Mudanças entre as edições de "Configurações Iniciais NFS-e"

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== Configurações no MK4 ==
+
==Configurações no MK4==
  
=== Nos Parâmetros ===
+
===Nos Parâmetros===
* Marcar Emite Nota Fiscal de Serviço;
+
 
* Criar uma Série nova, com nro de nota e modelo NS;
+
*Marcar Emite Nota Fiscal de Serviço;
* Preencher Alíquota de ISS caso houver.
+
*Criar uma Série nova, com nro de nota e modelo NS;
 +
*Preencher Alíquota de ISS caso houver.
 +
 
 +
===Nas Tributações===
  
=== Nas Tributações ===
 
 
*Cadastrar uma tributação só para o serviço, preencher o Estado e a Situação tributaria.
 
*Cadastrar uma tributação só para o serviço, preencher o Estado e a Situação tributaria.
 +
 
<small>A Situação Tributária é composta pela “Natureza da Operação” + “Situação Tributária” e pode variar para cada provedor, conforme itens abaixo:<br />
 
<small>A Situação Tributária é composta pela “Natureza da Operação” + “Situação Tributária” e pode variar para cada provedor, conforme itens abaixo:<br />
 
EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”).<br />
 
EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”).<br />
 
EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”)  
 
EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”)  
 
</small>
 
</small>
==== Natureza da Operação ====
+
====Natureza da Operação====
  
 
<small>
 
<small>
===== Betha =====
+
=====Betha=====
1 - Tributação no município<br />
+
1 - Tributação no município />
2 - Tributação fora do município<br />
+
2 - Tributação fora do município />
3 - Isenção<br />
+
3 - Isenção />
4 - Imune<br />
+
4 - Imune />
5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial<br />
+
5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial />
6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo<br />
+
6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo />
7 - Não Incidência<br />
+
7 - Não Incidência />
8 - Substituição Tributária<br />
+
8 - Substituição Tributária />
 +
 
 +
=====Thema=====
 +
51 - Imposto Devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte />
 +
52 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte />
 +
53 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigação de retenção na fonte simples nacional />
 +
54 - Imposto devido em Passo Fundo com obrigação de retenção na fonte />
 +
57 - ISSQN Fixo />
 +
58 - Não Tributável />
 +
59 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação />
 +
61 - Imposto devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte />
 +
62 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte />
 +
63 - Imposto devido fora de Lajeado com obrigação de retenção na fonte />
 +
64 - Imposto devido fora de Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte />
 +
67 - ISSQN Fixo />
 +
68 - Não tributável />
 +
69 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação />
 +
78 - Não tributável />
 +
79 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação />
 +
 
 +
=====Dueto, ISSNet, Ginfes, Procempa, SpeedGov, Natal, Ábaco,Simpliss,DBSELLER,Carioca,PronimV1=====
 +
1 - Tributação no município />
 +
2 - Tributação fora do município />
 +
3 - Isenção />
 +
4 - Imune />
 +
5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial />
 +
6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo />
 +
 
 +
=====Tecnos,Pronim,System,Abase, EL,Cittá,Fiorilli,Vitoria,Elotech,Goiania,SafeWeb=====
 +
1 - Exigível />
 +
2 - Não incidência />
 +
3 - Isenção />
 +
4 - Exportação />
 +
5 - Imunidadev
 +
6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial />
 +
7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo />
 +
 
 +
=====Digifred=====
 +
1 - Exigível />
 +
2 - Não incidência />
 +
3 - Isenção />
 +
4 - Exportação />
 +
5 - Imunidade />
 +
6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial />
 +
7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo />
 +
8 – ISS Fixo />
 +
 
 +
=====Infisc=====
 +
1 – Prestação de Serviços />
 +
 
 +
=====IPM=====
 +
0 - Tributada Integralmente />
 +
1 - Tributada Integralmente com ISSRF />
 +
2 - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária />
 +
3 - Tributada com redução da base de cálculo />
 +
4 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF />
 +
5 - Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária />
 +
6 - Isenta />
 +
7 - Imune />
 +
8 - Não Tributada - ISS regime Fixo />
 +
9 - Não Tributada - ISS regime Estimativa />
 +
10 - Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente />
 +
15 - Não Tributada - Ato Cooperado />
  
===== Thema =====
+
=====Softplan=====
51 - Imposto Devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte<br />
+
0 - Tributada integralmente />
52 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte<br />
+
1 - Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional />
57 - ISSQN Fixo<br />
+
2 - Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte />
58 - Não Tributável<br />
+
3 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e com o ISQN retido na fonte />
59 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação<br />
+
4 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária />
61 - Imposto devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte<br />
+
5 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação do serviço />
62 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte<br />
+
6 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e da substituição tributária />
63 - Imposto devido fora de Lajeado com obrigação de retenção na fonte<br />
+
7 - Tributada integralmente e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário />
64 - Imposto devido fora de Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte<br />
+
8 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota />
67 - ISSQN Fixo<br />
+
9 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISQN retido na fonte />
68 - Não tributável<br />
+
10 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e sujeita ao regime da substituição tributária />
69 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação<br />
+
11 - Tributada com redução da base de cálculo  ou alíquota e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário />
78 - Não tributável<br />
+
12 - Isenta ou imune />
79 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação<br />
+
13 - Não tributada />
 +
14 - Tributada por meio do imposto fixo />
 +
15 - Não tributada em razão do destino dos bens ou objetos - Mercadorias para a industrialização ou comercialização />
 +
16 - Não tributada em razão do diferimento da prestação do serviço />
  
===== Dueto, ISSNet, Ginfes, Procempa, SpeedGov, Natal, Ábaco, Simpliss, DBSELLER, Carioca, PronimV1 =====
+
=====SMARAPD=====
1 - Tributação no município<br />
+
511 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR />
2 - Tributação fora do município<br />
+
200 - IMUNIDADE />
3 - Isenção<br />
+
300 - ISENÇÃO />
4 - Imune<br />
+
400 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN />
5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial<br />
+
512 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR />
6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo<br />
+
615 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR />
 +
616 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR />
 +
911 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR - ORGÃO PÚBLICO />
 +
912 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR - ORGÃO PÚBLICO />
  
===== Tecnos, Pronim, System, Abase, EL, Cittá, Fiorilli, Vitoria, Elotech =====
+
=====IssDSF=====
1 - Exigível<br />
+
C - Isenta de ISS />
2 - Não incidência<br />
+
E - Não Incidência no Município />
3 - Isenção<br />
+
F - Imune />
4 - Exportação<br />
+
K - Exigibilidd Susp.Dec.J/Proc.A />
5 - Imunidade<br />
+
N - Não Tributável />
6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial<br />
+
T - Tributável />
7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo<br />
+
G - Tributável Fixo />
 +
H - Tributável S.N. />
 +
M - Micro Empreendedor Individual (MEI) />
  
===== Infisc =====
+
=====São Paulo=====
1 – Prestação de Serviços<br />
+
T - Tributado em São Paulo />
 +
F - Tributado Fora de São Paulo />
 +
A - Tributado em São Paulo, porém Isento />
 +
B - Tributado Fora de São Paulo, porém Isento />
 +
M - Tributado em São Paulo, porém Imune />
 +
N - Tributado Fora de São Paulo, porém Imune />
 +
X - Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa />
 +
V - Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa />
 +
P - Exportação de Serviços />
  
===== IPM =====
 
0 - Tributada Integralmente<br />
 
1 - Tributada Integralmente com ISSRF<br />
 
2 - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária<br />
 
3 - Tributada com redução da base de cálculo<br />
 
4 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF<br />
 
5 - Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária<br />
 
6 - Isenta<br />
 
7 - Imune<br />
 
8 - Não Tributada - ISS regime Fixo<br />
 
9 - Não Tributada - ISS regime Estimativa<br />
 
10 - Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente<br />
 
15 - Não Tributada - Ato Cooperado<br />
 
</small>
 
  
==== Situação Tributária ====
+
====Situação Tributária====
 
1 – Retenção<br />
 
1 – Retenção<br />
 
2 – Normal<br />
 
2 – Normal<br />
 
3 – Substituição Tributária<br />
 
3 – Substituição Tributária<br />
  
=== No cadastro de Produtos/Serviços ===
+
EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”). />
* Marcar a opção serviço
+
EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”) />
* Utilizar a tributação de serviços cadastrada.
+
 
* Na lista de serviços selecionar a que lista o serviço pertence.
+
===No cadastro de Produtos/Serviços===
* Informar o “Cód. Tributação no Município”, caso for um dos provedores abaixo:
+
 
 +
*Marcar a opção serviço />
 +
*Utilizar a tributação de serviços cadastrada. />
 +
*Na lista de serviços selecionar a que lista o serviço pertence. />
 +
*Informar o “Cód. Tributação no Município”, caso for um dos provedores abaixo: />
  
 
<small>
 
<small>
==== Procempa ====
+
====Procempa====
 
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/notalegal/usu_doc/arq_tabela_apoio_notalegal.txt<br />
 
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/notalegal/usu_doc/arq_tabela_apoio_notalegal.txt<br />
SE CST FOR 12, PREENCHER 012
+
SE CST FOR 12, PREENCHER 012 />
  
==== SpeedGov ====
+
====SpeedGov====
A principio, para a prefeitura de Petrolina, alguns serviços precisam ter o código da tributação no município:
+
A principio, para a prefeitura de Petrolina, alguns serviços precisam ter o código da tributação no município: />
U:\TributacaoPetrolinaSpeedGov.pdf
+
U:\TributacaoPetrolinaSpeedGov.pdf />
  
==== Infisc ====
+
====Infisc====
Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço.  
+
Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço. />
(não encontrei nenhuma tabela com os códigos de cada serviço, mas dentro do portal, em “Cadastros > Dados básicos > Serviços Autorizadas”, têm os serviços que a empresa pode utilizar e os seus respectivos códigos)
+
(não encontrei nenhuma tabela com os códigos de cada serviço, mas dentro do portal, em “Cadastros > Dados básicos > Serviços Autorizadas”, têm os serviços que a empresa pode utilizar e os seus respectivos códigos) />
  
==== Pronim ====
+
====Pronim====
Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço.   
+
Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço.  />
Portanto, deve-se acessar o portal da NF-e do município como se fosse emitir uma NFS-e,  verificar o “CÓDIGO” e também a “ALÍQUOTA DO ISS” de cada Serviço e informar os mesmos no master key.
+
Portanto, deve-se acessar o portal da NF-e do município como se fosse emitir uma NFS-e,  verificar o “CÓDIGO” e também a “ALÍQUOTA DO ISS” de cada Serviço e informar os mesmos no master key. />
</small>
+
 
 +
====EL====
 +
O Cod. Da Tributação do município deve ter o mesmo código da lista de serviço. (Ao menos para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim / ES). />
 +
 
 +
====Digifred====
 +
O Cod. Da Tributação do município deve ser o Código da Atividade. />
 +
 
 +
====Softplan====
 +
O Cod da Tributação do município deve ser preenchido com o campo IdCnae da tabela: />
 +
http://adm2.pmf.sc.gov.br/sefinnet/lista_csv/lista_csv.dados.php?doc=cnae&tipo=1 />
 +
 
 +
====SMARAPD====
 +
Este provedor pede um tal de “Código de Atividade do Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município” quando houver informado, caso contrario enviamos o código da “Lista de Serviço”. />
 +
 
 +
====Carioca====
 +
O Cod. da Tributação do munícipio pode ser encontrado na tabela (não usar pontos): https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx  item Tabela de Serviços. />
 +
 
 +
====IPM====
 +
Marcar sempre nos CFOPs que serão utilizados para notas de serviço a opção “Considerar desconto como Desconto Condicionado(NFS-e)” />
 +
 
 +
====IssDSF====
 +
Não envia o Código de Tributação do município, mas envia o CNAE como Código de Atividade. />
 +
 
 +
====São Paulo====
 +
Este provedor pede um tal de “Código de Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município”. O mesmo aparenta ser único por Cliente, e pode ser encontrado no cadastro do Cliente na Prefeitura. Tabela encontrada não verificada(se atualizada): /> https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/legislacao/IN-SF-Surem-08-2011-Anexo-1.pdf />
 +
 
 +
====PronimV1====
 +
O Cod. Da Tributação do município deve ser o CNAE. />
 +
 
 +
====Goiania====
 +
A Prefeitura de Goiânia utiliza a tag <CodigoTributacaoMunicipio> (Cod. Da Tributação do município) para definir a Atividade Econômica à qual pertence o serviço prestado discriminado na nota. />
 +
Link tabelas econômicas: https://app.sogi.com.br/Manager/texto/arquivo/exibir/arquivo? /> eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9AFFIjAvMTM3NjQyNC9TR19SZXF1aXNpdG9fTGVnYWxfVGV4dG8vMC8wL0FORVhPLnBkZi8wLzAiAFFmktImYqyJgIJ_lTuxglM_DRNp8-CaT7IMQzkNFUBeUc />
 +
 
 +
====SafeWeb====
 +
O Cod. Da Tributação do município deve ser o código da lista de serviço. Pelo visto, cada prefeitura tem seus códigos, a lista para São Martinho está contida no arquivo “SafeWebListaServicos.json” localizado em “U:\Progs\MasterNFe\NFSe\SafeWeb\SafeWebListaServicos.json”. />
 +
Caso não encontrar o código na Prefeitura em questão, podem consultar via API da SafeWeb. />
 +
 
 +
==Configurações NFe==
 +
 
 +
===Nos Parâmetros===
 +
 
 +
*Tem que ter a Inscrição Municipal
 +
*Tem que ter o CNAE Fiscal
 +
*Marcar Utiliza Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)
 +
*Provedor
 +
*Precisa informar a senha de login quando Provedor “IPM”
 +
*Selecionar o Regime Especial, Marcar se é Optante pelo Simples ou não e se tem incentivo cultural
 +
*Marcar ambiente de Homologação ou Produção.
 +
*Colocar o logotipo da prefeitura
  
== Configurações NFe ==
+
==Emitindo uma Nota==
  
=== Nos Parâmetros ===
+
*Na emissão, o sistema vai deixar fazer notas somente de produtos ou somente de serviços, os 2 numa mesma nota não será permitido.
* Tem que ter a Inscrição Municipal
+
*Ao gerar nota a partir de OS ou pedidos, se tiver Produtos e serviços num mesmo pedido/OS vai separar em 2 notas, porém sem as parcelas.
* Tem que ter o CNAE Fiscal
+
*Ao mandar imprimir uma NF de serviço o sistema vai buscar automaticamente a série de serviço e o próximo nro de nota dos parâmetros e alterar.
* Marcar Utiliza Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)
 
* Provedor
 
* Precisa informar a senha de login quando Provedor “IPM”
 
* Selecionar o Regime Especial, Marcar se é Optante pelo Simples ou não e se tem incentivo cultural
 
* Marcar ambiente de Homologação ou Produção.
 
* Colocar o logotipo da prefeitura
 
  
== Emitindo uma Nota ==
+
==Importante==
* Na emissão, o sistema vai deixar fazer notas somente de produtos ou somente de serviços, os 2 numa mesma nota não será permitido.
 
* Ao gerar nota a partir de OS ou pedidos, se tiver Produtos e serviços num mesmo pedido/OS vai separar em 2 notas, porém sem as parcelas.
 
* Ao mandar imprimir uma NF de serviço o sistema vai buscar automaticamente a série de serviço e o próximo nro de nota dos parâmetros e alterar.
 
  
== Importante ==
+
*Por enquanto, o NF-e só autoriza as notas de serviço e tem que imprimir ela manualmente dentro do NFE. (Betha)
* Por enquanto, o NF-e só autoriza as notas de serviço e tem que imprimir ela manualmente dentro do NFE. (Betha)
+
*A Betha não possui um parâmetro no xml para enviar Informações Adicionais na Nota, nem informações sobre as parcelas... ou seja, essas informações não aparecem em cima da NFS-e pois nós utilizamos a impressão da própria Betha.
* A Betha não possui um parâmetro no xml para enviar Informações Adicionais na Nota, nem informações sobre as parcelas... ou seja, essas informações não aparecem em cima da NFS-e pois nós utilizamos a impressão da própria Betha.
 

Edição das 11h29min de 5 de março de 2021

Configurações no MK4

Nos Parâmetros

  • Marcar Emite Nota Fiscal de Serviço;
  • Criar uma Série nova, com nro de nota e modelo NS;
  • Preencher Alíquota de ISS caso houver.

Nas Tributações

  • Cadastrar uma tributação só para o serviço, preencher o Estado e a Situação tributaria.

A Situação Tributária é composta pela “Natureza da Operação” + “Situação Tributária” e pode variar para cada provedor, conforme itens abaixo:
EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”).
EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”)

Natureza da Operação

Betha

1 - Tributação no município /> 2 - Tributação fora do município /> 3 - Isenção /> 4 - Imune /> 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial /> 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo /> 7 - Não Incidência /> 8 - Substituição Tributária />

Thema

51 - Imposto Devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte /> 52 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte /> 53 - Imposto devido em Passo Fundo, sem obrigação de retenção na fonte simples nacional /> 54 - Imposto devido em Passo Fundo com obrigação de retenção na fonte /> 57 - ISSQN Fixo /> 58 - Não Tributável /> 59 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação /> 61 - Imposto devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte /> 62 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte /> 63 - Imposto devido fora de Lajeado com obrigação de retenção na fonte /> 64 - Imposto devido fora de Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte /> 67 - ISSQN Fixo /> 68 - Não tributável /> 69 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação /> 78 - Não tributável /> 79 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação />

Dueto, ISSNet, Ginfes, Procempa, SpeedGov, Natal, Ábaco,Simpliss,DBSELLER,Carioca,PronimV1

1 - Tributação no município /> 2 - Tributação fora do município /> 3 - Isenção /> 4 - Imune /> 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial /> 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo />

Tecnos,Pronim,System,Abase, EL,Cittá,Fiorilli,Vitoria,Elotech,Goiania,SafeWeb

1 - Exigível /> 2 - Não incidência /> 3 - Isenção /> 4 - Exportação /> 5 - Imunidadev 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial /> 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo />

Digifred

1 - Exigível /> 2 - Não incidência /> 3 - Isenção /> 4 - Exportação /> 5 - Imunidade /> 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial /> 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo /> 8 – ISS Fixo />

Infisc

1 – Prestação de Serviços />

IPM

0 - Tributada Integralmente /> 1 - Tributada Integralmente com ISSRF /> 2 - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária /> 3 - Tributada com redução da base de cálculo /> 4 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF /> 5 - Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária /> 6 - Isenta /> 7 - Imune /> 8 - Não Tributada - ISS regime Fixo /> 9 - Não Tributada - ISS regime Estimativa /> 10 - Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente /> 15 - Não Tributada - Ato Cooperado />

Softplan

0 - Tributada integralmente /> 1 - Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional /> 2 - Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte /> 3 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e com o ISQN retido na fonte /> 4 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária /> 5 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação do serviço /> 6 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e da substituição tributária /> 7 - Tributada integralmente e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário /> 8 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota /> 9 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISQN retido na fonte /> 10 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e sujeita ao regime da substituição tributária /> 11 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário /> 12 - Isenta ou imune /> 13 - Não tributada /> 14 - Tributada por meio do imposto fixo /> 15 - Não tributada em razão do destino dos bens ou objetos - Mercadorias para a industrialização ou comercialização /> 16 - Não tributada em razão do diferimento da prestação do serviço />

SMARAPD

511 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR /> 200 - IMUNIDADE /> 300 - ISENÇÃO /> 400 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN /> 512 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR /> 615 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR /> 616 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR /> 911 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR - ORGÃO PÚBLICO /> 912 - ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR - ORGÃO PÚBLICO />

IssDSF

C - Isenta de ISS /> E - Não Incidência no Município /> F - Imune /> K - Exigibilidd Susp.Dec.J/Proc.A /> N - Não Tributável /> T - Tributável /> G - Tributável Fixo /> H - Tributável S.N. /> M - Micro Empreendedor Individual (MEI) />

São Paulo

T - Tributado em São Paulo /> F - Tributado Fora de São Paulo /> A - Tributado em São Paulo, porém Isento /> B - Tributado Fora de São Paulo, porém Isento /> M - Tributado em São Paulo, porém Imune /> N - Tributado Fora de São Paulo, porém Imune /> X - Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa /> V - Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa /> P - Exportação de Serviços />


Situação Tributária

1 – Retenção
2 – Normal
3 – Substituição Tributária

EXEMPLO: 12 (Para a Betha seria “tributação no município normal”). /> EXEMPLO: 522 (Para a Thema seria “Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte - normal”) />

No cadastro de Produtos/Serviços

  • Marcar a opção serviço />
  • Utilizar a tributação de serviços cadastrada. />
  • Na lista de serviços selecionar a que lista o serviço pertence. />
  • Informar o “Cód. Tributação no Município”, caso for um dos provedores abaixo: />

Procempa

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/notalegal/usu_doc/arq_tabela_apoio_notalegal.txt
SE CST FOR 12, PREENCHER 012 />

SpeedGov

A principio, para a prefeitura de Petrolina, alguns serviços precisam ter o código da tributação no município: /> U:\TributacaoPetrolinaSpeedGov.pdf />

Infisc

Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço. /> (não encontrei nenhuma tabela com os códigos de cada serviço, mas dentro do portal, em “Cadastros > Dados básicos > Serviços Autorizadas”, têm os serviços que a empresa pode utilizar e os seus respectivos códigos) />

Pronim

Cada serviço tem um código especifico na “prefeitura”, precisa cadastrar esse código no campo “Cód. tributação do município” no cadastro de serviço. /> Portanto, deve-se acessar o portal da NF-e do município como se fosse emitir uma NFS-e, verificar o “CÓDIGO” e também a “ALÍQUOTA DO ISS” de cada Serviço e informar os mesmos no master key. />

EL

O Cod. Da Tributação do município deve ter o mesmo código da lista de serviço. (Ao menos para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim / ES). />

Digifred

O Cod. Da Tributação do município deve ser o Código da Atividade. />

Softplan

O Cod da Tributação do município deve ser preenchido com o campo IdCnae da tabela: /> http://adm2.pmf.sc.gov.br/sefinnet/lista_csv/lista_csv.dados.php?doc=cnae&tipo=1 />

SMARAPD

Este provedor pede um tal de “Código de Atividade do Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município” quando houver informado, caso contrario enviamos o código da “Lista de Serviço”. />

Carioca

O Cod. da Tributação do munícipio pode ser encontrado na tabela (não usar pontos): https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx item Tabela de Serviços. />

IPM

Marcar sempre nos CFOPs que serão utilizados para notas de serviço a opção “Considerar desconto como Desconto Condicionado(NFS-e)” />

IssDSF

Não envia o Código de Tributação do município, mas envia o CNAE como Código de Atividade. />

São Paulo

Este provedor pede um tal de “Código de Serviço”, que no caso, nós enviamos o “Cod. Tributação do Município”. O mesmo aparenta ser único por Cliente, e pode ser encontrado no cadastro do Cliente na Prefeitura. Tabela encontrada não verificada(se atualizada): /> https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/legislacao/IN-SF-Surem-08-2011-Anexo-1.pdf />

PronimV1

O Cod. Da Tributação do município deve ser o CNAE. />

Goiania

A Prefeitura de Goiânia utiliza a tag <CodigoTributacaoMunicipio> (Cod. Da Tributação do município) para definir a Atividade Econômica à qual pertence o serviço prestado discriminado na nota. /> Link tabelas econômicas: https://app.sogi.com.br/Manager/texto/arquivo/exibir/arquivo? /> eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9AFFIjAvMTM3NjQyNC9TR19SZXF1aXNpdG9fTGVnYWxfVGV4dG8vMC8wL0FORVhPLnBkZi8wLzAiAFFmktImYqyJgIJ_lTuxglM_DRNp8-CaT7IMQzkNFUBeUc />

SafeWeb

O Cod. Da Tributação do município deve ser o código da lista de serviço. Pelo visto, cada prefeitura tem seus códigos, a lista para São Martinho está contida no arquivo “SafeWebListaServicos.json” localizado em “U:\Progs\MasterNFe\NFSe\SafeWeb\SafeWebListaServicos.json”. /> Caso não encontrar o código na Prefeitura em questão, podem consultar via API da SafeWeb. />

Configurações NFe

Nos Parâmetros

  • Tem que ter a Inscrição Municipal
  • Tem que ter o CNAE Fiscal
  • Marcar Utiliza Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)
  • Provedor
  • Precisa informar a senha de login quando Provedor “IPM”
  • Selecionar o Regime Especial, Marcar se é Optante pelo Simples ou não e se tem incentivo cultural
  • Marcar ambiente de Homologação ou Produção.
  • Colocar o logotipo da prefeitura

Emitindo uma Nota

  • Na emissão, o sistema vai deixar fazer notas somente de produtos ou somente de serviços, os 2 numa mesma nota não será permitido.
  • Ao gerar nota a partir de OS ou pedidos, se tiver Produtos e serviços num mesmo pedido/OS vai separar em 2 notas, porém sem as parcelas.
  • Ao mandar imprimir uma NF de serviço o sistema vai buscar automaticamente a série de serviço e o próximo nro de nota dos parâmetros e alterar.

Importante

  • Por enquanto, o NF-e só autoriza as notas de serviço e tem que imprimir ela manualmente dentro do NFE. (Betha)
  • A Betha não possui um parâmetro no xml para enviar Informações Adicionais na Nota, nem informações sobre as parcelas... ou seja, essas informações não aparecem em cima da NFS-e pois nós utilizamos a impressão da própria Betha.