Integra Omie

Erros Comuns e Soluções

Indicação se o caixa está fechado não informada ou inválida no Registro

Ocorre por causa da versão 2.0 do QRCode da NFCe, para resolver basta atualizar para uma versão maior ou igual a 1.00.018.

O documento XML deve ter um elemento de nível superior

1. Internet não estava funcionando no momento da sincronização
2. Antivírus / Firewall bloqueando (tentar desativar)
3. Tentar abrir pelo Internet Explorer o seguinte link: http://app.omie.com.br/api/v1/geral/empresas/?WSDL
4. Entrar no Internet Explorer, ir em 'Arquivo' e DESMARCAR 'Trabalhar Offline'. Essa opção só está disponível até a versão 10 do Internet Explorer

ERROR: Cliente não pode ser utilizado para faturamento de Pedidos de Venda! - tag: [codigo_cliente]

Pedidos e pré-vendas não podem ser feitas para o Cliente Consumidor,Omie não aceita, só podem ser feitos para um cliente cadastrado na Omie.

Para o cliente consumidor não é possível enviar o pedido para a Omie, mas é possível cadastrar na Omie um outro cliente, com nome diferente de 'Cliente Consumidor', exemplo, 'Consumidor Final'. Neste cliente deve ser informado UF e cidade no mínimo.

Balança:

• A configuração do código de barras deve ser feito manualmente nos parâmetros do Master Key
• O código do produto cadastrado na balança deve ser igual ao código do produto informado na Omie (que no Master Key é o alfanumérico)
• Se o cliente deseja exportar os preços para a balança, ele deve adquirir o Exporta Balança na loja da Omie.
• Para o produto ficar com departamento em seu cadastro, ele deve ser cadastrado na Omie com uma das seguintes unidades: 'KG','G','MG'. Caso o produto seja vendido em balança e não tenha nenhuma destas unidades, o departamento deve ser preenchido manualmente no Master Key.

Produto(s) não são retornados

1. Produtos não estão marcados para serem enviados para o PDV
2. Tributação não cadastrada para o NCM do produto (tem que estar cadastrada para ECF ou NFCe)
3. Entrar na parte de configuração dos impostos e se tiver no canto inferior direito a opção 'Ativar os Cenários Fiscais de Imposto', clicar ali (avisando o cliente que a forma de tributação vai mudar e talvez seja melhor entrar em contato com a Omie antes para que eles expliquem como funciona esta opção que é diferente da antiga)
4. Alterar alguma coisa no cadastro do produto na Omie, salvar, voltar como estava, salvar de novo e mandar sincronizar. Se funcionar e isso estiver acontecendo com mais produtos, finalizar o IntegraOmie, editar o arquivo IntegraOmie.ini que fica junto com o executável, e remover a linha que começa com "DtSincProdutos", após isso, abrir o Integra Omie e mandar sincronizar. Esta sincronização será completa, e poderá demorar bastante caso o cliente possua muitos produtos cadastrados.

Caractere inválido encontrado no texto:

• Atualizar o Integra Omie versão para versão 1.00.035 ou superior.
  
• Pegar o XML recebido/enviado (que fica salvo nas pastas recebidos/enviados) e validar no site: https://www.xmlvalidation.com baseado na linha onde for encontrado o erro, corrigir e tentar novamente

ERROR: Não foi possível ler os dados do XML:

Descobrir o número da Nota através do controle da venda que consta no erro. Em seguida executar a seguinte SQL informando o número da nota encontrado

select ev.* from EVENTOSNFE ev, NFE nf where ev.NFE = nf.controle and nf.NRO_NOTA = :nroNota

Verificar se em algum dos registros retornados pela SQL, a coluna XML_ENVIADO está como null.

• Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Autorização de Uso', rodar a seguinte SQL: update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select first 1 NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.NFE = :controle and ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso' informando no controle o que consta na coluna NFE.
• Se XML_ENVIADO estiver null em um evento de 'Cancelamento', consultar a situação da nota na sefaz, localizar o retorno na pasta MasterNFe/Log/Retornos. Abrir o arquivo com o bloco de notas e copiar toda a tag <evento> e colocando na coluna XML_ENVIADO.

ERROR: O MD5 informado na tag [satMd5=24b1b00c565351ef5cc0769340e54554] é diferente do esperado [f5260a951406e8af159aada976dda8ef]!:

• Procurar no XML por caracteres estranhos, que possam causar esta diferença...

ERROR: Não foi possível cancelar a NFCe/SAT informado

• Via WSDL, link: https://app.omie.com.br/api/v1/produtos/cupomfiscal/?WSDL executar o comando cancelar SAT/NFCe
• No corpo informar o request que consta no integra omie, abrindo com bloco de notas e copiando
• Alterar o nCodigoPDV de "001" para "1", "002" para "2", e assim por diante
• Alterar o nNumeroCaixa de 1190822 para 120190822 adicionando o "20"
• Executar

Inclusão e/ou alteração de Certificado Digital modelo A1

Para alterar ou incluir um certificado digital A1 quando o cliente usar Integra OMIE é necessário seguir algumas instruções:

• Localizar a máquina que tem o programa Integra Omie instalado, abrir o mesmo e clicar em "Configurar Emissor" na tela que abrir, ir na opção de certificado e lá incluir o novo certificado. Após clicar em Aplicar e Pronto. Segue abaixo imagem ilustrando.

• No programa Master NFE (simbolo do mapa do Brasil) abra-o, o login padrão é NOME e a senha SENHA. Uma vez no programa , deve ir na opção UTILITÁRIOS<PARÂMETROS e ali ir na parte destinada a Certificado Digital e clicar no botão do + e ai incluir o certificado novo que já deve estar instalado na máquina.
• Uma vez selecionado o certificado basta clicar no Gravar na tela. Abaixo print ilustrando.

• Após isso deve se fechar o aplicativo de Vendas se o mesmo estiver aberto, e ai abrir novamente e gerar as notas.

OMIE- DIFERENÇAS DE CONFIGURAÇÕES

OMIE	OFFICE
TIPOS DE PAGAMENTOS	POSIÇÃO ECF
BANDEIRAS POS	ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA
RELATÓRIOS	PERMISSÕES DE USUÁRIOS
CADASTROS DE USUÁRIOS	SENHA DE USUÁRIOS
CADASTROS DE VENDEDORES	CONFIGURAÇÃO DE VENDEDORES
TRIBUTAÇÕES	CONFIGURAR DOCUMENTO(VER COM A ALEXANDRA)
CADASTROS DE PRODUTOS	FORMAS DE PAGAMENTOS
CADASTROS DE CLIENTES	CAT 52 (sincroniza para omie caso esteja na pasta CD:\Sistema\MK4\IntegraOmie\ECFSPED)
TABELAS DE PREÇO	MENSAGEM PADRÃO DO CUPOM EMITIDO PELO PDV
TAXAS DE CARTÕES	TRANSPORTADOR
NOTA 55(DANFE)	*CHEQUE-PRÉ
SPEED	DOIS TIPOS DE PAGAMENTO CARTÃO POS

Links (necessários para atendimentos OMIE)

MK4/NF-e

• files.officesystem.com.br/setupmknfeomie.exe

Master NF-e

• files.officesystem.com.br/setupmasternfeomie.exe

MK4

• files.officesystem.com.br/setupmkomie.exe

PAF

• http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/PAF/

Integra OMIE

• http://files.officesystem.com.br/atualizacoes/integraOmie.zip

SQLs (utilizar apenas quando tiver certeza do que esta fazendo)

SELECT SIMPLES OMIE PARA CONSULTAR NUMERO DE NOTA

select * from vendas where ve_nronota = '1234' 

select ve_finalizada from vendas where ve_nronota = '1234'

SELECT POR DATA AS NOTAS

select ve_controle,ve_demanif,ve_finalizada from vendas where ve_dtemiss = :D1

select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_dtemiss between :D1 and :D2

SELECT COMPLETA OMIE VERIFICAÇÃO NUMERO DE NOTAS

select ve_controle, ve_nronota, ve_finalizada, ve_demanif, ve_sernota ,ve_totnota,ve_status, ve_pagocom, ve_vlrpagod from vendas where ve_nronota= '1234'

SELECT POR DATA MAIOR E CODIGO DO PRODUTO.

select * from venditem where vi_controle in( select vi_controle from venditem vi, vendas ve where vi_controle = ve_controle and ve_dtemiss >= '01.01.2019') and vi_produto = :prod

CONSULTA DE PRODUTOS APARTIR DO CODIGO DA OMIE PARA CODIGO MK4

SELECT CP_CHAVE FROM CAMPOSOMIE WHERE CP_VALOR = :codigoOmie

UPDATE PARA TROCAR O PRODUTO VELHO PARA O PRODUTO NOVO A PARTIR DA DATA INICIAL(caso alguém exclua produtos na OMIE)

update VENDITEM vi set vi.VI_PRODUTO = :prodNovo where exists (select * from vendas ve where ve_controle = vi.VI_CONTROLE and ve.VE_DTEMISS >= :dataInicial) and vi.VI_PRODUTO = :prodAntigo

UPDATE PARA INATIVAR O PRODUTO QUE FOI EXCLUÍDO

update produtos pr set pr.PR_INATIVO = 'S', pr.PR_CODBARRA = '', pr.PR_CODALFA = '' where pr.PR_CODIGO = :prodExcluido

SELECT PARA VER CUPONS PENDENTES POR ALGUM MOTIVO

--SQL DAS VENDAS QUE DEVEM SER ENVIADAS!

WITH SELVENDAS AS(

    SELECT * FROM VENDAS VE

    LEFT JOIN SAT ON VE_CONTROLE = ST_CONTROLE

    WHERE VE.VE_FILIAL = :FILIAL

    --AND VE.VE_NROCX = :CX

    AND (VE.VE_FINALIZADA = 'S' or VE.VE_STATUS = 'Inutilizada')

    AND COALESCE(VE.VE_FINALIZADA,'') <> 'X'

    AND COALESCE(VE.VE_NRONOTA,'') <> ''

    -- ">=" POIS CASO A VENDA SEJA AUTORIZADA, ENVIADA, CANCELADA, TEM QUE ENTRAR NA SELECT!

    -- "COALESCE 0", POIS, CASO NAO EXISTA NENHUMA VENDA (CLIENTE NOVO) AS VENDAS NUNCA SERIAM ENVIADAS

    AND VE.VE_CONTROLE >= (SELECT COALESCE(MIN(VE_CONTROLE),0) FROM VENDAS WHERE COALESCE(VE_DEMANIF,'') <> '')

)

SELECT * FROM SELVENDAS SV

WHERE SV.VE_MODELO IN ('59','65')

AND (

    (SV.VE_STATUS IN ('Autorizada','Denegada') AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')

    OR

    ((SV.VE_STATUS = 'Cancelada' or COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99) AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'

      AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))

    OR

    (SV.VE_STATUS = 'Impressa em Contingência' AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Con')

    OR

    (SV.VE_STATUS = 'Inutilizada' AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Inu')

)

UNION ALL

SELECT * FROM SELVENDAS SV

WHERE SV.VE_MODELO = '2D'

AND (

    (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) = 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Can'

     AND EXISTS (SELECT * FROM ITEMCANC IC WHERE IC.CONTROLE = SV.VE_CONTROLE))

    OR

    (COALESCE(SV.VE_OBSERV1,0) <> 99 AND COALESCE(SV.VE_DEMANIF,'') <> 'Aut')

)

ERRO Não foi possível ler os dados do XML. - Registro [1]! ( Linha: 2) no Cupom Fiscal (CASO AO EXECUTAR NO BANCO DO NFE E TIVER MUITOS REGISTROS ALEM DAS NOTAS ARRUMADAS E VERIFICADAS, PARA DE IMEDIATO)

update eventosnfe ev set ev.XML_ENVIADO = (select NFE_ASSINADA from nfe where controle = ev.NFE) where ev.XML_ENVIADO is null and ev.DESCEVENTO = 'Autorização de Uso'