Mudanças entre as edições de "Configurações Iniciais NFS-e"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Configurações no MK4 == | + | ==Configurações no MK4== |
− | === Nos Parâmetros === | + | ===Nos Parâmetros=== |
− | * Marcar Emite Nota Fiscal de Serviço; | + | |
− | * Criar uma Série nova, com nro de nota e modelo NS; | + | *Marcar Emite Nota Fiscal de Serviço; |
− | * Preencher Alíquota de ISS caso houver. | + | *Criar uma Série nova, com nro de nota e modelo NS; |
+ | *Preencher Alíquota de ISS caso houver. | ||
+ | |||
+ | ===Nas Tributações=== | ||
− | |||
*Cadastrar uma tributação só para o serviço, preencher o Estado e a Situação tributaria. | *Cadastrar uma tributação só para o serviço, preencher o Estado e a Situação tributaria. | ||
+ | |||
<small>A Situação Tributária é composta pela “Natureza da Operação” + “Situação Tributária” e pode variar para cada provedor, conforme itens abaixo:<br /> | <small>A Situação Tributária é composta pela “Natureza da Operação” + “Situação Tributária” e pode variar para cada provedor, conforme itens abaixo:<br /> | ||
EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”).<br /> | EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”).<br /> | ||
EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”) | EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”) | ||
</small> | </small> | ||
− | ==== Natureza da Operação ==== | + | ====Natureza da Operação==== |
<small> | <small> | ||
− | ===== Betha ===== | + | =====Betha===== |
− | 1 - Tributação no município | + | 1 - Tributação no município /> |
− | 2 - Tributação fora do município | + | 2 - Tributação fora do município /> |
− | 3 - Isenção | + | 3 - Isenção /> |
− | 4 - Imune | + | 4 - Imune /> |
− | 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial | + | 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial /> |
− | 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo | + | 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo /> |
− | 7 - Não Incidência | + | 7 - Não Incidência /> |
− | 8 - Substituição Tributária | + | 8 - Substituição Tributária /> |
+ | |||
+ | =====Thema===== | ||
+ | 51 - Imposto Devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte /> | ||
+ | 52 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte /> | ||
+ | 53 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigação de retenção na fonte simples nacional /> | ||
+ | 54 - Imposto devido em Passo Fundo com obrigação de retenção na fonte /> | ||
+ | 57 - ISSQN Fixo /> | ||
+ | 58 - Não Tributável /> | ||
+ | 59 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação /> | ||
+ | 61 - Imposto devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte /> | ||
+ | 62 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte /> | ||
+ | 63 - Imposto devido fora de Lajeado com obrigação de retenção na fonte /> | ||
+ | 64 - Imposto devido fora de Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte /> | ||
+ | 67 - ISSQN Fixo /> | ||
+ | 68 - Não tributável /> | ||
+ | 69 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação /> | ||
+ | 78 - Não tributável /> | ||
+ | 79 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação /> | ||
+ | |||
+ | =====Dueto, ISSNet, Ginfes, Procempa, SpeedGov, Natal, Ábaco,Simpliss,DBSELLER,Carioca,PronimV1===== | ||
+ | 1 - Tributação no município /> | ||
+ | 2 - Tributação fora do município /> | ||
+ | 3 - Isenção /> | ||
+ | 4 - Imune /> | ||
+ | 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial /> | ||
+ | 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo /> | ||
+ | |||
+ | =====Tecnos,Pronim,System,Abase, EL,Cittá,Fiorilli,Vitoria,Elotech,Goiania,SafeWeb===== | ||
+ | 1 - Exigível /> | ||
+ | 2 - Não incidência /> | ||
+ | 3 - Isenção /> | ||
+ | 4 - Exportação /> | ||
+ | 5 - Imunidadev | ||
+ | 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial /> | ||
+ | 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo /> | ||
+ | |||
+ | =====Digifred===== | ||
+ | 1 - Exigível /> | ||
+ | 2 - Não incidência /> | ||
+ | 3 - Isenção /> | ||
+ | 4 - Exportação /> | ||
+ | 5 - Imunidade /> | ||
+ | 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial /> | ||
+ | 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo /> | ||
+ | 8 – ISS Fixo /> | ||
+ | |||
+ | =====Infisc===== | ||
+ | 1 – Prestação de Serviços /> | ||
+ | |||
+ | =====IPM===== | ||
+ | 0 - Tributada Integralmente /> | ||
+ | 1 - Tributada Integralmente com ISSRF /> | ||
+ | 2 - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária /> | ||
+ | 3 - Tributada com redução da base de cálculo /> | ||
+ | 4 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF /> | ||
+ | 5 - Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária /> | ||
+ | 6 - Isenta /> | ||
+ | 7 - Imune /> | ||
+ | 8 - Não Tributada - ISS regime Fixo /> | ||
+ | 9 - Não Tributada - ISS regime Estimativa /> | ||
+ | 10 - Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente /> | ||
+ | 15 - Não Tributada - Ato Cooperado /> | ||
− | ===== | + | =====Softplan===== |
− | + | 0 - Tributada integralmente /> | |
− | + | 1 - Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional /> | |
− | + | 2 - Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte /> | |
− | + | 3 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e com o ISQN retido na fonte /> | |
− | + | 4 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária /> | |
− | + | 5 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação do serviço /> | |
− | + | 6 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e da substituição tributária /> | |
− | + | 7 - Tributada integralmente e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário /> | |
− | + | 8 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota /> | |
− | + | 9 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISQN retido na fonte /> | |
− | + | 10 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e sujeita ao regime da substituição tributária /> | |
− | + | 11 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário /> | |
− | + | 12 - Isenta ou imune /> | |
− | + | 13 - Não tributada /> | |
+ | 14 - Tributada por meio do imposto fixo /> | ||
+ | 15 - Não tributada em razão do destino dos bens ou objetos - Mercadorias para a industrialização ou comercialização /> | ||
+ | 16 - Não tributada em razão do diferimento da prestação do serviço /> | ||
− | ===== | + | =====SMARAPD===== |
− | + | 511 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR /> | |
− | + | 200 - IMUNIDADE /> | |
− | + | 300 - ISENÇÃO /> | |
− | + | 400 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN /> | |
− | + | 512 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR /> | |
− | + | 615 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR /> | |
+ | 616 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR /> | ||
+ | 911 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR - ORGÃO PÚBLICO /> | ||
+ | 912 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR - ORGÃO PÚBLICO /> | ||
− | ===== | + | =====IssDSF===== |
− | + | C - Isenta de ISS /> | |
− | + | E - Não Incidência no Município /> | |
− | + | F - Imune /> | |
− | + | K - Exigibilidd Susp.Dec.J/Proc.A /> | |
− | + | N - Não Tributável /> | |
− | + | T - Tributável /> | |
− | + | G - Tributável Fixo /> | |
+ | H - Tributável S.N. /> | ||
+ | M - Micro Empreendedor Individual (MEI) /> | ||
− | ===== | + | =====São Paulo===== |
− | + | T - Tributado em São Paulo /> | |
+ | F - Tributado Fora de São Paulo /> | ||
+ | A - Tributado em São Paulo, porém Isento /> | ||
+ | B - Tributado Fora de São Paulo, porém Isento /> | ||
+ | M - Tributado em São Paulo, porém Imune /> | ||
+ | N - Tributado Fora de São Paulo, porém Imune /> | ||
+ | X - Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa /> | ||
+ | V - Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa /> | ||
+ | P - Exportação de Serviços /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== Situação Tributária ==== | + | ====Situação Tributária==== |
1 – Retenção<br /> | 1 – Retenção<br /> | ||
2 – Normal<br /> | 2 – Normal<br /> | ||
3 – Substituição Tributária<br /> | 3 – Substituição Tributária<br /> | ||
− | === No cadastro de Produtos/Serviços === | + | EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”). /> |
− | * Marcar a opção serviço | + | EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”) /> |
− | * Utilizar a tributação de serviços cadastrada. | + | |
− | * Na lista de serviços selecionar a que lista o serviço pertence. | + | ===No cadastro de Produtos/Serviços=== |
− | * Informar o “Cód. Tributação no Município”, caso for um dos provedores abaixo: | + | |
+ | *Marcar a opção serviço /> | ||
+ | *Utilizar a tributação de serviços cadastrada. /> | ||
+ | *Na lista de serviços selecionar a que lista o serviço pertence. /> | ||
+ | *Informar o “Cód. Tributação no Município”, caso for um dos provedores abaixo: /> | ||
<small> | <small> | ||
− | ==== Procempa ==== | + | ====Procempa==== |
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/notalegal/usu_doc/arq_tabela_apoio_notalegal.txt<br /> | http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/notalegal/usu_doc/arq_tabela_apoio_notalegal.txt<br /> | ||
− | SE CST FOR 12, PREENCHER 012 | + | SE CST FOR 12, PREENCHER 012 /> |
− | ==== SpeedGov ==== | + | ====SpeedGov==== |
− | A principio, para a prefeitura de Petrolina, alguns serviços precisam ter o código da tributação no município: | + | A principio, para a prefeitura de Petrolina, alguns serviços precisam ter o código da tributação no município: /> |
− | U:\TributacaoPetrolinaSpeedGov.pdf | + | U:\TributacaoPetrolinaSpeedGov.pdf /> |
− | ==== Infisc ==== | + | ====Infisc==== |
− | Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço. | + | Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço. /> |
− | (não encontrei nenhuma tabela com os códigos de cada serviço, mas dentro do portal, em “Cadastros > Dados básicos > Serviços Autorizadas”, têm os serviços que a empresa pode utilizar e os seus respectivos códigos) | + | (não encontrei nenhuma tabela com os códigos de cada serviço, mas dentro do portal, em “Cadastros > Dados básicos > Serviços Autorizadas”, têm os serviços que a empresa pode utilizar e os seus respectivos códigos) /> |
− | ==== Pronim ==== | + | ====Pronim==== |
− | Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço. | + | Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço. /> |
− | Portanto, deve-se acessar o portal da NF-e do município como se fosse emitir uma NFS-e, verificar o “CÓDIGO” e também a “ALÍQUOTA DO ISS” de cada Serviço e informar os mesmos no master key. | + | Portanto, deve-se acessar o portal da NF-e do município como se fosse emitir uma NFS-e, verificar o “CÓDIGO” e também a “ALÍQUOTA DO ISS” de cada Serviço e informar os mesmos no master key. /> |
− | </ | + | |
+ | ====EL==== | ||
+ | O Cod. Da Tributação do município deve ter o mesmo código da lista de serviço. (Ao menos para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim / ES). /> | ||
+ | |||
+ | ====Digifred==== | ||
+ | O Cod. Da Tributação do município deve ser o Código da Atividade. /> | ||
+ | |||
+ | ====Softplan==== | ||
+ | O Cod da Tributação do município deve ser preenchido com o campo IdCnae da tabela: /> | ||
+ | http://adm2.pmf.sc.gov.br/sefinnet/lista_csv/lista_csv.dados.php?doc=cnae&tipo=1 /> | ||
+ | |||
+ | ====SMARAPD==== | ||
+ | Este provedor pede um tal de “Código de Atividade do Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município” quando houver informado, caso contrario enviamos o código da “Lista de Serviço”. /> | ||
+ | |||
+ | ====Carioca==== | ||
+ | O Cod. da Tributação do munícipio pode ser encontrado na tabela (não usar pontos): https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx item Tabela de Serviços. /> | ||
+ | |||
+ | ====IPM==== | ||
+ | Marcar sempre nos CFOPs que serão utilizados para notas de serviço a opção “Considerar desconto como Desconto Condicionado(NFS-e)” /> | ||
+ | |||
+ | ====IssDSF==== | ||
+ | Não envia o Código de Tributação do município, mas envia o CNAE como Código de Atividade. /> | ||
+ | |||
+ | ====São Paulo==== | ||
+ | Este provedor pede um tal de “Código de Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município”. O mesmo aparenta ser único por Cliente, e pode ser encontrado no cadastro do Cliente na Prefeitura. Tabela encontrada não verificada(se atualizada): /> https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/legislacao/IN-SF-Surem-08-2011-Anexo-1.pdf /> | ||
+ | |||
+ | ====PronimV1==== | ||
+ | O Cod. Da Tributação do município deve ser o CNAE. /> | ||
+ | |||
+ | ====Goiania==== | ||
+ | A Prefeitura de Goiânia utiliza a tag <CodigoTributacaoMunicipio> (Cod. Da Tributação do município) para definir a Atividade Econômica à qual pertence o serviço prestado discriminado na nota. /> | ||
+ | Link tabelas econômicas: https://app.sogi.com.br/Manager/texto/arquivo/exibir/arquivo? /> eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9AFFIjAvMTM3NjQyNC9TR19SZXF1aXNpdG9fTGVnYWxfVGV4dG8vMC8wL0FORVhPLnBkZi8wLzAiAFFmktImYqyJgIJ_lTuxglM_DRNp8-CaT7IMQzkNFUBeUc /> | ||
+ | |||
+ | ====SafeWeb==== | ||
+ | O Cod. Da Tributação do município deve ser o código da lista de serviço. Pelo visto, cada prefeitura tem seus códigos, a lista para São Martinho está contida no arquivo “SafeWebListaServicos.json” localizado em “U:\Progs\MasterNFe\NFSe\SafeWeb\SafeWebListaServicos.json”. /> | ||
+ | Caso não encontrar o código na Prefeitura em questão, podem consultar via API da SafeWeb. /> | ||
+ | |||
+ | ==Configurações NFe== | ||
+ | |||
+ | ===Nos Parâmetros=== | ||
+ | |||
+ | *Tem que ter a Inscrição Municipal | ||
+ | *Tem que ter o CNAE Fiscal | ||
+ | *Marcar Utiliza Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) | ||
+ | *Provedor | ||
+ | *Precisa informar a senha de login quando Provedor “IPM” | ||
+ | *Selecionar o Regime Especial, Marcar se é Optante pelo Simples ou não e se tem incentivo cultural | ||
+ | *Marcar ambiente de Homologação ou Produção. | ||
+ | *Colocar o logotipo da prefeitura | ||
− | == | + | ==Emitindo uma Nota== |
− | + | *Na emissão, o sistema vai deixar fazer notas somente de produtos ou somente de serviços, os 2 numa mesma nota não será permitido. | |
− | * | + | *Ao gerar nota a partir de OS ou pedidos, se tiver Produtos e serviços num mesmo pedido/OS vai separar em 2 notas, porém sem as parcelas. |
− | + | *Ao mandar imprimir uma NF de serviço o sistema vai buscar automaticamente a série de serviço e o próximo nro de nota dos parâmetros e alterar. | |
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | == | + | ==Importante== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *Por enquanto, o NF-e só autoriza as notas de serviço e tem que imprimir ela manualmente dentro do NFE. (Betha) | |
− | * Por enquanto, o NF-e só autoriza as notas de serviço e tem que imprimir ela manualmente dentro do NFE. (Betha) | + | *A Betha não possui um parâmetro no xml para enviar Informações Adicionais na Nota, nem informações sobre as parcelas... ou seja, essas informações não aparecem em cima da NFS-e pois nós utilizamos a impressão da própria Betha. |
− | * A Betha não possui um parâmetro no xml para enviar Informações Adicionais na Nota, nem informações sobre as parcelas... ou seja, essas informações não aparecem em cima da NFS-e pois nós utilizamos a impressão da própria Betha. |
Edição das 11h29min de 5 de março de 2021
Índice
- 1 Configurações no MK4
- 1.1 Nos Parâmetros
- 1.2 Nas Tributações
- 1.2.1 Natureza da Operação
- 1.2.1.1 Betha
- 1.2.1.2 Thema
- 1.2.1.3 Dueto, ISSNet, Ginfes, Procempa, SpeedGov, Natal, Ábaco,Simpliss,DBSELLER,Carioca,PronimV1
- 1.2.1.4 Tecnos,Pronim,System,Abase, EL,Cittá,Fiorilli,Vitoria,Elotech,Goiania,SafeWeb
- 1.2.1.5 Digifred
- 1.2.1.6 Infisc
- 1.2.1.7 IPM
- 1.2.1.8 Softplan
- 1.2.1.9 SMARAPD
- 1.2.1.10 IssDSF
- 1.2.1.11 São Paulo
- 1.2.2 Situação Tributária
- 1.2.1 Natureza da Operação
- 1.3 No cadastro de Produtos/Serviços
- 2 Configurações NFe
- 3 Emitindo uma Nota
- 4 Importante
Configurações no MK4
Nos Parâmetros
- Marcar Emite Nota Fiscal de Serviço;
- Criar uma Série nova, com nro de nota e modelo NS;
- Preencher Alíquota de ISS caso houver.
Nas Tributações
- Cadastrar uma tributação só para o serviço, preencher o Estado e a Situação tributaria.
A Situação Tributária é composta pela “Natureza da Operação” + “Situação Tributária” e pode variar para cada provedor, conforme itens abaixo:
EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”).
EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”)
Natureza da Operação
Betha
1 - Tributação no município /> 2 - Tributação fora do município /> 3 - Isenção /> 4 - Imune /> 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial /> 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo /> 7 - Não Incidência /> 8 - Substituição Tributária />
Thema
51 - Imposto Devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte /> 52 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte /> 53 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigação de retenção na fonte simples nacional /> 54 - Imposto devido em Passo Fundo com obrigação de retenção na fonte /> 57 - ISSQN Fixo /> 58 - Não Tributável /> 59 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação /> 61 - Imposto devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte /> 62 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte /> 63 - Imposto devido fora de Lajeado com obrigação de retenção na fonte /> 64 - Imposto devido fora de Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte /> 67 - ISSQN Fixo /> 68 - Não tributável /> 69 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação /> 78 - Não tributável /> 79 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação />
Dueto, ISSNet, Ginfes, Procempa, SpeedGov, Natal, Ábaco,Simpliss,DBSELLER,Carioca,PronimV1
1 - Tributação no município /> 2 - Tributação fora do município /> 3 - Isenção /> 4 - Imune /> 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial /> 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo />
Tecnos,Pronim,System,Abase, EL,Cittá,Fiorilli,Vitoria,Elotech,Goiania,SafeWeb
1 - Exigível /> 2 - Não incidência /> 3 - Isenção /> 4 - Exportação /> 5 - Imunidadev 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial /> 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo />
Digifred
1 - Exigível /> 2 - Não incidência /> 3 - Isenção /> 4 - Exportação /> 5 - Imunidade /> 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial /> 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo /> 8 – ISS Fixo />
Infisc
1 – Prestação de Serviços />
IPM
0 - Tributada Integralmente /> 1 - Tributada Integralmente com ISSRF /> 2 - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária /> 3 - Tributada com redução da base de cálculo /> 4 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF /> 5 - Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária /> 6 - Isenta /> 7 - Imune /> 8 - Não Tributada - ISS regime Fixo /> 9 - Não Tributada - ISS regime Estimativa /> 10 - Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente /> 15 - Não Tributada - Ato Cooperado />
Softplan
0 - Tributada integralmente /> 1 - Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional /> 2 - Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte /> 3 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e com o ISQN retido na fonte /> 4 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária /> 5 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação do serviço /> 6 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e da substituição tributária /> 7 - Tributada integralmente e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário /> 8 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota /> 9 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISQN retido na fonte /> 10 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e sujeita ao regime da substituição tributária /> 11 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário /> 12 - Isenta ou imune /> 13 - Não tributada /> 14 - Tributada por meio do imposto fixo /> 15 - Não tributada em razão do destino dos bens ou objetos - Mercadorias para a industrialização ou comercialização /> 16 - Não tributada em razão do diferimento da prestação do serviço />
SMARAPD
511 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR /> 200 - IMUNIDADE /> 300 - ISENÇÃO /> 400 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN /> 512 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR /> 615 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR /> 616 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR /> 911 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR - ORGÃO PÚBLICO /> 912 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR - ORGÃO PÚBLICO />
IssDSF
C - Isenta de ISS /> E - Não Incidência no Município /> F - Imune /> K - Exigibilidd Susp.Dec.J/Proc.A /> N - Não Tributável /> T - Tributável /> G - Tributável Fixo /> H - Tributável S.N. /> M - Micro Empreendedor Individual (MEI) />
São Paulo
T - Tributado em São Paulo /> F - Tributado Fora de São Paulo /> A - Tributado em São Paulo, porém Isento /> B - Tributado Fora de São Paulo, porém Isento /> M - Tributado em São Paulo, porém Imune /> N - Tributado Fora de São Paulo, porém Imune /> X - Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa /> V - Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa /> P - Exportação de Serviços />
Situação Tributária
1 – Retenção
2 – Normal
3 – Substituição Tributária
EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”). /> EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”) />
No cadastro de Produtos/Serviços
- Marcar a opção serviço />
- Utilizar a tributação de serviços cadastrada. />
- Na lista de serviços selecionar a que lista o serviço pertence. />
- Informar o “Cód. Tributação no Município”, caso for um dos provedores abaixo: />
Procempa
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/notalegal/usu_doc/arq_tabela_apoio_notalegal.txt
SE CST FOR 12, PREENCHER 012 />
SpeedGov
A principio, para a prefeitura de Petrolina, alguns serviços precisam ter o código da tributação no município: /> U:\TributacaoPetrolinaSpeedGov.pdf />
Infisc
Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço. /> (não encontrei nenhuma tabela com os códigos de cada serviço, mas dentro do portal, em “Cadastros > Dados básicos > Serviços Autorizadas”, têm os serviços que a empresa pode utilizar e os seus respectivos códigos) />
Pronim
Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço. /> Portanto, deve-se acessar o portal da NF-e do município como se fosse emitir uma NFS-e, verificar o “CÓDIGO” e também a “ALÍQUOTA DO ISS” de cada Serviço e informar os mesmos no master key. />
EL
O Cod. Da Tributação do município deve ter o mesmo código da lista de serviço. (Ao menos para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim / ES). />
Digifred
O Cod. Da Tributação do município deve ser o Código da Atividade. />
Softplan
O Cod da Tributação do município deve ser preenchido com o campo IdCnae da tabela: /> http://adm2.pmf.sc.gov.br/sefinnet/lista_csv/lista_csv.dados.php?doc=cnae&tipo=1 />
SMARAPD
Este provedor pede um tal de “Código de Atividade do Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município” quando houver informado, caso contrario enviamos o código da “Lista de Serviço”. />
Carioca
O Cod. da Tributação do munícipio pode ser encontrado na tabela (não usar pontos): https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx item Tabela de Serviços. />
IPM
Marcar sempre nos CFOPs que serão utilizados para notas de serviço a opção “Considerar desconto como Desconto Condicionado(NFS-e)” />
IssDSF
Não envia o Código de Tributação do município, mas envia o CNAE como Código de Atividade. />
São Paulo
Este provedor pede um tal de “Código de Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município”. O mesmo aparenta ser único por Cliente, e pode ser encontrado no cadastro do Cliente na Prefeitura. Tabela encontrada não verificada(se atualizada): /> https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/legislacao/IN-SF-Surem-08-2011-Anexo-1.pdf />
PronimV1
O Cod. Da Tributação do município deve ser o CNAE. />
Goiania
A Prefeitura de Goiânia utiliza a tag <CodigoTributacaoMunicipio> (Cod. Da Tributação do município) para definir a Atividade Econômica à qual pertence o serviço prestado discriminado na nota. /> Link tabelas econômicas: https://app.sogi.com.br/Manager/texto/arquivo/exibir/arquivo? /> eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9AFFIjAvMTM3NjQyNC9TR19SZXF1aXNpdG9fTGVnYWxfVGV4dG8vMC8wL0FORVhPLnBkZi8wLzAiAFFmktImYqyJgIJ_lTuxglM_DRNp8-CaT7IMQzkNFUBeUc />
SafeWeb
O Cod. Da Tributação do município deve ser o código da lista de serviço. Pelo visto, cada prefeitura tem seus códigos, a lista para São Martinho está contida no arquivo “SafeWebListaServicos.json” localizado em “U:\Progs\MasterNFe\NFSe\SafeWeb\SafeWebListaServicos.json”. /> Caso não encontrar o código na Prefeitura em questão, podem consultar via API da SafeWeb. />
Configurações NFe
Nos Parâmetros
- Tem que ter a Inscrição Municipal
- Tem que ter o CNAE Fiscal
- Marcar Utiliza Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)
- Provedor
- Precisa informar a senha de login quando Provedor “IPM”
- Selecionar o Regime Especial, Marcar se é Optante pelo Simples ou não e se tem incentivo cultural
- Marcar ambiente de Homologação ou Produção.
- Colocar o logotipo da prefeitura
Emitindo uma Nota
- Na emissão, o sistema vai deixar fazer notas somente de produtos ou somente de serviços, os 2 numa mesma nota não será permitido.
- Ao gerar nota a partir de OS ou pedidos, se tiver Produtos e serviços num mesmo pedido/OS vai separar em 2 notas, porém sem as parcelas.
- Ao mandar imprimir uma NF de serviço o sistema vai buscar automaticamente a série de serviço e o próximo nro de nota dos parâmetros e alterar.
Importante
- Por enquanto, o NF-e só autoriza as notas de serviço e tem que imprimir ela manualmente dentro do NFE. (Betha)
- A Betha não possui um parâmetro no xml para enviar Informações Adicionais na Nota, nem informações sobre as parcelas... ou seja, essas informações não aparecem em cima da NFS-e pois nós utilizamos a impressão da própria Betha.