxhighlight lang="sql">
@@ Linha 349: / Linha 355: @@
 ==Configuração SITEF - OMIE==
-=== '''<big>CONFIGURAÇÃO DE BANDEIRAS</big>''' ===
+==='''<big>CONFIGURAÇÃO DE BANDEIRAS</big>'''===
 Quando o cliente é OMIE e utilizar '''Sitef/POS''' é necessário ter todas as bandeiras cadastradas na parte das contas correntes da OMIE para conseguir integrar a venda, porém como existe uma diversidade muito grande de bandeiras, as vezes este processo acaba ficando trabalhoso. Existe uma forma onde podemos definir que todas as vendas feitas no tipos de pagamento '''(POS e TEF)''' para que se destine a uma bandeira única na OMIE, segue o passo a passo abaixo:

← Edição anterior		Edição das 13h01min de 15 de março de 2024
Linha 348:		Linha 348:

	==Configuração SITEF - OMIE==		==Configuração SITEF - OMIE==
−	~~'''<big>CONFIGURAÇÃO DE BANDEIRAS</big>'''~~

		+	=== '''<big>CONFIGURAÇÃO DE BANDEIRAS</big>''' ===
	Quando o cliente é OMIE e utilizar '''Sitef/POS''' é necessário ter todas as bandeiras cadastradas na parte das contas correntes da OMIE para conseguir integrar a venda, porém como existe uma diversidade muito grande de bandeiras, as vezes este processo acaba ficando trabalhoso. Existe uma forma onde podemos definir que todas as vendas feitas no tipos de pagamento '''(POS e TEF)''' para que se destine a uma bandeira única na OMIE, segue o passo a passo abaixo:		Quando o cliente é OMIE e utilizar '''Sitef/POS''' é necessário ter todas as bandeiras cadastradas na parte das contas correntes da OMIE para conseguir integrar a venda, porém como existe uma diversidade muito grande de bandeiras, as vezes este processo acaba ficando trabalhoso. Existe uma forma onde podemos definir que todas as vendas feitas no tipos de pagamento '''(POS e TEF)''' para que se destine a uma bandeira única na OMIE, segue o passo a passo abaixo:

@@ Linha 363: / Linha 363: @@
 <br />
-==== Exemplo de criação de conta corrente (bandeira) na OMIE: ====
+====Exemplo de criação de conta corrente (bandeira) na OMIE:====
 [[Arquivo:Imagem 2024-03-15 095215683.png|esquerda]]
@@ Linha 381: / Linha 381: @@
 [[Arquivo:Imagem 2024-03-15 095431479.png]]

← Edição anterior		Edição das 12h55min de 15 de março de 2024
Linha 361:		Linha 361:
	VALUES (GEN_ID(GEN_CAMPOSOMIE, 1), 'TIPOPGTO', :NomeDoTipoDePagamento, 'CODIGO', :nCodCC)		VALUES (GEN_ID(GEN_CAMPOSOMIE, 1), 'TIPOPGTO', :NomeDoTipoDePagamento, 'CODIGO', :nCodCC)
	</syntaxhighlight>Após executar, irá aparecer uma tela para preencher os parâmetros '''(:NomeDoTipoDePagamento e :nCodCC)''' então você deverá escrever o nome do tipo do pagamento do '''MK4,''' já no '''nCodCC,''' irá preencher com aquele código que foi obtido no '''XML''' do '''IntegraOmie.'''		</syntaxhighlight>Após executar, irá aparecer uma tela para preencher os parâmetros '''(:NomeDoTipoDePagamento e :nCodCC)''' então você deverá escrever o nome do tipo do pagamento do '''MK4,''' já no '''nCodCC,''' irá preencher com aquele código que foi obtido no '''XML''' do '''IntegraOmie.'''
		+	<br />
		+
		+	==== Exemplo de criação de conta corrente (bandeira) na OMIE: ====
		+	[[Arquivo:Imagem 2024-03-15 095215683.png\|esquerda]]
		+
		+
		+
		+
		+
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		+
		+
		+
		+
		+
		+
		+
		+
		+
		+	[[Arquivo:Imagem 2024-03-15 095431479.png]]

@@ Linha 303: / Linha 303: @@
-<big>'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''</big><syntaxhighlight>
+<big>'''SELECT PARA VERIFICAR OS CUPONS QUE O INTEGRA OMIE IRÁ TENTAR ENVIAR'''</big><syntaxhighlight lang="sql">
 SELECT VE_CONTROLE FROM (
      WITH SELVENDAS AS(
@@ Linha 340: / Linha 340: @@
 '''<big>SELECT QUE GERA INSERT NO VENDITEM BASEADO NA NOTA DO NFE</big>'''
-Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe<syntaxhighlight>
+Utilizar quando alguma venda não tenha mais os itens no Master Key, mas o cupom esteja correto no NFe<syntaxhighlight lang="sql">
 SELECT
 'INSERT INTO VENDITEM (VI_CONTROLE, VI_SEQ, VI_PRODUTO) VALUES

@@ Linha 347: / Linha 347: @@
 </syntaxhighlight><br />
-== Configuração SITEF - OMIE ==
+==Configuração SITEF - OMIE==
 '''<big>CONFIGURAÇÃO DE BANDEIRAS</big>'''
-Quando o cliente é OMIE e utilizar '''Sitef/POS''' é necessário ter todas as bandeiras cadastradas na parte das contas correntes da OMIE para conseguir integrar a venda, porém como existe uma diversidade muito grande de bandeiras, as vezes este processo acaba ficando trabalhoso. Existe uma forma onde podemos definir que todas as vendas feitas no tipo de pagamento '''(POS e TEF)''' para que se destine a uma bandeira única na OMIE, segue o passo a passo abaixo:
+Quando o cliente é OMIE e utilizar '''Sitef/POS''' é necessário ter todas as bandeiras cadastradas na parte das contas correntes da OMIE para conseguir integrar a venda, porém como existe uma diversidade muito grande de bandeiras, as vezes este processo acaba ficando trabalhoso. Existe uma forma onde podemos definir que todas as vendas feitas no tipos de pagamento '''(POS e TEF)''' para que se destine a uma bandeira única na OMIE, segue o passo a passo abaixo:

@@ Linha 345: / Linha 345: @@
 (<controle da venda no MK>,'||SEQUENCIA||',(SELECT FIRST 1 PR_CODIGO FROM PRODUTOS WHERE PR_CODALFA = '''||codigo||'''));'
 from produtos_nfe where controle = :controleNFe
-</syntaxhighlight>
+</syntaxhighlight><br />